工程项目施工质量管理制度
第一条 目的
为进一步加强公司工程项目施工质量管理,确保工程项目施工质量达到优良等级标准,对工程项目施工质量管理策划、施工设计、施工准备、施工质量和服务予以控制。 明确质量管理责任，维护项目工程有关各方及公司的合法权益,公司根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等国家法律法规和《建筑施工领域质量管理体系》GB/T50430-2007、GB/T19001-2008《管理管理体系要求》等要求，结合工程建设实际，制定本制度。 第二条 适用范围
适用于本公司承接的所有工程项目施工质量管理策划、施工设计、施工准备、施工质量和服务的控制。 第三条 职责 1项目经理职责
（1）项目工程的质量第一责任人，对项目工程的质量全面负责。
（2）为实现公司质量方针和项目工程质量目标，负责制定并报审项目工程质量的实施规划。合理调配项目工程的资源。
（3）批准项目工程质量控制及管理文件，组织工程质量管理工作。
（4）负责组织施工人员技术、质量、安全的交底培训及资格持证上岗工作。 2 项目总工职责
（1）项目工程的质量、技术的负责人。负责组织制定工程质量/技术管理文件及措施，负责工程日常的技术/质量管理工作。
（2）认真组织实施施工图会审工作，保证提供正确的施工图。
（3）为改进质量提出新技术、新工艺、新材料的施工措施，并组织相应试验工作。 （4）负责组织工程质量的检查、验收及交付工作。 （5）负责工程的“达标投产”和申报优质工程工作。
（6）负责质量事故的调查、分析和奖罚单位/人员的草案提议工作。 （7）负责质量记录、竣工资料的督办和审查工作。
（8）负责组织和开展项目工程的QC小组和小改小革的质量改进活动。 3 项目工程/质管部主要职责
（1）负责本建设项目工程质量的归口管理工作
（2）在项目经理和总工程师的领导下及公司工程部的协助下建立、健全项目部的质量管理体系，并负责监督管理，保证其运行的有效性。
（3）组织实施公司的质量方针、目标和计划；在项目经理和项目总工程师的领导下，制定和实施项目工程的质量目标和措施。
（4） 负责制定项目质量工作计划和加强质量管理的措施。审查各单位上报的质量措施。重要和关键的措施，应报项目部总工程师审批。重大措施应报公司总工程师审批。 （5）组织和参加项目部的设计交底、施工图会检、技术措施审核/批准和施工技术交底。 （6）负责组织项目工程的施工质量验收评定范围划分工作。主持项目部级自检项目的检查验收，督促工地、班组及时做好自检和复检工作，组织参加监理组织的验收工作。 （7）深入现场巡视检查，对违规操作及进制止；对质量管理不到位的现象及时纠正；对重大质量问题立即报告项目部领导和相关单位处理。 （8）督促相关单位及时做好技术检验、工程测量和观测工作。
（9） 参加对分包单位的资质审查，按分包合同规定，对其施工质量管理工作进行监管。 （10）定期召开质量例会，总结经验和教训，制定对策措施。
（11）负责施工质量大检查的组织工作。配合建设单位或监理单位的检查和验收。组织接受电力建设工程质量监督机构的监督检查，督促有关单位处理检查中发现的问题，并及时提出处理结果报告。
（12）负责有关工程质量方面的资料收集、整理和交接。
（13）组织质量事故调查，提出调查报告，及时做好质量统计报告工作。 （14）负责项目工程的中间质量回访工作。 4 工程处/班组技术员主要职责
（1）组织所承担施工项目的施工图会检和技术措施的编制/审核及施工技术交底。 （2）深入现场检查，及时制止违规施工；发现问题及时反映、及时处理，防患于未然。 （3）负责工地级/班组级施工质量的自检/复检。
（4）做好原材料和设备的检验的工作。检查和帮助施工人员做好质量自检和施工原始记录。
