记录表格式样

开封市路远建筑设备有限公司企业标准 ---Q/KFLY. JL--2010

起重机械制造

记录表格式样

(B版)

编制: 冯金岭 审核: 李二庆 批准: 张秀军

受控状态:

2010年9月30日发布 2010年10月8日实施

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开封市路远建筑设备有限公司发布

目 录

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 记录编号 Q/KFLY.JL001 Q/KFLY.JL.002 Q/KFLY.JL.003 Q/KFLY.JL.004 Q/KFLY. JL.005 Q/KFLY.JL.006 Q/KFLY.JL.007 Q/KFLY. JL.008 Q/KFLY.JL.009 Q/KFLY.JL.010 Q/KFLY.JL.011 Q/KFLY.JL.012 Q/KFLY.JL.013 Q/KFLY.JL.014 Q/KFLY.JL.015 Q/KFLY.JL016 Q/KFLY.JL017 Q/KFLY.JL018 Q/KFLY.JL019 Q/KFLY.JL020 Q/KFLY.JL021 Q/KFLY.JL022 Q/KFLY.JL023 Q/KFLY.JL024 记录名称 《质量手册持有人名单表》 《质量手册发放登记表》 《受控文件清单》 《文件发放/回收记录》 《文件借阅登记表》 《文件/图样更改申请表》 《文件/图样更改记录》 《文件/图样更改通知单》 《失效、作废文件目录》 《失效、作废文件保留目录》 《文件销毁记录》 《管理评审实施计划表》 《管理评审资料目录》 《管理评审记录表》 《管理评审报告》 《管理评审质量跟踪表》 《质量计划任务书》 《年度培训计划表 《厂外培训申请单》 《员工培训登记表》 《合同评审表》 《生产经营活动变更联络单》 《技术联络单》 《计量器具检定/校准记录表》 精品文档，欢迎下载

备注 2 / 138

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25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Q/KFLY.JL025 Q/KFLY.JL026 Q/KFLY.JL027 Q/KFLY.JL028 Q/KFLY.JL029 Q/KFLY.JL030 Q/KFLY.JL031 Q/KFLY.JL032 Q/KFLY.JL033 Q/KFLY.JL034 Q/KFLY.JL035 Q/KFLY.JL036 Q/KFLY.JL037 Q/KFLY.JL038 Q/KFLY.JL039 Q/KFLY.JL040 Q/KFLY.JL041 Q/KFLY.JL042 Q/KFLY.JL043 Q/KFLY.JL044 Q/KFLY.JL045 Q/KFLY.JL046 Q/KFLY.JL047 Q/KFLY.JL048 Q/KFLY.JL049 Q/KFLY.JL050 Q/KFLY.JL051 Q/KFLY.JL052 Q/KFLY.JL053 Q/KFLY.JL054 《工器具设备领用/回收表》 《计量器具设备报废审请表》 《计量器具设备维修记录表》 《检验与试验仪器设备台帐》 《设备台账》 《设备事故报告单》 《设备完好检查表》 《供方分包方评定表》 《合格供方分包方档案》 《供方分包方质量跟踪反馈记录》 《合格供方分包方名册》 《材料采购计划》 《原材料验证/检验记录》 《材料代用申请表》 《材料代用通知单》 《产品焊接试板检查卡》 《焊缝超次返修施工记录》 《焊缝返修原始记录》 《焊材库存台帐》 《焊条烘干原始记录》 《焊接材料领用发放记录》 《焊材库温湿度记录表》 《产品焊接试板力学和弯曲性能检验报告》 《焊接工艺指导书》 《焊接评定报告》 《焊工焊接业绩表》 《焊工合格项目与钢印登记一览表》 《下料工序记录表》 《焊接工序记录表》 《会议签到记录》 精品文档，欢迎下载

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55 56 57 58 59 60 61 62 63 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 Q/KFLY.JL055 Q/KFLY.JL056 Q/KFLY.JL057 Q/KFLY.JL058 Q/KFLY.JL059 Q/KFLY.JL060 Q/KFLY.JL061 Q/KFLY.JL062 Q/KFLY.JL063 Q/KFLY.JL0 Q/KFLY.JL065 Q/KFLY.JL066 Q/KFLY.JL067 Q/KFLY.JL068 Q/KFLY.JL069 Q/KFLY.JL070 Q/KFLY.JL071 Q/KFLY.JL072 Q/KFLY.JL073 Q/KFLY.JL074 Q/KFLY.JL075 Q/KFLY.JL076 Q/KFLY.JL077 Q/KFLY.JL078 Q/KFLY.JL079 Q/KFLY.JL080 Q/KFLY.JL081 Q/KFLY.JL082 Q/KFLY.JL083 Q/KFLY.JL084 《纠正措施记录》 《预防措施记录》 《员工意见/建议及处理台帐》 《投诉与抱怨处理记录》 《投诉与抱怨台帐》 《年度人力资源需求计划表》 《员工（ ）季/年度考核表》 《年度内部审核计划》 《内部审核检查表》 《内部审核实施计划表》 《内部审核现场记录表》 《不合格/不符合项报告》 《内部审核报告》 《整改通知单》 《不合格品（项）及处理记录》 《不合格材料处理记录》 《不合格设备处理记录》 《安全生产检查考核表》 《事故（事件）调查报告》 《设备购置申请报告》 《计量器具周期送检通知单》 《生产进度表》 《无损检测委托单》 《理化测试委托单》 《热处理委托单》 《生产任务通知单》 《事故（事件）调查报告》 《用户服务反馈单》 《产品质量跟踪卡》 《不符合报告》 精品文档，欢迎下载

