质量管理部门目标分解

（一）质量管理经理岗位工作目标

总体目标 目标细化 质量体系建设目标 1.质量体系完备，重要内容完整，推行全面质量管理，确保质量方针和质量目标得到全面实现 2.建立健全质量管理制度，组织实施质量管理体系认证工作，质量管理体系认通过率达到____% 1.确保进料的质量符合相关规定和企业要求，进厂合格率达到____% 2.严格执行进料检验规程，进料检验准确率达到____% 1.组织相关人员按照相关技术要求，做好产品生产过程的质量检验工作，制程检验准确率控制在____%以内 进料检验目标 制程检验目2.不断改进质量，降低不合格率，力争做到零缺陷 标 3.对于生产过程中出现的质量问题，给予及时妥善的处理 成品检验目标 1.组织、指导各子公司或车间进行成品检验，产品检验准确率达到____% 2.确保产品出厂合格率达到100% 1.根据上一年度质量成本信息，组织相关人员编制《年度质量成本控制计划》，并确保控制计划得到100%的贯彻执质量成本目行 标 2.根据质量成本核算信息，组织相关人员分析质量成本，及时提交《质量成本分析报告》 （二）质量检验管理岗位工作目标

目标类别 目标项目 进料检验标准及程序制定目标 进料检验目标 进料检验 实施目标 目标细化 1.制定进料检验标准和程序，其重要内容完整 2.相关制度和程序得到全面的执行 1.按相关标准、要求，对原材料、外构件等进料物资进行检验，进料检验及时率达到100%，进料准确率达到____% 2.在生产过程中不良物料使用投诉率不得高于____% 3.进料检验结束后，及时出具检验单 1.在制品检验准确率达到____%，错检、漏检发生率为0。防止不合格半成品流入下一道工序 质量控制目标 制程检验目标 制程质量控制目标 生产，领导对生产过程质量控制的满意度评价达到____分以上 成品质量 成品检验目标 检验目标 不合格品 对成品检验过程中出现的不合格品和不合格批次进行鉴定，不合格品出厂发生率为0 管理目标 1.保证交付的成品检验准确率达到____%，产品质量投诉次数不得高于____次/年 2.成品质量异常的妥善处理要在规定的时间内完成 2.质量异常原因的处理要在规定的时间内完成 监督保证生产质量的“人、机、料、法、测、环”各环节，以及生产现场的劳动纪律与文明（三）服务质量管理岗位工作目标

目标类别 目标项目 产品服务质量规范产品服务质量目标 目标 服务效果 目标 售后服务 规范目标 售后服务 1.产品故障维修及时率达到100% 目标 服务效果目标 2.客户满意度评分达到____分以上 3.及时妥善地解决客户提出的意见 目标细化 1.根据企业产品服务质量的方针，设计产品服务质量标准 2.编制产品质量服务作业指导书，并确保其得到100%的贯彻执行 1.产品质量投诉解决及时率达到____% 2.产品质量投诉解决率达到____% 1.根据企业对售后服务质量的要求，编制售后服务质量标准 2.建立售后服务规范化体系，并确保其得到100%的贯彻执行