（5）参加质量事故的调查处理。做好质量的统计报告工作。
（6）负责施工过程施工工艺和质量的指导、检查、监督工作，并对其负责。 5 施工人员职责
（1） 严格按设计、施工规范和国家标准进行施工，主动接受技术、质量、安全的交底。
对自己施工/安装/调试的质量负责。
（2） 在上道工序不符合质量要求的情况下，施工人员不得进入或有权拒绝下道工序的施工。
（3）在工序施工作业中，发现材料、设备、零部件有质量问题,应立即停止施工并及时上报，在取得处置方案后才可继续施工。 （4） 积极参加QC小组活动。 6 物资供应中心职责
（1）负责材料/设备的订货、采购、进货检验、保管、发放，负责对业主提供物资的验证。及时向厂家索取相关材质证明和试（化）验报告。
（2） 对所采购的材料/设备，如发现质量缺陷，应向有关部门及时反映，进行更换（或索赔）。
（3）认真做好进货检验记录。 （4）对所采购的材料/设备质量负责。 7 公司工程部职责
（1）工程部是生产和服务过程控制的归口管理部门。 （2）负责对项目施工质量的指导、检查、监督工作。
（3）负责送变电项目的转序验收和各项目部省质检中心站监检项目的公司监督检查。 （4）工程部负责策划和配置过程实施的适当设备，机械化专业工程处和各施工单位负责提供相应设备，并按规定进行维护保养。
（5）工程部负责过程实施中监视和测量设备的归口管理。
（6）工程部、物资供应中心负责监视和测量设备的购置（固定资产部分工程部购置、非固定资产部分物资供应中心购置）。 （7）负责项目工程质量报表的接收和反馈。
（8）按规定对项目施工组织总设计、重大施工方案、重大作业指导书的审核。 （9）负责竣工工程质量回访，对质量回访提出的问题进行反馈并督促各责任单位进行处理。
第四条 管理规定 1策划 （1）组织准备
1）总经理确定每个项目的项目经理，以实行项目经理责任制，并配备相应的人员，以满足工程项目施工质量管理需要。
2）项目部负责工程项目施工质量管理。项目部的机构设置和人员配备应与工程项目规模、结构复杂程度、专业特点、人员素质相适应。应满足质量管理的需要。 3）项目部应组织做好施工项目的人、机、料、法、环准备工作。包括专业图纸会检和参加设计交底。 （2）职责
1）项目部负责施工组织设计的编制，审核，出版，发放，传递工作。 2）公司工程部组织各相关部门对施工组织设计进行会签。 3）公司总工负责批准项目施工组织设计。
4）项目部负责项目施工组织设计在本项目的贯彻实施和修改，公司各相关部门、单位给予技术、资源支持和指导、监督、检查。
5）项目部各部门负责项目施工组织设计在本项目贯彻实施的管理工作，各工程处/各单位负责施工组织设计的实施。
6）项目工程部（资料室）是施工技术文件、资料的接收和发放部门。 （3）工程项目施工质量管理策划
1） 项目部应按规定进行工程项目质量管理策划，即火电工程应编制施工组织总设计、施工组织专业设计（建筑、锅炉、汽机、电气、热控、焊接），送变电工程应编制施工组织设计。施工组织设计的编制和管理按YDJCX-003 《施工组织设计编制和管理程序》执行。
2）工程项目质量管理策划的结果应形成文件并经公司相关部门审核，总工程师批准（施工组织专业设计由项目相关部门审核，项目总工批准）。策划的结果应按规定得到业主或监理的认可。
3） 项目部应对工程项目质量管理策划的结果实行动态管理，及时调整相关文件。公司工程部对项目量管理策划结果的实施进行监督、检查。
4）施工组织总设计和施工组织专业设计应进行交底并留有交底记录。 5）应编制质量验收项目划分表，并经公司及监理批准。 6）应编制各专业作业指导书目录（初稿）并经项目总工批准。
7）火电工程编制项目需要的项目管理、安全环境管理、质量管理、技术管理相关制度，送变电工程根据国家电网公司施工项目部标准化工作手册的规定编制施工管理制度。
