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风险识别管理表
序风险号范围112526设计不正确客户需求暂停不能满足需求订单拖后、资金、人员一般占用影响产品实现，拖延研重要发项目进度影响产品实现，拖延研一般发项目进度重要小中中可控可控可控接受减轻减轻调整项目计划提前评估、代替方案提前评估、加强审核采购及时跟催预备备选厂家，采购及时跟进提前评估、代替方案销售经理技术经理技术经理采购负责人采购负责人部门主管未发生未发生未发生要求供应商做出承诺风险描述风险影响评估(QCD)风险发生风险发生风险发生处理意重要性可能性可控性见关键不可能不可控忽视针对风险的措施时间负责人实际状况跟踪未发生备注状态客户需求计划取消订单取消无销售经理738114产品不能按时到货拖延订单进度供应商遇到不可遇拖延订单进度见的问题生产终止人员变动管理变动小可控减轻有发生重要重要小中不可控可控减轻回避未发生未发生