质量管理岗位工作明细

（一）质量管理部经理工作明细表

工作大项 工作细化 目标与成果 按时完成质量管理规章制1.制定质量方针，确定质量目标，编制各项质量管理规章制度 度的编制工作 制度建设 2.负责监督各项质量管理规章制度的执行工作 与管理 3.全面负责质量管理体系的制定和管理，组织实施质量管理体系的审核和认证工作 达到100% 质量管理体系认通过 原材料进厂合格率达到1.组织进行原材料的品质检验工作，对外协厂的产品质量进行检验 ____% 质量检验 2.组织、指导各子公司或各车间进行生产过程中的工序检验工作，依据技术文产品合格率达到____% 件对完工后的产成品进行检验，保证产品能够合格出厂 1.组织对各子公司或各生产车间进行例行质量检查，对其生产过程中的工艺进行监督 生产过程中的废品率低于____% 质量问题处理及时率达到质量监控 2.对生产过程中出现的质量问题进行妥善处理 100% 3.控制不合格品出现的几率，制定不合格品的预防和纠正措施，并予以督导执行 不合格品的预防和纠正措施 及时完成《质量分析报告》1.监督、检查质量记录，组织分析质量数据，编制《质量分析报告》 的编制工作 质量分析 2.处理质量异常，协助处理客户投诉与退货的调查、原因分析，并拟订改善措施 质量档案 安排人员对生产过程中的质量记录进行收集、整理及归档管理 管理 1.组织质量控制人员、质量检验人员学习专业技术知识，建立一支高素质的质量控制、质量检验队伍 部门 检验工作及时完成率达到人员 管理 部门员工综合考核评分在3.负责本部门员工的聘用以及下属员工工作的督导、评价与考核 ____分以上 2.负责部门员工日常工作的安排、任务分配 ____% 坏等现象 培训计划完成率达到____% 质量异常处理及时率达到____% 质量管理文件无丢失、损质量管理制度有效执行率（二）质量工程师工作明细表

工作大项 工作细化 1.制定企业各种产品的质量检测规程 编制产品质量产品质量检验规程得到检验规程 2.质量检测规程经领导审批后负责组织执行 100%的贯彻实施 原材料进厂合格率达到1.检验原材料的品质 100% 质量检验 2.管理外协部件供应商评估产品质量 到 % 3.根据质量体系的要求，对开发和制作的产品进行质量检验 产品出厂合格率达100% 产品出厂合格率达到1.对产品质量进行控制，确保产品质量达到合格标准 100% 质量监控 2.协助质量管理部经理解决客户和供应商提出的质量问题 分以上 3.对产品质量问题提出改进建议，持续改善产品质量 合理化建议被采纳的数量 客户满意度评价达到____采购供应商评估合格率达目标与成果 及时编制质量检验规程 （三）质量控制主管工作明细表

工作大项 工作细化 目标与成果 各项检验规程得到全面执1.根据企业总体质量方针的规定，草拟质量控制相关制度，经批准后组织执行 行 质量检验 及时编制质量保证计划和2.针对产品特点，制订批量生产质量保证计划和质量检验规范 质量检验规范 产品出厂合格率达到1.按企业规定对各子公司或各生产车间进行生产过程中的质量控制 100% 质量问题处理及时率达到质量控制 2.对生产过程中的工艺进行监督、检查 100% 中间品的质量合格率达3.对生产过程中中间品的品质进行跟踪控制 到 % 质量改进措施提出的及时1.分析产品质量问题和客户意见并提出质量改进措施 质量分析 与改进 2.对质量控制中出现的问题提供技术性建议 达到 % 性、有效性 质量控制问题有效解决率进料管理岗位工作明细

（一）进料检验主管工作明细表

工作大项 工作细化 目标与成果 进料检验标准和检验规范1.负责组织检验人员按照进料检验标准和检验规范，实施进料检验工作 得到100%执行 进料检验管理 进料检验准确率达到2.负责开展材料检验工作 ____% 质量异常问题处理及时率进料质量 异常处理 2.协助采购部门处理不合格材料的退货工作 1.负责组织制订供应商质量计划，并监督实施 供应商 采购供应商评估合格率达质量评估 2.负责供应商审核评估及过程控制工作 到 % 及时出具检验报告 及时编制供应商质量计划 1.妥善处理进料质量异常问题 达到____%

（二）进料检验专员工作明细表

工作大项 工作细化 1.按照相关标准、要求、检验方法和采购检查程序，对原材料、外购件、外检验准确率达到____% 协件、包装物等进行检验 进料检验 2.按照企业规定的分类检验方法，对部分需进行分选检验的零件进行检验，错检、漏检发生率为0 防止不合格品入库并投入使用 表格填制的准确率达到进料检验 资料管理 2.对所检物品的质量情况进行统计、分析和上报 及时编制进料检验报告 计量器具使用符合相关规1.严格按照检验器具操作规程，使用计量器具 定 检验器具管理 检测设备、仪器的完好率2.负责各种检测设备、仪器的使用与保管的管理工作 达到____% 1.按照质量检验规程的要求，填制《进料检验表》 100% 目标与成果

