风险和机遇识别评价表

风险分析类别环境/要求环境/要求描述相关过程风险/机遇风处置严重发生风险难易数险程度概率级别度系目标运行控制措施更新日

期：20170609措施有效性备注控制措施/方案责任单位欧盟法规《化学品的注册、评估、授权和》即REACH法规中SVHC高关注物质将不断增加/风险：非金属件产品有害物质超标514201.修订内部有害物质管控标准；2.非金属件物料供应商进行高关注物质调查；有害物质超高3.供应商签订不使用有害物质声明；标事件件数相关文件：OP-2023供应商管理控制程序OP-2014有害物质禁限用管理程序品质规划部有效合规义务法律法规2015年1月1日起开始实施《中华人共和国环境保》被称为史上最严环保法规，近年来各地违法企业倒闭，按日计罚案件不计其数/风险：三废排放不达标导致被监管机构处罚，停产停业整顿等风险。544801.每月综合安全部对公司进行环境、健康安全稽查，发现异常及时通报并跟进改善；2.公司与有资质的第三方签订危险废弃物转部门罚移协议，针对危险废物进行转移处理；高款，停产停综合安全部3.每年公司对废水及废气排放进行监测，发业整顿次数现不合格立即整改；相关文件：OP-2060环境保护控制程序财务部关注相关新，针对各类可抵扣税额部分，给公司节省成本有效合规义务外部环境2016年5月1日起开始实施的“全面推开营改增试点方案”/机遇：营改增全面推开后，公司厂房建设、材料采购等均可抵扣进项税额，有利于降 低成本风险：同行业学习我司技术后成为我司竞争对手//4///财务部有效自动化技术开发技术保护/41312低///技术自动化智能化取代人工作业各行个月已普及采用电子无纸化信息平台，现内部需要推行无纸化办公，以提升效率几个国内品牌智能手机销量激增/机遇：可大力发展自动化业务（XXX公司业务）//////成立XXX公司，专营自动化设备业务XXX公司有效/风险：工作效率低，关键信息/资料遗失，人力成本增加23318低////机遇：可大力发展国内品牌智能手机业务//////市场中心非A团队重点关注国内品牌智能手机业务维护A客户关系，拓展A客户IPHONE及WATCH以外的其他业务市场中心有效市场竞争原有A客户产品海内外畅销/机遇：维护A客户关系，业务拓展//////市场中心有效风险分析类别环境/要求环境/要求描述相关过程风险/机遇风处置严重发生风险难易数险程度概率级别度系/////目标运行控制措施措施有效性控制措施/方案责任单位备注我们的产品/技术并非不可替代，竞争对手越来越多，价格竞争越来越激烈市场竞争汽车市场、医疗产品、智能穿戴产品前景大好/机遇：寻求机会，开发自主品牌/成立OEM市场中心市场中心有效/机遇：可开发在汽车、医疗及智能穿戴领域内的客户群//////市场中心非A团队重点关注汽车、医疗及智能穿戴领域内业务市场中心有效社会责任、职业道德准则逐步趋于完善文化外部环境教育环境有所改善，外来务工人员子女入学条件放宽、入户条件放宽政治经济公司董事长为龙华新区公司为龙华新区纳税百强企业公司地处观澜河流域，属饮用水源保护区，水质控制目标2018年NH3-N达Ⅳ类，其余指标达Ⅲ类；2020年全面指标达Ⅲ类；2015年数据排放不符合预设目标龙华新区管网改造，后续废水排放监控加严。目前公司内企业文化及价值观不明确，需要建设属于自己的文化及价值观内部环境竞争对手挖走公司技术型人才，技术人才人员流失率高/机遇：加强内部文化建设//////以可持续发展为原则，满足社会责任及职业道德准则，以利于内部文化建设。人力资源部综合安全部有效/机遇：有利于公司员工解决子女入学难题，稳定员工队伍//////人才引进，利于员工解决子女入学难题，稳定员工队伍综合安全部有效//机遇：寻求支持，扩大企业规模//////利用政治及经济优势，寻求支持，在本工业区内租赁厂房，扩大公司规模有效综合安全部/自然风险：废水排放不达标导致被监管机构处罚，停产停业整顿等风险。54480/1.每月综合安全部对公司进行环境、健康安全稽查，发现异常及时通报并跟进改善；2.公司与有资质的第三方签订危险废弃物转部门罚移协议，针对危险废物进行转移处理；高款，停产停综合安全部3.每年公司对废水及废气排放进行监测，发业整顿次数现不合格立即整改；相关文件：OP-2060环境保护控制程序有效合规义务有效/风险：企业没有凝聚力15210低///企业文化及价值观/风险：技术人才流失，核心技术被同行模仿343361.人力资源部制定留才计划；2.公司技术及知识产权保护计划，包括但不高人员流失率限于竞业协议等；人力资源部相关文件：ISMS-OP-2099 知识产权管理程序低///有效宿舍环境条件较差，员工没有归属感/风险：人员流失率严重影响生产15315风险分析类别环境/要求环境/要求描述相关过程风险/机遇风处置严重发生风险难易数险程度概率级别度系目标运行控制措施措施有效性控制措施/方案责任单位备注没有建立知识管理平台,不利于分享和增值企业文化及价值观企业发展迅速，管理稍显落后，需要加强内部管理/风险：不利内部人才发掘24216低////风险：管理落后，无法满足高端客户要求，导致业务受影响24216低///市场营销管理需要对市场发展趋势做判定，参与新产品评审风险：对市场需要产品的发展市场营销趋势判断失误；参与评审新产品新市场相关信息不够。41281.对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证；营业额达成2.