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85 86 87 88 Q/KFLY.JL085 Q/KFLY.JL086 Q/KFLY.JL087 Q/KFLY.JL088 《不合格品处理报告单》 《质量记录归档清单》 《安全培训教育登记表》

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Q/KFLY.JL001

质量手册持有人名单表

序号 持有人姓名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 职 务 法人（总经理） 管理者代表 质保工程师 设计、工艺质控系统责任人 材料与检验质控系统责任人 焊接与无损检测质控系统责任人 热处理与理化质控系统责任人 设备、计量质控系统责任人 编 号 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 备 注 机械加工质控系统责任人 金属结构制作质控系统责任人 电控系统制作质控责任人 安装调试质控系统责任人 办公室主任 生技部 质检部 供销部 审核： 批准：

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时间： 年 月 日 时间： 年 月 日

Q/KFLY.JL002

质量手册发放登记表

序号 领用人 领用时间 领用数量 发放人 发放时间 发放数量 编号 备注 精品文档，欢迎下载

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年 月 日

批准：

年 月 日

审核：

Q/KFLY.JL003

受控文件清单

序号：

文件编号/或发文序号 文件名称 号 发文单位 收文日期 持有人 备注 精品文档，欢迎下载

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填写说明：如文件作废请在备注栏中注明。

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Q/KFLY.JL004

序号：：

份数 收文人 签字 备 注

文件发放/回收记录

文 件 名 称 文件编号 发放号 发放/回收日期 收文部门 精品文档，欢迎下载

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Q/KFLY.JL005

序号：

文件借阅登记表

文件名称 借 阅 人 借阅理由（由借阅人填写） 文件编号 借阅人所属部门

借阅日期 借阅人所属部门 技术部资料室 归还人 归还核实 备注： 借阅期限 日 期 日 期 日 期 日 期 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 精品文档，欢迎下载

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Q/KFLY.JL006

文件/图样更改申请表

编号：

文件/图样名称 编号 版本 更改位置及原因： 更改后内容：（可附页） 受此影响引起的其它更改文件名称： 申请人： 日期： 所在部门/单位意见： 日期： 主管部门意见： 精品文档，欢迎下载

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日期： 审批人：（签字） 日期： Q/KFLY.JL007

页号 文件/图样更改记录

编号： 更改日期： 文件/图样名称 主 要 修 改 内 容 更改 次数 精品文档，欢迎下载

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批准人：（签字） 日期：

Q/KFLY.JL008

文件/图样更改通知单

编号：

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以下文件/图样已经得到更改，请以下部门遵照执行 序号 文件/图样名称 文件/图样编号 版本 Q/KFLY.JL009

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失效、作废文件目录 编号：

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序号 文件名称 文件编号/或发文号 失效作废时间 批准人 备注

Q/KFLY.JL010

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失效、作废文件保留目录

编号：

序号 文件名称 文件编号/或发文号 失效作废时间 存档时间 备注

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Q/KFLY.JL0011

文件销毁记录

编号：

文件名称 编号 份数 销毁原因： 申请人： 日期： 所在部门意见： 负责人： 日期： 质控负责人意见： 负责人： 日期： 精品文档，欢迎下载

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公司领导： 签字： 日期： Q/KFLY.JL012

管理评审实施计划

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编号: 日期:

时 间 地 点 参 加 人 员 评 审 内 容 需 准 责 任 部 门 精品文档，欢迎下载

准 备 资 料 19 / 138

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备 的 资 料 管理者代表: 年 月 日 Q/KFLY.JL013

最高管理者: 年 月 日

管理评审资料目录

编号： 评审内容： 评审拟订日期 序号 1 2 3 精品文档，欢迎下载

资料名称 20 / 138

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4 5 6 7 8 9 编制人：

Q/KFLY.JL014

管理评审记录表

编号：

会议名称 评审时间 评审地点 参加评审人员 主持人 记录人 精品文档，欢迎下载

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评审范围： 评审依据： 评审内容： 评审决议 总经理： 日期： Q/KFLY.JL015

管理评审报告

编号：

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评审目的 评审时间 评审组成员 评审内容 评审意见 和结论 编 制 日 期 审 核 日 期 总经理批示 日期： Q/KFLY.JL016

管理评审质量跟踪表

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编号：

责任部门 问题描述 纠正或预防措施： 完成情况： 责任部门负责人： 日期： 验证情况： 技术负责人： 日期： Q/KFLY.JL017

管理评审报告编号

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质量计划任务书

订货单位 交货日期 主要技术指标 合同号 地 点 各项质量要求 编制 25 / 138

批准 精品文档，欢迎下载

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Q/KFLY.JL018

年 度 培 训 计 划表

编号： 序号 培训项目名称 实施时间 培训时限 实施地点 培训对象 备注 26 / 138

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编制： 精品文档，欢迎下载27 / 138

批准：

审核：

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Q/KFLY.JL019

厂外培训申请单

编号： 申请部门 培训方式 申请原因及培训相关内容 申请人 期 限 年 月 日 精品文档，欢迎下载 28 / 138

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申请人所在部门意见 部门负责人： 年 月 日 技术负责人意见 年 月 日 公司领导审批意见 年 月 日 精品文档，欢迎下载