（三）采购检验专员工作明细表

工作大项 工作细化 1.按照采购检验标准、要求、检验方法和采购检查程序，对采购物料进行检验 采购检验 2.协助采购部门处理不合格材料的退货工作 目标与成果 采购检验准确率达到____% 及时出具检验报告 采购检验报表提交的及时3.对所检物品的质量情况进行统计、分析和上报 率达到100% 供应商质量评估合格率达1.负责实施对供应商质量的评估，为供应商提出质量改进建议 到____% 供应商管理 2.保持与供应商良好的合作关系，与供应商就价格、采购数量、采购质量等事项进行沟通 供应商满意度评价达到____分以上

制程管理岗位工作明细

（一）制程检验主管工作明细表

工作大项 工作细化 1.制定制程检验标准，经领导审批后组织实施 2.组织相关人员根据检验标准和要求，对半成品、制品的产品及工序错检、漏检发生率为0 制程检验管理 质量进行检测 《制程检验报表》填制符合质3.根据制程检验结果，填制《制程检验报表》 量管理规程 制程质量异常管理 对生产质量异常提出意见和建议 对车间生产的产品进行跟踪、统计，编制质量分析报告，控制产品信息统计与分析 在生产进程中的质量 及时提交质量分析报告 及时处理质量异常的建议 目标与成果 及时编制制程检验标准 （二）制程检验专员工作明细表

工作大项 工作细化 1.负责在制产品工艺、技术指导文件及首件的确认与检查工作，监督质量工艺标准得到执行 2.核对生产物料清单，监督制程原、辅料的使用情况，对于不符合质量标准的原、辅料要退回仓库 3.对生产过程中出现的不合格品和不合格批次进行鉴定，防止在生产制造过制程检验实施 程中检查出的不合格品流入下一道工序 ____% 生产设备、工装完好率达4.巡查生产设备、工装的完好状况，确保产品质量 到100% 5.对制程检验工作中的产品质量信息进行收集、分析并将相关信息向领导反信息收集及时、全面 映 《制程检验表》填制准确制程检验 资料管理 2.对所检物品的质量情况进行统计、分析和上报 及时编制制程检验报告 计量器具使用符合相关规1.严格按照检验器具操作规程，使用计量器具 定 检验器具管理 检测设备、仪器完好率达2.负责各种检测设备、仪器的使用与保管的管理工作 到____% 1.按照质量检验规程要求，填制《制程检验表》，做好质量记录 率达到100% 目标与成果 质量工艺标准得到100%执行 制程原、辅料检验准确率达到____% 不合格品鉴定准确率达到

（三）工序检验专员工作明细表

工作大项 工作细化 目标与成果 不合格品流入下一道工序1.监督产品生产过程中的工序质量，防止不合格品流入下一道工序 次数为0 工序检验实施 2.负责生产工序关键点的质量检验工作 3.在现场监督过程中，一旦发现工序质量出现异常波动，要及时分析原因并采取措施 工序关键点的漏检率为0 不合格品鉴定准确率达到____% 《工序检验表》填制准确率工序检验 资料管理 2.对所检物品的质量情况进行统计、分析和上报 及时编制工序检验报告 1.按照质量检验规程要求，填制《工序检验表》，做好质量记录 达到100%

成品管理岗位工作明细

工作大项 工作细化 目标与成果 检验标准制定的规范性与1.制定成品检验标准，经相关领导批准后组织实施 完善性 成品检验管理 2.组织、指导成品检验专员做好成品检验、抽样检验工作 检验准确率达到____% 检验报告出具的及时率达3.根据成品检验结果撰写检验报告 到100% 提出的意见和建议被采纳1.对生产质量异常提出意见和建议 的次数 成品质量分析 2.建立新产品分析制度，做好新产品的检验工作，及时提出新产品质量鉴定报告 质量鉴定报告出具的及时率达到100% （二）成品检验专员工作明细表