8）应编制项目达标创优实施细则，消除质量通病措施，施工强制性条文执行计划。 9）火电工程应编制项目需要的表式清单，送变电工程根据国家电网公司施工项目部
标准化工作手册的规定执行。 2 施工组织设计
公司对所承担的施工工作完全按设计图纸进行施工，对施工设计只承担施工图纸及设计资料的接收、发放、保管，施工图纸的会检和设计变更与材料代用的提出及设计院确认后的执行及执行后的确认。
（1）施工图纸及设计资料的接收、发放、保管。
施工图纸及设计资料由项目工程部资料室负责接收、发放、保管。并办理接收、发放登记。存放于资料室的施工图纸及设计资料由资料室负保管责任，施工单位接收的施工图纸及设计资料由接收单位进行二次发放和保管。 （2）施工图纸会检
施工图纸会检按《电力建设工程施工技术管理导则》的规定执行。公司编制YDJZDS-004 《施工图纸会检管理规定》
会检由项目各级技术负责人组织，一般按自班组到项目部，由专业到综合的顺序逐步进行。也可视工程规模和承包方式调整会检步骤。
由班组专职技术员主持专业会检，由工程处主任师主持系统会检，由项目部总工主持综合会检。
图纸会检应由主持单位做好记录，并整理汇总。 图纸会检应在单位工程开工前完成。 （3）设计变更与材料代用
公司编制YDJCX-019《设计变更和材料代用控制程序》，用以规范设计变更和材料代用的执行。
1）施工图纸会审中发现的问题、施工中发现的图纸问题、设计图纸与设备实际情况不符等应提交设计院，由设计院出设计修改通知单，并由业主批准后实施。
由于生产运行需要所作的变更，应由业主出设计修改通知单，经审核批准后发放实施。
由于设备设计制造原因需作的变更，应由制造厂出设计修改通知单，经审核批准后发放实施。
2）由于施工原因需变更设计，应由班组技术员或工程处技术负责人提出设计变更内容的工程联系单，交工程处技术负责人或项目工程部专工审核，经项目工程部主任或项目总工程师/副总工程师签发后，交资料室盖章后送监理或业主批准。
3）设计变更工程联系单交出前和返回后应在项目工程部资料室登记，向相关专业
工程处、部门发放复印件，发放程序与设计修改通知单的发放相同。设计变更工程联系单原件一式五份，一份留监理，四份留工程部资料室存档。 4）设计变更的实施
a 班组技术员接到设计修改通知单或设计变更工程联系单回复意见后应在自己和施工人员的图纸上作相应的修改标识并附上设计修改单或批准后设计变更工程联系单。 b 项目工程部资料室的变更图纸由项目工程部专工做好修改标识并附上设计修改单或设计变更工程联系单。
c 施工人员应严格按设计修改通知单或批准后的设计变更工程联系单施工。 d 施工结束后，班组技术员应对设计修改通知单或设计变更工程联系单执行情况进行检查，并填写《设计变更执行情况反馈单》，经专业工程处技术负责人检查后上报项目工程部。 5）材料代用
a 由设计院设计变更确定的材料代用，需根据设计变更单执行；由设备厂家确定的设备供货范围内的材料代用，需根据厂家材料代用资料或厂家书面确认后执行。 b 因施工单位无法购买到设计材料等原因需要材料代用时，应由工程处填写材料代用的工程联系单，并经设计院和监理单位认可后，方可在现场实施。
c资料室应对设计修改通知单、工程联系单、工程设计变更执行情况验证表的发放、报送进行编号、登记、记录。 3施工准备
（1）依据工程项目质量管理策划的结果实施施工准备。包括：技术经济资料准备、施工现场准备、通信、交通、消防和办公、生活基础设施准备、人员、机具、材料准备、冬雨期准备等。
（2） 项目部按规定向相关部门报装和办理相关手续(锅炉、压力容器、压力管道、起重机械、γ源库等)。按规定向业主或监理报审、报验（人员资质、各类实验室资质、起重机械资质、各类物资、技术文件等）。项目应确认项目施工已具备开工条件，按规定提出开工申请，经批准后方可开工。