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Q/KFLY.JL020

员 工 培 训 登 记 表

编号：

姓名 性别 年龄 培训内容 培训地点 学习时间 成绩 登记人 备注 精品文档，欢迎下载

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Q/KFLY.JL021

合同评审表

签订日期 合同编号 产品名称型号 顾客名称 与 产 品 有 关 要 求 / 组 织 附 加 要 求 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合同条款是否符合有关法律法规 履行合同时企业的利益和风险如何 合同条款是否有含糊不清之处 技术、供应、生产等能否满足需要 有无特殊要求 交货期限能否满足 交货方式是否合适 价格是否合理 付款期限是否适当 有无质量保证要求 其他 精品文档，欢迎下载

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各 部 门 会 签 意 见 生技部： 供销部： 质检部： 财务室： 评 审 结 论

总经理： 年 月 日 Q/KFLY.JL022

生产经营活动变更联络单

合同编号 客户名称 签发部门 精品文档，欢迎下载

日 期 执行部门 32 / 138

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变更内容： 处理意见：

注：本单一式二份，一份签发部门自留，一份交执行部门。 Q/KFLY.JL023

编制 签发 收件 技术联络单

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年 月 日 编号：

工程代号及名称 图纸编号及名称 发送单位 附内容 件 审核： 汇签： 校核： 设计： 精品文档，欢迎下载

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Q/KFLY.JL024

设备、计量器具检定/校准记录表

编号：

序号 设备名称 编号 使用 部门 准确度等级 测量 范围 原校准证书编号 有效期 检定机构名称 检定时间 备注 精品文档，欢迎下载

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编制： 年 月 日 审核： 年 月 日 批准： 年 月 日

Q/KFLY.JL025

工器具领用/回收表

编号：

序号 设备名称 型号 编号 领用日期 领用人 检定周期 回收日期 回收状况 回收人 36 / 138

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Q/KFLY.JL026

设备仪器报废审批表

编号：

设备仪器编号 型号规格 出厂编号 购进时间 申请报废 原因 设备名称 生产厂 金 额 使用人 设备管理员 意见 签字： 日期： 精品文档，欢迎下载

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质控负责人 意见 签字： 日期： 技术负责人 意见 签字： 日期： 主管领导 意见 签字： 日期：

Q/KFLY.JL027

设备仪器维修记录表

编号：

设备仪器名称 规格型号 购置日期 准确度或不确定度 设备仪器编号 设备仪器金额 精品文档，欢迎下载

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故障分析 操作人签字： 年 月 日 维修方式及费用 人 审 批 维修结果精品文档，欢迎下载

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设备管理员 年 月 日

质控负责人 年 月 日 注：此表一式两份，一份申请部门留存、一份存档

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Q/KFLY.JL028

检验与试验仪器设备台帐

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 仪器设备名称 仪器设备能力 数量 42 / 138

生产厂家 使用部门 检定周期 有效期 精品文档，欢迎下载

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14 Q/KFLY.JL029

设备台帐

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 设备名称 设备能力 数量 精品文档，欢迎下载

制造单位 使用部门 备注 43 / 138

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11 12 13 精品文档，欢迎下载

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Q/KFLY.JL030

设备事故报告单

设备名称 型号规格 事故发生时间 操作者 制造厂 设备编号 出厂编号 年 月 日 班 时 停机时间 日 小时 及损坏情况 事故发生经过事故主要原因分析 估计损失价值 生产部处理意见及预防措施： 精品文档，欢迎下载

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副总批示： 精品文档，欢迎下载

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Q/KFLY.JL031-1

设备完好检查表

检查日期： 年 月 日

设备统一编号 设备出厂编号 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 设备名称 型号规格 设备类型 设备操作者 电气设备类 检 查 标 准 设备内外清洁，无灰尘。 电流调节指针齐全、刻度清楚。 接线板完好，接线紧固。 整流子光滑、清洁。 丝杆、手柄调整灵活。 电刷无磨损。 电机无杂音。 配齐安全罩及所有的螺钉。 焊把线和地线无破损。 触点无烧损。 检 查 情 况 检查评语 精品文档，欢迎下载 设备管理 负责人 47 / 138

生产部 负责人 _________________________________________________________________________________________________

Q/KFLY.JL031-2

设备完好检查表

检查日期： 年 月 日

设备统一编号 设备出厂编号 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 设备名称 型号规格 设备类型 设备操作者 动能设备类 检 查 标 准 外表：1.外表及罩盖内外清洁，做到漆见本色铁见光；2.配齐外观缺件。 进排气阀：1.除去油垢和结炭；2.检查阀片及弹簧，必要时更换；3.研磨阀座。 安全：1.检查安全阀、安全可靠；2.防护装置齐全。 空气滤油器：清洗滤油器、涂油。 操纵：1.操纵装置灵敏可靠；2.各油压表、气压表、油温表灵敏可靠。 润滑：1.检查油泵油池，油路畅通；3.更换补充油量。 冷却：检查管路阀门、畅通、无泄露。 电器：1.电器箱内无灰尘、无油垢；2.蛇皮管无脱落现象、空压机接地良好；3.电器装置良好；4.检修滑环、炭刷更换磨损炭刷 精度及性能：不进行 检 查 情 况 精品文档，欢迎下载

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设备管理 检查评语 负责人 Q/KFLY.JL031-3