工作大项 工作细化 1.严格按照成品检验规程及其他相关规定进行成品抽样和检验工作 成品检验 2.按照企业规定的抽检方法检验，防止不合格成品入库 错检、漏检发生率为0 《成品检验表》填制准确成品检验 资料管理 2.对所检物品的质量情况进行统计、分析和上报 及时编制成品检验报告单 计量器具使用符合相关规1.严格按照检验器具操作规程，使用计量器具 检验仪器、 设备管理 2.负责各种检测设备、仪器的使用与保管的管理工作 到____% 定 检测设备、仪器完好率达1.按照质量检验规程的要求，填制《成品检验表》 率达到100% 目标与成果 检验准确率达到____% （三）出货检验专员工作明细表

工作大项 工作细化 1.对待发运产品完成最后一次出库前的检验，认真核对出库单与实际备货的产品出厂合格率达到100% 出库检验 品种、数量及包装情况 2.及时纠正单、实不符问题，确保装运过程中无差错 1.根据客户要求，出具产品检验报告 出货检验 出货检验报表上交及时率资料管理 2.对所检物品的质量情况进行统计、分析和上报 达到100% 装运过程中差错率为0 及时编制产品检验报告 目标与成果

服务质量岗位工作明细

工作大项 工作细化 目标与成果 完成服务质量体系文1.建立、完善符合服务质量目标的服务质量体系 服务质量体系管理 2.落实、指导并监督服务质量体系的执行情况 100%执行 售后服务提供及时率1.根据客户的要求，安排相关人员进行售后服务和技术服务 达到____% 售后服务管理 及时编制售后服务总2.根据企业要求，组织编写月、季、年度售后服务总结报告 结报告 客户投诉解决率达1.妥善处理和解决客户提出的问题，如有重要问题或信息要及时向领导反映 ____% 客户投诉管理 客户满意度评分达到2.了解客户需求，降低客户投诉率，提高客户满意度 ____分以上 领导对客户关系维护1.建立科学的客户关系管理信息系统，组织对企业所有客户进行分类统计，按不满意度评价达到____同客户的类型进行关系维护工作，全面提升企业的服务质量和客户满意度 客户关系管理 分以上 针对客户的回访率达2.根据需要，组织人员对客户进行各种形式的回访与调查 到____% 件的编制工作 服务质量体系得到（二）服务质量监控专员工作明细表

工作大项 工作细化 目标与成果 监控记录填写及时、1.通过电话、网络及其他恰当的方式对售后服务过程进行监控，并填写监控记录 准确 服务监控 2.根据监控情况，对服务人员的服务质量进行评价 评价客观、准确 及时提交服务质量分3.根据服务质量监控状况，每月提交服务质量分析报告 析报告 1.受理客户投诉，妥善处理客户提出的问题 客户投诉受理 2.对客户的投诉做好相应的记录并将相关信息反馈给服务质量主管 信息记录完整、准确