（3） 根据施工作业指导书编写目录，按YDJZDS-005 《施工作业指导书编写规定》、YDJZDS-006 《专项施工方案编写规定》提前编制各施工作业指导书或施工方案，并按规定由项目或公司审批及向监理报审。
（4） 根据项目所需表式清单和监理规定的格式编制验收、技术记录、签证等表式。 （5） 项目应按规定将工程项目质量管理策划的结果、施工图纸、施工措施及质量标准
等在施工前向相关部门、单位、施工人员进行技术、安全、环境交底，交底执行全员签字并保存记录。根据项目管理要求确定交底的层次和阶段以及相应的职责、内容和方式。交底可采用口头、书面和培训等方式。
交底工作按YDJZDS-012 《施工技术安全交底规定》执行。 4施工过程质量控制
公司制定施工质量检查制度，规范在建工程质量检查验收及评定工作，明确相关岗位的质量职责及质量检查的过程、范围，详见YDJZD-011《施工质量检查制度》。 （1）项目部对施工过程质量进行控制。包括：
1）正确使用施工图纸、设计文件，验收标准及适用的施工工艺标准、作业指导书。适用时，对施工过程实施样板引路。
2）调配符合规定的操作人员，特种作业人员应持证上岗。
3）按工程项目施工质量管理策划规定，配备适用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备。
4）各级技术人员、质检员进行施工过程监控，指导、监督施工班组应按图纸、规范和作业指导书等规定组织施工，按检验试验计划及时进行检查、监测。对施工过程的检查、监测包括：对工序的内部检查、技术复核，施工过程参数的监测和必要的统计分析活动。
5）根据现场管理有关规定对施工作业环境进行控制。
6）根据策划的要求采用新材料、新工艺、新技术、新设备。制定相应的施工方案并经审批，工程部对此进行指导和控制。
7）合理安排施工进度，工程部制定每周施工进度计划，对工程处、分包方的施工进度进行管理控制，每周召开施工协调会，协调施工中存在的问题，参加业主/监理召开的协调会；调试阶段每天召开调试协调会，协调调试中存在的问题，确保满足施工进度计划，并保证施工质量。
8）质管部不定期召开质量工作会议，针对施工中出现的质量问题进行原因分析、制定纠正措施，督促施工单位纠正并验证纠正措施有效性。 9）采取半成品、成品保护措施并监督实施。
项目物供中心制订半成品、成品保护措施，确保进货物资和仓库保管符合要求，质管部进行监督。各施工单位负责领出物资和安装后设备的保护工作，制订保护措施，确保施工全过程做到防盗、防火、消防及物资的完好。
10）对不稳定和能力不足的施工过程、突发事件实施监控。并从人、机、料、法、环
各方面采取措施，确保施工安全、环境、质量、进度符合规定要求。
11）对分包方的施工过程实施监控，对分包方的管理等同于项目施工班组的管理。详见手册7.1.3分包管理及YDJZD--009《分包管理制度》。 （2） 对特殊施工过程的质量控制
当施工和服务提供过程的输出不能由后续的监视测量或监控加以验证时的施工过程为特殊施工过程。公司为了确保工程质量，根据需要，对大体积混凝土浇注、地下防水、预应力施工、焊接、导线压接、化学清洗、吹管、防腐等施工过程定为特殊施工过程。对特殊施工过程除应按上述规定进行控制外，还应事先进行确认，并制定质量控制措施。
公司制定 YDJZDS-007 《特殊过程控制规定》明确对特殊过程的控制要求。对需要特殊确认的过程，应确定下列适用的安排并保持必要的记录。
（3） 项目部应对施工过程的材料、设备进行产品标识和检验状态标识，使施工过程具有可追溯性。