生产部 负责人 设备完好检查表

检查日期： 年 月 日 设备统一编号 设备出厂编号 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 设备名称 型号规格 精品文档，欢迎下载 设备类型 设备操作者 金切设备类 检 查 标 准 精度、性能满足生产工艺要求，精密稀有机床主要精度性能达到出厂标准。 各传动系统运转正常。变速齐全。 各操作系统动作灵敏可靠 润滑系统安全装置齐全。管线完整、油路畅通，油标醒目。 电气系统安全装置齐全。管线完整、性能灵敏、运行可靠。 滑动部位运动正常。各滑导部位及零件无严重拉研、碰伤。 机床内外清洁、无黄袍无油垢、无锈蚀。油质符合要求。 基本无漏油漏水、漏气现象。 零部件完整、随机附件基本齐全、保管妥善。 安全、防护装置齐全可靠。 49 / 138

检 查 情 况 _________________________________________________________________________________________________

11 设备管理 检查评语 负责人 Q/KFLY.JL031-4

生产部 负责人 设备完好检查表

检查日期： 年 月 日 设备统一编号 设备出厂编号 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 设备名称 型号规格 精品文档，欢迎下载 设备类型 设备操作者 起重设备类 检 查 标 准 起重和牵引能力能达到设计要求 各传动系统运转正常。钢丝绳吊钩符合安全技术规格 制动装置安全可靠。主要零件无严重磨损 操作系统灵敏可靠。调速正常 主副梁的下挠，上拱旁弯等，变形均不超过有关技术要求 电气装置齐全有效，安全装置灵敏可靠 车轮无严重啃轮、啃轨现象，与导轨有良好接触 润滑装置齐全，效果良好，基本无漏油现象 车内外清洁，标牌醒目，零部件齐全 50 / 138

检 查 情 况 _________________________________________________________________________________________________

10 11 设备管理 检查评语 负责人 生产部 负责人 精品文档，欢迎下载

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Q/KFLY.JL032

供方分包方评定表

档案编号： 年 月 日 产品名称 供方名称 地址 联系人 业务性质及范围 电话 规格 企业资信等级 邮编 传真 合作时间 产品质量售后服务价格比较合作情况供货能力综合评价 提供资料 记录 质检部门意见： 负责人签字: 经理意见： 经理签字: 精品文档，欢迎下载

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Q/KFLY.JL033

合格供方分包方档案

档案编号： 年 月 日 产品名称 供方名称 地址 电话 营业执照编号 注册资金 业务性质及范围 企业资信等级 提供价目表 代办运输能力 提供资料记录： 有• 无• 有• 无• 提供证书 名优产品证书复印件 检验报告 合格证书 有• 无• 有• 无• 有• 无• 万元 规格 负责人 邮编 传真 提供复印件 固定资产 有• 无 万元 售后服务内容： 备注： 精品文档，欢迎下载

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供方负责人签名 （公章） Q/KFLY.JL034

供方分包方质量跟踪反馈记录

档案编号： 年 月 日 供应商名称 地 址 名称 服务/供应品 联系人 电 话 使用部门 质量状况（存在问题）及要求 部门负责人： 日期： 处 理 意 见 质量检验部： 日期： 精品文档，欢迎下载

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Q/KFLY.JL035

合格供方分包方名册

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 供方名称 地址 产品名称 精品文档，欢迎下载

联系人 电话 评审日期 备注 56 / 138

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11 12 精品文档，欢迎下载

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Q/KFLY.JL036

（ ）月份采购计划 编号：

序号 采购产品名称 型号规格 数量 质量要求 计划到货时间 编制： 审批： 年 月 日

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Q/KFLY.JL037

原材料验证/检验记录

产品名称 供 方 进货数量 验证/检验方式 验证/检项目 合格证 检验报告 外观 包装 验证/检验结论： 合格 ( ) 不合格 ( ) 检验员： 日期： 年 月 日 标准要求 提供 提供 无磕碰 型号规格 进货日期 验证/检验数量 验证/检验结果 合格否 完好、无损伤 精品文档，欢迎下载

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不合格处置： 退货 ( ) 让步接收 ( ) 拣用 ( ) 报废 ( ) 批准： 日期： 年 月 日

Q/KFLY.JL038

材料代用申请单

编号： 材料变动原因： 提出人： 采购部门意见： 提出部门负责人意见： 技术部门意见： 工艺部门意见： 精品文档，欢迎下载

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经营部门意见： 技术负责人意见：

Q/KFLY.JL039

材料代用变动通知单

图号 收件人签名/时间 设备编号及名称 发送部门 附件 共 页 精品文档，欢迎下载

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内 容 现有以下零部件的材料代用已经得到批准，请遵照执行。 1、 2、 3、 4、 5、 6、 技术人员 责任人 技术负责人 精品文档，欢迎下载

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Q/KFLY.JL040

产 品 焊 接 试 板 检 查 卡

产品工号 焊工钢印 试板送检状态 试板合格次数 共 台 第 台 产品名称 主及体规材质 格 试板带在 ,第 道纵环缝 试板探伤报告 焊 前 检 查 坡口角度 坡口钝边 组对间隙 焊接材料 焊条 焊丝 焊剂 工艺要机械性能报告 试板材料钢印标记 材料牌号 材料规格 材检号 试板规格 焊接过程检查 焊接电流(A) 焊接电压(V) 焊接遍数 焊缝成形检查 焊缝宽度(mm): 焊缝加强高度(mm): 焊缝表面质量 牌号 规格 材检号 求 实焊接电流(A) 测结焊接电压(V) 焊接遍数 果 施工者: 年 月 日 检查员: 年 月 日 精品文档，欢迎下载