制程管理流程

工作目标 知识准备 关键点控制 1．制程检验准备 每一型号的新产品投产时，质量工程师规定制程品质检验点、检查项目及检查方法等，作为制程质量检验的操作依据。各岗位质检员要熟悉各资料文件，保证制程检验的准确性 1．监督生产的各环节，防止存在质1．企业质量量隐患发生 管理的相关2．保证产成规定 品质量，减2．产品质量少不合格品标准及检验出现，降低规范 生产成本 3．工序质量3．按照规定控制的各类的程序进图示法 行，保持良好的生产环境 3．检验结果分析与判定 程抽检记录表》或《制程巡检记录表》 2．《制程巡检记录表》 1．《制程抽检3．1 质检专员对检验数据进行分析 记录表》 3．2 质检专员在分析检验数据的基础上，同企业的制程质量要求进行比较，判断是否存在问题，包括工艺问题、流程问题及人员问题等 2．《制程巡检记录表》 2．2 检验完毕后，质检员填写《制记录表》 7．编制质量报表与存档 1．《制程抽检6．复检结果处理 件检验、抽样检验和巡回检验等 关文件 标准指导等，常用的检验方法包括首2．生产的相5．复检 查核、计量仪器检验、作业人员作业定 4．检验结果处理 施常规检验，主要内容包括工艺流程管理相关规度在既定时间和地点对制程质量实1．企业质量3．检验结果分析与判定 2．实施常规检验 2．1 质检员根据生产计划和生产进细化执行 1．产品质量检验操作规程 2．《质量检验日程表》 3．各阶段产品质量标准 2．实施制程检验 1．制程检验准备 流程图 4．检验结果处理 质检专员对检验数据进行客观分析，若检验结果不存在问题，则将《限期整改检验记录分类归档保存；若检验结果通知》 存在问题，则向生产部提出限期整改要求，生产部查找原因并组织实施整改 5．复检 质检专员对限期整改后的制程质量进行跟踪复检，记录数据并分析结果 6．复检结果处理 质检专员判断整改是否解决了《制程复检问题，若仍存在问题，则要求生产部记录表》 再次查找原因并组织实施二次整改，直至相关质量问题得到妥善解决 7．编制质量报表与存档 7．1 质检专员根据检验和复检情况编制《质量报表》报质量管理部经理审核，报表内容包括检验的数据、存在的问题、整改措施及整改后发生的改变等 7．2 质检专员将常规检验和复检过质量检验的程中所形成的各种文件进行归档保各项文件资存，包括《质量报表》及《数据记录料 单》等，以便查找和调用 《质量报表》 《制程质量复检记录》

成品检验流程

工作目标 知识准备 关键点控制 1．成品检验准备 质量管理部接到《成品首件检《成品首件验通知》后，做好检验准备，包括检验通知》 设备仪器准备、人员安排和时间安排等 2．首件检验 质检专员依规定程序、质量要求，对样本进行质量检验，同时填写清楚《首件检验记录表》 3．首件检验结果确认与处理 3．首件检验结果确认与处理 1．规范成品检验流程，防止不合格品进入成品库或市场 2．及时发现、纠正产品质量隐患，保证产件检验不合格，发出《成品检验报品质量 告》，注明不合格原因，编制《不合格分析报告》，生产部，重送首件 1．产品检验4．批量抽检 抽样规定 首件检验合格后，成品检验员2．《成品送检依据产品检验标准、规范等进行批单》 量抽检，根据检验结果填写《成品3．《成品检验检验报告》 报告》 5．抽检报告及结果处理 2．《不合格分析报告》 报告》 1．产品检验规程及操作规范 2．产品质量标准及相关3．2 如首件检验合格，成品质检要求等 验员通知生产部门批量生产；如首1．《成品检验8．入成品库 7．客户验货结果处理 3．1 品质工程师对首件及《首件《首件检验检验记录表》进行确认，签署合格记录表》 与否的意见 6．产品送客户验货检验 4．批量抽检 《首件检验记录表》 2．首件检验 1．成品检验准备 细化执行 流程图 5．抽检报告及结果处理 5．1 如批量抽检合格，成品检验主管在《成品检验报告》上签字确认，并在《成品送检单》上盖章 1．《成品检验报告》 2．《成品送检单》 5．2 如批量抽检不合格，成品检验主管在《成品检验报告》上签字1．《成品检验报告》 确认，同时在生产部《成品送检单》2．《成品送检上注明不合格项，生产部返工后重新送检 6．产品送客户验货检验 客户确认产品批量检验合格《客户产品后，成品检验主管填写《客户产品送检单》 送检单》，通知客户验货，客户依据订单要求进行质量检验测试 7．客户验货结果处理 7．1 如客户验货合格，成品质检专员在生产部《成品送检单》上标注客户检验合格 7．2 如客户验货不合格，成品质检专员转发《客户检验报告》，生产部安排返工，重新送检 1．《客户检验报告》 2．《返工报告》 8．入成品库 《成品入库生产部将检验合格的成品封单》 箱包装入成品仓库 《成品送检单》 单》 成品抽查汇总表

