环境与安全健康不合格纠正与预防措施程序new

为消除公司生产环境与安全健康管理活动中已经产生的不合格或不符合的原因，防止不合格或不符合的再发生，以及防止潜在的不合格或事故事件发生，制订本程序。 2. 适用范围

适用于公司生产环境卫生与职业安全健康管理活动中纠正措施与预防措施的制定和实施控制。 3. 定义

3.1事故：造成死亡、疾病、伤害的意外情况。

4.1管理部负责纠正措施与预防措施控制程序的组织实施，负责针对公司管理体系运行的

情况制定相应的纠正措施与预防措施，并负责监督检查。 4.2制造部负责生产现场环境卫生与安全不合格的纠正与预防。

xxxx有限公司 作业程序书 环境卫生与安全健康不合格纠正与预防管制程序 权责 编 号 制订部门 版 本 页 次 FT-AP-052 A1 2/5 相关记录/ 支持文件 “纠正与预防措施时机对照表” 流程 环境与安全不符合/潜在不符合信息发现 重点说明 1) 不合格的信息来源包括：内部评审报告，职业安全健康管理体系的问题记录，过程、安全健康测量；相关方反映等。 2) 采取纠正与预防措施的时机 3） 管理部针对各责任部门发现的不合格组织相关部门及员工代表通过现场调查、分析、试验验证等方式确定不合格发生的真正原因。 职业健康安全事件调查内容包括： a） 事件发生的过程、原因及人员伤亡情况； b） 事件处理措施； c） 事件责任人； 相关部门 问题事件调查与原因分析 管理部 4）根据调查、分析结果，相关责任部门找出纠正措施、预防措施和持续改善的机会，并按纠正预防措施 的要求实施纠正措施或预防措施。 5)查、分析及处置结果记录于“纠正与预防措施报告表”，并由管理课通过公告、会议等方式在公司内予以传达，必要时通告相关方，相关记录由管理课保存。 A B

xxxx有限公司 作业程序书 环境卫生与安全健康不合格纠正与预防管制程序 B 编 号 制订部门 版 本 页 次 FT-AP-052 A1 3/5 “纠正与预防措施报告表” A 纠正/预防措施拟定与执行 相关部门 6)管理部组织相关人员评价那些不合格需要采取纠正措施，并由相关部门发出“纠正与预防措施报告表” 7)相关部门根据潜在的不合格原因和影响程度，确定哪些潜在的不合格需要采取相应的预防措施，并发出“纠正与预防措施报告表” 8)责任部门收到“纠正与预防措施报告表”后，制定确保不合格不再发生需采取的纠正措施，报相关部门批准实施，对于可能产生新的风险或控制措施的纠正措施，在实施前应对其进行风险评价。并在“纠正措施实施情况及结果”中记录所采取措施的效果。 9)各责任部门收到“纠正与预防措施报告表”后，制定防止潜在的不合格发生需采取的预防措施，报相关部门批准实施。并在“预防措施实施情况及结果”中记录所采取措施的效果。 效果确认 N 管理部 Y 10)管理部组织相关人员对纠正实施“纠正、预防情况进行跟催检查，并对所采取的措施追踪与汇纠正措施效果进行评审，经评审不总表” 合格的纠正措施要重新制定实施，再次验证。 11)相关部门对预防措施情况进行追踪检查，并对所采取的预防措施效果进行评审，无效的或效果不明显的预防措施要重新制定实施，再次验证。 12)重大事故的预防措施按公司《应急准备和响应程序》执行。 “纠正、预防措施追踪与汇总表” 《应急准备和响应程序》 效果确认 相关部门 A

xxxx有限公司 作业程序书 环境卫生与安全健康不合格纠正与预防管制程序 编 号 制订部门 版 本 页 次 FT-AP-052 A1 4/5 《文件与资料管制程序》 A N 标准化 Y 相关部门 13)纠正措施的实施是否会引起对相应程序文件的修改，如需修改，按《文件与资料管制程序》执行。 管理部 14)纠正措施的实施是否会引起对相应程序文件的修改，如需修改，按《文件与资料管制程序》执行。 15)由管理部建立标准文件。 文件书面化 《文件与资料管制程序》 输入管理评审 6.相关文件

6.1应急准备与响应程序

FT-AP-051

6.2文件与资料管制程序 FT-AP-001 7.使用表单

7.1纠正与预防措施报告表 AR-052-01-A1 7.2纠正与预防措施报告汇总表 AR-052-02-A2 8.附件

8.1纠正与预防措施时机对照表

时机 纠 正 措 施 供应商

责任部门 业务组 业务组 业务组 采购组 采购组 采购组 顾 客 1.客户退货时 2.客户抱怨时 3.客户满意度下降时 1.整批严重不合格时 2.未及时交货时 3.经考核连续2次或以上不合格时 xxxx有限公司 作业程序书 环境卫生与安全健康不合格纠正与预防管制程序 编 号 制订部门 版 本 页 次 FT-AP-052 A1 5/5 品管课 1.产品不良率连续居高不下时 2.生产计划不能及时完成时 3.质量目标未达成时 公 司 内 部 4.审核不符合项发生时 5.水、气、声、固体废弃物出现异常污染现象 6.相关方出现环境问题投诉； 7.出现法律、法规不符合现象； 8.环境方案执行出现偏差； 9.水、电、原材料等能源、资源出现浪费现象 10.监测后的不符合项； 1.顾客满意度有下降趋势时 预 防 措 施 发行 □总经理 □副总经理 □制造部 □管理部 对象 □技术部 □品管课 □产销部 □营销部 NO 1 2

修订日期 2005.09.15 2009-1-9 发 日 期 文 字 号 制造部、生管课 制造部、品管课 品管课 管理课、制造部 管理课、制造部 管理课 管理课 管理课、制造部 管理课 品管课 品管课 品管课 采购组 管理课 管理课 2.产品质量统计分析有下将趋势时 3.目标指标分析有下降趋势时 4.供应商交付能力有下降趋势时 5.环境管理方案监控有潜在异常时 6.环境有潜在不符合法律法规及其他要求时 2003年10 月 1日 发文日期字号 2005.9.15 修 订 履 历 参见“文件修废补申请单” 详见“文件修废补申请单”