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监检员： 年 月 日

Q/KFLY.JL041

焊缝超次返修施工记录

产品工号 焊前检查 缺陷性质 坡口尺寸 返修长度 返修用焊材 宽 mm 深 mm mm 工 艺 要 牌号 规格 材检号 求 实 焊接电流 焊接电压 精品文档，欢迎下载

产品名称 返修部位 焊工钢印 焊后检查 焊接过程检验 焊接电流 焊接电压 焊接速度 预热温度 A V cm/min ℃ 焊缝宽度 焊缝高度 表面质量 后热温度 Mm Mm ℃ 层间温度 ℃ 保温时间 t A V 备 / 138

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测 记 焊接速度 预热温度 cm/min ℃ 录 层间温度 ℃ 注 检查员： 年 月 日

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Q/KFLY.JL042

焊缝返修记录表

工号 序 号 焊缝编号 名称 缺陷性质 缺陷长度 返修部位 缺陷位置 焊工钢号 返修焊工 备 注 精品文档，欢迎下载

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返修措施及工艺： □按通用工艺进行返修 □按原工艺进行返修 □其它 检查员： 年 月 日 焊接工艺员： 年 月 日

Q/KFLY.JL043

焊材库存台帐

日期 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 入库数 出库数 结余数 生产厂家 合格证书编号 材检号 精品文档，欢迎下载

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月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 Q/KFLY.JL044

焊条烘干原始记录

±10℃ 温度 ℃ 0 1 2 3 时间 h 焊条烘干加热曲线图 日 期 焊 条 0 68 / 138

1 精品文档，欢迎下载

2 3 _________________________________________________________________________________________________

月 日 牌 号 规 格 Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ 重量Kg 时 间 ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： 温 度 时 间 温 度 ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： 时 间 温 度 时 间 ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： 温 度 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 精品文档，欢迎下载

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Q/KFLY.JL045

焊条领用发放记录

所焊产日期 牌号 规格 品编号 所焊部位 焊接部位钢号 焊接层数 领用数量 发放数量 回收数量 发放人 领用人 Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ 精品文档，欢迎下载

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Φ Φ 精品文档，欢迎下载

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Q/KFLY.JL046

焊材库温湿度原始记录 年

日 期 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 时间 AM08：30 PM16：30 AM08：30 PM16：30 AM08：30 PM16：30 AM08：30 PM16：30 AM08：30 PM16：30 AM08：30 PM16：30 AM08：30 PM16：30 AM08：30 PM16：30 AM08：30 PM16：30 AM08：30 PM16：30 AM08：30 PM16：30 AM08：30 PM16：30 AM08：30 PM16：30 AM08：30 PM16：30 AM08：30 PM16：30 AM08：30 PM16：30 AM08：30 PM16：30 AM08：30 温度 72 / 138

湿度 记录人 备注 精品文档，欢迎下载

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PM16：30 精品文档，欢迎下载

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Q/KFLY.JL047

产品焊接试板力学和弯曲性能检验报告

产品编号 产品试板 母材 焊接材料 试板代表试板 代表 牌产品编号 部位 号 编号 试板厚度 (mm) 焊条 焊丝 焊剂 热处牌号 牌号 牌号 理状态 试验报告编号 抗拉拉伸强度 试样бb Mpa 力学性能 常温冲击 弯曲试验 试板 面弯α 背弯α 侧弯α 拉伸试验 试验（V） 厚度 5×10×10 a mm 延伸率δ5 部位 % 冲击功J D=4a 180º 断裂位置 精品文档，欢迎下载

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试验标准方法：GB228-1987 、GB/T229-1994、 GB/T232-1999 检验结论： 合格 理化责任人 填表人 年 月 日

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Q/KFLY.JL048-1

焊接工艺指导书

Welding Procedure Specification（WPS）

记录编号: 焊接工艺指导书编号 日期 所依据工艺评定报告编号PQR No. 焊接方法 机械化程度 焊接接头： 坡口型式 衬 垫 / 衬垫材料（类型） 简 图 母材 类别号 组别号 与类别号 组别号 相焊及标准号 钢号 与标准号 钢号 相焊 厚度范围 母材： 对接焊缝 角焊缝 / 管子直径范围: 对接焊缝 / 角焊缝 / 熔敷金属厚度范围: 对接焊缝 / 角焊缝 / 其它 / 焊接材料：焊条 焊接类别 焊材标准 填充金属尺寸 焊材型号 焊材牌号（钢号） 其他 耐蚀堆焊金属化学成分 (%) C Si Mn P S Cr Ni Mo V Ti Nb 其它 精品文档，欢迎下载 76 / 138

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Q/KFLY.JL048-2

记录编号: WPS-001 焊接位置 对接焊缝位置 平 焊接方向 / 角焊缝位置 / 焊接方向 / 预热： 最低预热温度 / 层 间 温 度 ≤250℃ 保持预热时间 / 加 热 方 式 / 电特性 电流种类：交流 极性： 焊接电流范围（A）： 电弧电压（V）： 填充材料 焊道/焊层 焊接方法 牌号 直径 极性 电流 (A) （V） 焊接电流 电弧电压 焊接速度 (cm/min) 线能量 (KJ/cm) Rev.1 焊后热处理 温度范围 (℃) / 时间范围 (h) / 保护气 气体种类 混合比 流量 L/min 保 护 气 / / / 尾部保护气 / / / 背面保护气 / / / 钨极类型及直径 / 喷嘴直径 (mm) / 熔滴过渡形式 / 焊丝送进速度 / 精品文档，欢迎下载