编号： 填写日期： 成品名称 检验 检验项目 日期 备注 检验员 抽查数量 不合格数 判定结果 日期 复核 意见 型号 质量保证 质量分析流程

工作目标 知识准备 关键点控制 1．实施质检并填制报表 质量管理部依据检验标准对来 料、成品、半成品实施质检，并按照规定的格式填制报表 2．分析《质量日报表》 细化执行 流程图 1．质量记录 2．1 质量管理部汇总各部门《质2．《质量日报量日报表》 表》 1．《质量日报表》 2．2 质量管理部对各部门的《质2．分析《质量日报表》进行分析，并提出相关量日报表》的的意见和建议 1．收集企业内、外的相关数据，指1．质量分析导协调其传的方法 递与分析、2．质量数据处理 分析的程序 2．为质量保证和质量改进提供依据 3．1 质量管理部对《质量月报表》《质量月报进行分析 3．2 质量管理部根据分析的结果编制《月度质量报告》 3．3 质量管理部向相关部门下发《月度质量报告》 表》 《月度质量报告》 《月度质量报告》 3．分析《质量月报表》 2．3 各相关部门按照质量管理部报表》的意见提出的意见和建议执行 和建议 相关资料、文件 分析《质量日5．分析《质量年报表》 4．分析《质量季报表》 3．分析《质量月报表》 1．实施质检并填制报表 2．分析《质量日报表》 4．分析《质量季报表》 4．1 质量管理部对《质量季报表》《质量季报进行分析 4．2 质量管理部根据分析结果编制《季度质量报告》 表》 《季度质量报告》 4．3 质量管理部向相关部门下发《季度质量报告》 《季度质量报告》 5．分析《质量年报表》 5．1 质量管理部对《质量年报表》《质量年报进行分析 5．2 质量管理部根据《质量年报《年度质量表》的分析结果编制《年度质量报报告》 告》 5．3 质量管理部向相关部门下发《年度质量报告》 《年度质量报告》 表》

质量体系文件编写流程

工作目标 知识准备 关键点控制 1．提出文件编写申请 质量管理部经理根据实际需质量体系文要，确定待编写的质量文件，并件管理制度 向主管领导提出质量体系文件编写申请 2．组织编写质量体系文件 1．提出文件编写申请 细化执行 流程图 2．1 质量体系文件必须符合质 量管理体系的要求 2．组织编写质量体系文件 3．文件编号 1．传达企业的质量方针、目标1．明确质量和要求，为建立文件编制的质量管理体系要求和规范 有效运行提供2．了解质量文件依据 管理体系的2．保证产品质内容 量，提高企业产3．了解全面品质量水平 质量管理的3．为产品质量基本知识 检验提供文件依据 2．2 文件编写完成后上报主管 领导审批 3．文件编号 为方便文件存档查用，文件编写人员要对文件进行编号 4．征求修改建议 文件编写人员向质量管理体系文件使用部门征求修改建议 5．修改体系质量文件 《质量体系质量管理部根据修改建议进文件修改表》 一步修改文件 6．质量体系文件会签 质量管理部经理、文件使用 部门经理会签质量体系文件，确认质量体系文件内容 8．存档、备案 7．质量体系文件印制、下发 5．修改质量体系文件 4．征求修改意见 6．质量体系文件会签 7．质量体系文件印制、下发 7．1 质量管理部负责质量体系文件的印制和下发工作 7．2 领用和归还质量体系文件时需填写《质量文件发放、回收登记表》 《质量体系文件登记表》 《质量文件发放、回收登记表》 8．存档、备案 质量管理部将质量体系文文件资料管件、《质量文件发放、回收登记表》理制度 等进行归档、备案