在产品实现的全过程中对物资、设备、每个或每批工程产品按相关标识和可追溯性规定，使用适宜的方法进行必要的标识。工程施工项目按《电力施工技术验收规范》、《电力建设施工质量验收及评价规程》及合同规定标准确定该项目唯一的标识，通过已记载的标识具有追溯某检验批、分项、分部和单位工程的原始档案。当发现问题时，能迅速查明原因，采取相应措施，达到整改目的。
对有可追溯性要求的场合，公司应作出产品的唯一性标识，并保持记录。 （4）对建筑、安装材料，构配件和设备进行有效的防护，以确保其外观、性能、寿命满足规定要求。
工程产品的防护（标识、搬运、贮存、包装和保护）是质量形成的重要环节。公司制定了YDJCX-010《产品防护程序》以确保构成工程实体的设备、元器件、零部件、半成品、装置性物资已形成的质量，发挥产品固有价值。 （5） 施工过程信息沟通
项目工程部负责做好与工程建设有关方：顾客、监理、设计、分包方等的信息沟通工作，包括：
1）工程信息（包括与工程有关的要求）； 2）合同的处理，包括对其的修改；
3）业主/监理问询的处理、反馈、包括投诉。
4）在合同履行的各阶段，与顾客及其代表进行有效沟通。
a施工准备、现场施工、竣工验收及交付阶段：计划经营部/项目部接受顾客对合同
执行情况的问询，发生问题或顾客提出意见、建议时，与顾客协商处理。由问询、合同和订单的变化引起发生修改时，及时回复顾客。
b保修阶段：工程部收集顾客对产品有关要求的信息反馈，组织工程回访，接受顾客反馈意见，妥善处理投诉及保修。
5）公司各职能部门和项目部负责收集顾客和相关方反馈，包括顾客投诉、抱怨。将收集到的顾客和相关方反馈报计划经营部，计划经营部组织有关部门人员完成顾客和相关方要求的识别并尽快给予解决，并及时进行质量、职业健康安全和环境的改进。
保存与顾客沟通的安排和进行沟通的记录，以作为持续改进的输入。 计划经营部/市场开发部确保公司与顾客之间双向信息沟通是畅通的。
6） 项目部应建立施工过程中的质量管理记录。施工记录应符合相关规定及《记录管理制度》的要求。
施工过程中的质量管理记录应包括（但不限于）： a施工日记和专项施工记录； b各项（各专业）施工技术记录； c图纸会检记录；
d各层次、各施工、调试项目技术、安全、环境交底记录； e上岗培训和岗位资格证明； f施工机械、设备管理相关记录； g 检验、测量及试验设备的管理记录；
h图纸及所有技术文件、联系单等接收、发放记录及处理记录； i各项（各专业）自查、自检及验收记录，各项签证记录； j各检验、试验和调试记录及报告； k强条执行情况检查记录； l各项质量检查记录；
m各阶段自查及监督检查和整改、复查记录； n各种质量会议及执行情况记录； 0质量管理相关文件；
p工程项目质量管理策划结果中规定的其他记录。 5 奖惩
公司对工程质量工作进行考核，实行质量责任追究。对工程质量工作做出突出贡献的单位和个人，应予以表彰和奖励；对发生质量事故和质量缺陷的单位和责任人予以处
罚。对工程质量工作严重失职、违章施工、违章指挥的单位和个人，应予以处罚。对造成严重后果的单位和个人，从严处罚。具体奖惩办法详见《公司工程质量奖惩制度》。 6 服务
（1） 公司应根据合同或事先策划规定进行工程移交和移交期间的成品保护。 （2）公司应按规定的职责对工程项目的服务进行策划，并组织实施。服务应包括： 1）施工过程中的服务和工程交付后的保修； 2）非保修范围内的维修； 3）合同约定的其他服务。
（3）公司应在规定的期限内对服务的需求信息作出响应，工程部对服务质量应按照相关规定进行控制、检查和验收。服务响应的内容有： 1）收集信息，预测服务需求； 2）有效实施服务措施； 3）及时测量服务效果；
4）制定和落实提高或超越服务期望的措施。
（4） 公司应及时收集服务的有关信息，用于质量分析和改进。执行YDJZD-016《质量信息管理和质量管理改进制度》。