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_________________________________________________________________________________________________ 操作措施 摆动焊或不摆动焊： 不摆动 摆动参数： / 焊前和层间清理： 打磨 背面清根方法 打磨 多道焊或单道焊： 多道焊 多丝焊或单丝焊 / 导电嘴到工件的距离： 锤击 / 其他 / 编制 Q/KFLY.JL049-1

日期 审核 日期 批准 日期 焊接工艺评定报告 Procedure Qualification Record（PQR）

记录编号: 焊接工艺评定报告编号 日期 焊接工艺指导书编号WPS No. 焊接方法 机械化程度 焊接接头 坡口型式 衬 垫 有或无 衬垫材料（类型） 简 图 母材： 材料标准： 钢 号： 类别号 Ⅱ 组别号 Ⅱ-1 与类别号 焊后热处理 温度范围 (℃) 时间范围 (h) 精品文档，欢迎下载

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Ⅱ 组别号 Ⅱ-1 相焊 厚 度： 直 径: 其 他： 保护气 气体种类 混合比 流量 L/min 保 护 气 尾部保护气 背面保护气 填充金属： 焊材标准： 焊材牌号： 焊材规格： 焊缝金属厚度： 其他：

电特性： 电流种类： 极 性： 钨极尺寸： 焊接电流（A）: 电弧电压（V）： 其他：

Q/KFLY.JL049-2

记录编号: PQR-001 焊接位置： Rev.1 技术措施： 对接焊缝位置： 方向： 焊接速度 (cm/min) ： 角焊缝位置： 方向： 预热： 预热温度（℃）： 层间温度（℃）： 其他： 多道焊或单道焊： 多丝焊或单丝焊: 其他： 摆动或不摆动： 摆动参数： 精品文档，欢迎下载

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拉伸试验 试验报告编号： 试样宽度试样编号 (mm) 试样厚度(mm) 横截面积(mm2) 断裂载荷(KN) 抗拉强度断裂部位和特性 (MPa) 弯曲试验 试验报告编号： 试样编号 试样类型 试样厚度(mm) 弯心直径(mm) 弯曲角度( º) 试验结果 冲击试验 试验报告编号： 试验温度试样编号 试样尺寸 缺口类型 缺口位置 (℃) 冲击吸收功备注 (J) Q/KFLY.JL049-3

记录编号: PQR-001 精品文档，欢迎下载

Rev.1 80 / 138

_________________________________________________________________________________________________ 金相检验（角焊缝） 根部：（焊透 未焊透） 焊缝：（熔合 未熔合） 焊缝、热影响区：（有裂纹、无裂纹） 检验截面 焊脚差(mm) 无损检验 RT： UT： MT： PT： 其他： 耐蚀堆焊金属化学成分 (%) C Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Si Mn P S Cr Ni Mo V Ti Nb 分析表面或取样开始表面至熔合线的距离（mm） 附加说明： 结论：本评定按照JB4708—2000规定焊接试件、检验试件，测定性能，确认 试验记录正确。 评定结果： 合 格 焊工姓名 编制 日期 焊工代号 审核 日期 施焊日期 批准 日期 第三方检验 Q/KFLY.JL050

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焊工焊接业绩表

年 月至 年 月 编号：

焊工姓名 产品名称及编号 焊缝编号 合格项目 填表人及施焊日期 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 精品文档，欢迎下载

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月 日

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Q/KFLY.JL051 焊工合格项目与钢印登记一览表 序号 姓 名 身份证号码 学 历 钢印号 证书编号 精品文档，欢迎下载

合格项目 有效期至 84 / 138

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Q/KFLY.JL052

*******************件号 编 填表日期 号 材料下料工序记录表 牌 号 材各称 料 规产品编号 产品名称 查员 数量 料 订货单位 生产数量 材料牌号 者 发料 者 材 检 者 格 材料检验号 下 年 月 日 检 年 月 日 共 页 第 页 精品文档，欢迎下载

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Q/KFLY.JL053

*******************有限公件司 号 名称 焊 条 焊缝编号 牌号 直径 材质 材代 焊缝外备 注 第 台 焊工 钢印 日期 检查员 日期 焊接工序记录表 产品 编号 产品 各称 生台产 数 焊 接 规 范 焊接电流 焊接电压 观质量A) ( 精品文档，欢迎下载

检验号 焊接遍数 (mm) ( V) 情 况 里口 外口 里口 外口 里口 外口 里口 外口 里口 外口 里口 外口 里口 外口 里口 87 / 138

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外口 1.焊接试板带在 焊缝延长线上(填写清楚焊缝编号)。 2.焊前预热时,将预热温度填写在备注栏。 施工审核者： 年 月 日 精品文档，欢迎下载

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Q/KFLY.JL054

会议签到记录表

编号：

会议时间 序号 姓 名 部 门 会议地点 序号 90 / 138

姓 名 部 门 精品文档，欢迎下载

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Q/KFLY.JL055

纠正措施记录

编号： 不合格/不符合/缺陷描述： 原因分析：（参加分析人： ） 纠正措施：（预计完成日期： ） 责任人： 年 月 日 精品文档，欢迎下载

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实施部门（单位）： 批准人：（签字） 年 月 日 实施效果及验证结论： 验证人：（签字） 年 月 日 Q/KFLY.JL056

