分发号： 文件编号：Shenzhen Handpack Technology Co.,Ltd 版本： 生效日期：ISO9001质量管理体系文件订 单 生 产 流 程 页次：1.目的：进行规范化管理，杜绝出错，确保产品按时保质的提交给客户，增加客户满意度。2.适用范围：业务部、资材部、工程部、品管部、生产部3.职责：业务部负责客户订单的跟进以及产品的提交，资材部负责物料的采购、生产计划的安排与跟进、物料的发放，生产部负责产品的生产，品管部负责物料以及产品的检测，工程部负责生产工艺的指导及改良。4.内容：深圳市汉派科技有限公司流程图客户订单1责任部门业务部具 体 操 作1.业务部业务人员(或跟单)跟进客户，接收到客户的订单（正式订单、计划单等），正式订单转成《生产任务单》、计划单等转成《查货、备货通知单》提供给计划。2.业务部销售总监对客户要求（数量、交期等）结合客户评估进行评审，工程部针对客户要求（工艺、生产效率等）进行评审，资材部根据物料采购周期对客户要求（交期等）进行评审，品管部根据实际条件对客户要求（品质等）进行评审，生产部结合自身实际情况对客户要求（数量、交期、损耗、工装夹具等）进行评审,财务部结合客户来往资金状况对资金安全性进行评审。3.评审通过后，计划按照《生产任务单》或《备货通知单》通知仓库进行库存物料盘查，需要购买的物料填写《采购单》给采购进行物料采购。采购数量由计划结合评审损耗预计与客户实际需求数量给出，以保证产品数量符合客户要求。（详见《采购控制程序》）4.仓库按照采购给出的《物料到货情况表》收取供应商送来的物料，填写《送检单》（或送检记录本）提交给品管部进行来料检验（IQC需严格对照工程签样，以及供应商物料的《承认书》，工程提供的技术文件对来料按照抽样检测标准进行物料检测）。物料经测试合格入库（仓库填写《入库单》不合格则按照《不合格品控制程序》处理。5.计划按照物料实际到货情况，必要时参考采购提供的《物料到货情况表》，根据客户出货要求制定生产计划，给出《生产通知单》（要求每天下午3:30前给出）到生产部、仓库，生产部；仓库收到单后，按照实际数量进行备货（要求下午4:30完成）；生产接到单后，物料员在下午4:30进仓库领料，具体参照《物料控制流程》。物料员与当班拉长需及时确认物料是否符合要求。评审OK业务部NG工程部资材部2生产部品管部财务部取消计划仓库采购物料采购物料入库采购仓库品管部工程部财务部NG领 料计划仓库生产部OK编制审核批准分发号： 文件编号：Shenzhen Handpack Technology Co.,Ltd 版本： 生效日期：ISO9001质量管理体系文件订 单 生 产 流 程 页次：深圳市汉派科技有限公司流程图责任部门生产部品管部工程具 体 操 作6.生产部领出物料后，为保障第二天的生产顺畅，对需要前加工的物料进行加工，并确认落实好生产产品所需要的工装夹具。首件对照客户签样确认无误后方可批量生产（具体参照《首5件确认流程》，品管部对生产过程进行品质管控，对生产线需要测试的半成品、成品进行测试。若发现不良等超出规定的，则按照《品质异常处理流程》进行操作。生产部按规定填写符合实际情况的《生产日报表》，品管部按规定填写实际情况的《生产检测记录》等。工程部抽测生产的实际工时，进行对比改进。7.生产部按照规定包装好产品后，不封箱提供给OQC进行测试品管部OQC按照《出货抽样检测标准》对产品进行检测，合格则提交生产部进行打包，不合格退回生产部全检。包装好的产品入库（尾数箱不封口）。8.业务部跟单或业务人员按照客户要求制定的出货计划通知行政部安排司机送货或通知快递发货。仓库填写《出库单》，业务部填写《送货单》，交给送货人员要求客户回签，回签后提交财务部一联。9.业务部跟单、业务人员按照客户规定，按照提交《对账单》经审核后提供给客户，到期财务部查核客户回款情况；若没有按时回款，则通知业务人员去追款。生产NG出货检验品管部仓库OK业务部行政部财务部送 货回 款业务部财务部编制审核批准