预防措施记录

编号： 潜在不合格/不符合： 原因分析：（参加分析人： ） 精品文档，欢迎下载

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_________________________________________________________________________________________________ 预防措施：（预计完成日期： ） 责任人： 年 月 日 实施部门（单位）： 批准人：（签字） 年 月 日 效果评价： 评价人：（签字） 年 月 日

Q/KFLY.JL057

员工意见/建议及处理台帐

部门/单位：

提出人及 序号 意见或建议 提出方式 日期 （附件编号） 接受人/ 处理意见 精品文档，欢迎下载 93 / 138

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Q/KFLY.JL058

投诉处理记录

单位： 编号：

投诉方 投诉事项 处理意见或方案： 精品文档，欢迎下载

投诉时间 年 月 日 94 / 138

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制定人： 年 月 日 责任部门 审批意见： 批准人：（签字） 年 月 日 精品文档，欢迎下载

完成期限 年 月 日 95 / 138

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处理结果验证情况： 验证人：（签字） 年 月 日

Q/KFLY.JL059

投诉台帐

单位： 年度：

序号 投诉方 投 诉 事 项 投诉时间 处理记录编号 精品文档，欢迎下载

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Q/KFLY.JL060

年度人力资源需求计划

编号：

岗位名称 需求数量 其 它 要 求 精品文档，欢迎下载

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计划报出时间：

用人部门

Q/KFLY.JL051

员工（ ）季、年度考核表

编号： 部门/单位：

姓名 聘任职务 98 / 138

考核等级 精品文档，欢迎下载

考核依据 _________________________________________________________________________________________________

考核人 签字 年 月 日 精品文档，欢迎下载

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Q/KFLY.JL062

年度内部审核计划

审核范围： 审核依据： 序号 接受审核单位 时 间 审核： 批准： 编制： 日期： 日期： 日期：

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Q/KFLY.JL063

内部审核检查表

时间： 年 月 日

受审核部门 检 查 内 容 检查方法 精品文档，欢迎下载

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审核员： 审核组长：

Q/KFLY.JL0

内部审核实施计划表

受审核方： 编号：

审核范围 审核依据 审核组成员 审核日程安排 日 期 备注： 审核组长： □管理者代表： 精品文档，欢迎下载

时 间 审 核 活 动 102 / 138

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（签字） 年 月 日 Q/KFLY.JL065

（签字） 年 月 日 内部审核现场记录表

编号：

审核区域 审核员 相关条款 检查事项和问题 审核日期 陪同人 客 观 记 录 不符合 精品文档，欢迎下载

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Q/KFLY.JL066

不合格/不符合项报告

编号：

受审核方 审核依据 精品文档，欢迎下载

审核日期 104 / 138

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不合格/不符合事实描述： 不合格/不符合性质 接受人 □ 一般 □ 严重 审核员 审核组长 限 年 月 日整改完毕，并指定 验证后交审核员（不合格出具人） 不合格/不符合的处置方案：（预计完成日期： 年 月 日； 负责人： ） 不合格/不符合原因分析（参加分析人员： ） 对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施：（预计完成时间： 年 月 日） 效果验证： 验证人（签字） 验证时间 纠正措施的验证（审核员确认）： （签字） 年 月 日 Q/KFLY.JL067 内部审核报告

编号：

审核目的： 精品文档，欢迎下载

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审核范围： 审核依据： 审核日期： 带队领导： 审核组长： 审核组成员： 审核综述及结论（包括纠正措施建议和要求） （可附页） 审核组长（签字）： 管理者代表（签字）： 日期： 日期：

Q/KFLY.JL068

整改通知单

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编号：

接 收 单 位 整改部位 接收人签字 整改内容（措施）： 检查人： 年 月 日 年 月 日前整改完 指定验证人 整改情况记录： 自检人： 年 月 日 整改验证记录： 验证人： 年 月 日 注：本表一式三联。一、二联交被通知单位，第三联下达人留存；整改完成并验证后，第一联整改单位留存，第二联返回下达人留存。 Q/KFLY.JL069

不合格品（项）及处理记录

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编号：

不合格品（项）名称 不合格描述： 检查人： 年 月 日 处理后指定验证人 处理意见或方案： 技术负责人： 年 月 日 处理结果验证情况： 验证人： 年 月 日 注：处理方案可另加附页，需有关部门批准或认可时，在附页上签署。 Q/KFLY.JL070

部 位 不合格材料处理记录

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编号：

材料名称 业主提供 供应部门采购 项目自购 规 格 数 量 来 源 不合格原因： 处理决定： 处理结果： 执行人： 年 月 日 业主签字（盖章） （业主提供物资） 年 月 日 Q/KFLY.JL071

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负责人（签字）： 年 月 日 109 / 138

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不合格测量设备处理记录

编号：

设备名称 编 号 检定日期 规 格 使用人 检定结果 来 源 □业主提供 □自购 不合格原因： 责任人（签字） 年 月 日 计量员确认： （签 字） 年 月 日 处理决定： 主任工程师（签字） 年 月 日 处理结果： 执行人（签字） 年 月 日 负责人批准： （签字） 年 月 日 精品文档，欢迎下载

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Q/KFLY.JL072

安全生产情况检查表

检查日期： 年 月 日 序号 1 检查内容 安全管理 标准分 20 检 查 评 语 得 分 扣 分 原 因 2 文明施工 20 3 施工用电 20 4 起重吊装 20 5 施工机具 10 6 安全管理人员上岗 合计 10 100 检查人： 被检查部门： 精品文档，欢迎下载

填报日期： 111 / 138

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Q/KFLY.JL073

事故(事件)调查报告

事故发生地点 发生事故时间 事故类别 工龄 事故性质 经济损失(元) 直接 间接 姓名 事故 情况 性别 年龄 工种 伤亡情况 事故经过及处理情况： 负责人： 年 月 日 记录人： 年 月 日 精品文档，欢迎下载

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Q/KFLY.JL074

设备购置申请报告

申请 人 规格 型号 申请 购置 理由 申请 部门 领导 意见 （盖章） 年 月 日 （签字） 年 月 日 公司 主管 部门 意见 （签字、盖章） 年 月 日 限定价格 （签字） 年 月 日 （签字） 年 月 日 精品文档，欢迎下载

设备 名称 数量 预算 金额 公司分管领导审 核 公司经理批 准 113 / 138

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Q/KFLY.JL075

计量器具周期送检通知单

部门

为确量值溯源的准确一致，请将你处下列计量器具 件（台）于 月 日至 月 日均送 进行周期检定。

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 名 称 编 号 使用者 序号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 名 称 编 号 使用者 接收人（签字）： 下达人（签字）： 年 月 日

注：该通知单为一式二联。一联：存根；二联：通知单位。

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Q/KFLY.JL076

生产进度表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 客户名称 数量 目前生产进度 应完成时间 预计完成时间 实际完成时间 编制： 时间： 年 月 日 精品文档，欢迎下载

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注：本报表一式二份，一份交经营部门，一份生产部门自留。

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Q/KFLY.JL077

无损检测委托单

编号 部件名称 焊接方法 探伤方法 探伤标准 材质牌号 接头种类 探伤比例 验收级别 示意图或要求 编制 审核 时 间 年 月 日 时 间 年 月 日 精品文档，欢迎下载

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Q/KFLY.JL078

理化测试委托单

编号 试件名称 材质牌号 测试内容 验收标准 试件编号 规格尺寸 合格等级 示意图或要求 编制 审核 时 间 年 月 日 时 间 年 月 日 精品文档，欢迎下载

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Q/KFLY.JL079

热处理委托单

编号

产品工号 材质牌号 产品名称 规格尺寸 部件名称 备注 热处理工艺图： 温度 T (℃) —— ℃ ℃出炉 时间（h） 工艺要求： 编审制 核 时 时 间 年 月 日 间 年 月 日 精品文档，欢迎下载

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Q/KFLY.JL080

生 产 计 划 通 知 单

产品名称 型号规格 数量 质量标准 计划完成日期 实际完成日期 精品文档，欢迎下载

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编制： 审批： 年 月 日

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Q/KFLY.JL081

服务回执单

我公司为了进一步提高产品质量，满足使用要求，瑾请您单位对我公司的产品质量方面提出宝贵意见，填入下表，作为今后改进方向。

产品名称 型号规格 使用单位 启用时间 出厂日期 出厂编号 产品质量意见 维修人员服务质量 用户单位 主管人员 年 月 日 方案级处理意见维修部位 精品文档，欢迎下载

维修（访问人） 年 月 日 127 / 138

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本表填写后，请加盖公章，由我公司派出人员带回或传真回我公司。

Q/KFLY.JL082

用户服务反馈单

用户名称 使用设备名称 设备使用年限 制造编号 数投入使用时间 出厂时间 类别 量 精品文档，欢迎下载

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Q/KFLY.JL083

产品质量跟踪卡

产品名称 产品编号 填表日期 用户名称 精品文档，欢迎下载 卡片编号 129 / 138

_________________________________________________________________________________________________ 使用时间 产品使用情况： 填写人 主要质量问题： 备注 Q/KFLY.JL084

不符合报告

受审核部门 审核对象 审核依据 审核日期 精品文档，欢迎下载

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_________________________________________________________________________________________________ 不符合事实陈述： 不符合标准或程序条款： 不符合类型： 审核员/日期： 受审部门领导确认/日期： 审核组长/日期： 采取纠正预防措施： 要求完成日期： 部门负责人签字： 年 月 日 精品文档，欢迎下载

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_________________________________________________________________________________________________ 审核员确认： 年 月 日 审核组长： 年 月 日 审核报告发布日期及范围； 审核报告将于 年 月 日发布 发放范围： 实施结果的跟踪验证： 审核员/日期： 审核组长/日期：

Q/KFLY.JL085

不合格品处理报告单

合同工号 图材数号 料 量 用户名称 零部件名称 班责任组 人 工序 时间 精品文档，欢迎下载

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_________________________________________________________________________________________________ 不合格内容及原因 质控责任人意见： 材料质控责任人意见： 生产部意见： 质保工程师意见 总经理批示：

Q/KFLY.JL086

质量记录清单

序号 质量记录表格名称 质量记录编号 受控编号 精品文档，欢迎下载133 / 138

归口 _________________________________________________________________________________________________ 精品文档，欢迎下载

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Q/KFLY.JL087

安 全 教 育 培 训 登 记 表

编号：

姓名 性别 年龄 培训内容 培训地点 学习时间 成绩 登记人 备注 精品文档，欢迎下载

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