参与评审新产品新市场时应收集相关信息市场部低率产品开发部。相关文件：OP-2029产品开发控制程序1.业务管理部负责新产品报价和项目确立过程的市场调查、内部沟通、信息提交、信息反馈、相关商务洽谈和市场风险评估等客户报价及工作；市场部低2.产发部负责提供成本和利润指标信息；产品开发部时率3.总经理负责对可行性评审报告的审批。相关文件：OP-2029产品开发控制程序1.对客户的要求实施监视和测量；2.在确定与客户签署合同前落实合同评审事订单评审完高宜。成率相关文件：OP-2017合同管理与订单评审程序有效内部环境顾客导向过程环境新产品报价和项目确立需做调查风险：新产品报价和项目确立报价及项过程的市场调查判断失误提供目确定成本和利润指标信息不够，报价不及时。42216有效订单评审时评审客户要求风险：客户要求识别不完整；订单管理未能确保能够满足客户要求就签署合同。52220市场部有效过程设计中迎合客户要求，迎合市场变化风险：制作的样品未能迎合客过程设计户的需求；产品打样周期长，与开发跟不上市场变化。522201.新产品开发立项时反复论证市场需求；2.研发产品时尽量选择可重复利用的材料制样品合格率成产品；高样品交付及3.加大设计开发的资源投入，尽可能缩短产产品开发部时率品研发周期。相关文件：OP-2029产品开发控制程序有效风险分析类别环境/要求环境/要求描述相关过程风险/机遇风处置严重发生风险难易数险程度概率级别度系目标运行控制措施措施有效性控制措施/方案责任单位备注产品制造过程中生产达成，产品良率达成及其他要求风险：生产不能准时完成计产品制造划；不良率过高；效率太低；产品标识不清、混料。532301.生产计划控制；2.过程能力提前策划；3.不良率前期策划；生产计划按4.标识管理要求。高时达成率相关文件：OP-2026生产过程控制程序OP-2027产品标示与追溯控制程序OP-2016仓储运作控制程序1.生产计划管制；2.生产过程的品质控制；3.成品的品质检验；4.出货前的品质检验。高准时交货率相关文件：OP-2026 生产过程控制程序OP-2012产品检验控制程序OP-2013不合格品控制程序各生产部有效顾客导向过程环境产品交期要求、产品品质要求产品交付风险：不能按时交付；交付的产品不符合客户的要求。53345企划管理部有效内部环境顾客投诉处理管理顾客反馈风险：顾客投诉未能有效解决处理。风险和机遇的应对风险：风险识别不齐全；风险措施及运没有制订相应的措施；措施没行策划过有得到有效的实施。程523301.对所接到的客户投诉登记汇总，安排专人负责处理并及时回复客户。客诉处理一律客户投诉件市场部以8D报告格式存档；高数品质规划部相关文件：OP-2009客户投诉处理程序1.制订风险对策。相关文件：OP-2035风险和机遇的应对控制程序有效风险和机遇管理2228低/各部门有效管理过程环境质量目标和实施管理风险：策划质量管理体系时，质量目标遗漏了的要求；策划的控制措及其实施施不能满足质量管理体系各项的策划要求的控制。422161.策划质量管理体系时，应识别产品要满足的所有要求，包括客户提出的、隐含的、以及法律法规或行业特定的要求。过程指标总2.各项要求的控制措施要经过不断的讨论、管理代表低改进，最终确定，以确保控制措施的有效达成率各部门性。3.策划各过程的控制要求必须依照PDCA过程发展。1.要求用于数据分析的数据必须保持准确；2.公司品质部负责对数据的真实性实施监督纠正预防措和验证。低施关闭率相关文件：OP-2008目标指标及管理方案控制程序有效数据分析和评价管理数据分析风险：数据信息不准确，导致和评价分析的结论不合理。43224各部门有效风险分析类别环境/要求环境/要求描述相关过程风险/机遇风处置严重发生风险难易数险程度概率级别度系目标运行控制措施措施有效性控制措施/方案责任单位备注内部审核管理风险：审核人员业务技能不熟悉，导致审核浮于表面；审核内部审核发现的不符合项目未能及时改善和跟进，导致问题长期存在。322121.对内审员实施培训，经考核合格后获取内审证书。安排内审员时必须是获得内审员资格证书的人员。2.对内审开出的不符合项目，责任部门必须不符合项关落实改善对策，审核员持续跟进，直至不低闭及时率符合项目关闭。相关文件：OP-2004内审控制程序OP-2007纠正预防措施OP-2013不合格品控制程序1.管理评审计划要反复确认，将每一项输入落实到责任部门；2.总经理确保每一项输入均得到评审；3.输出项目需要执行“谁去做？”“怎么做？”“管理评审改什么时候完成？”，以确保管理评审的输出低进事项关闭得到有效落实；率4.每年的管理评审务必评审上年度输出的执行情况。相关文件：OP-2003管理评审控制程序1.明确不合格的范围；2.意识培训；纠正预防措3.明确改善的流程和方法，并在组织内实施低施按时关闭培训。率相关文件：OP-2007纠正预防措施OP-2013不合格品控制程序各部门有效管理过程环境管理评审管理管理评审风险：输入项目不全；输出项目未能有效落实。32318总经理各部门有效内部环境持续改进管理风险：不合格识别不充分；改持续改进善意识不到位；人员不具备改善的能力。24216各部门有效基础设施管理风险：基础设施配置不足；基础设施基础设施能力不足；管理基础设施经常损坏，影响生产进度。323181.基础设施的保养及备件储备；2.建立完整的基础设施设备故障应急预案，设备维修达低各生产部以确保生产过程的持续流畅。成率相关文件：OP-2028生产设备控制程序1.建立仪器清单，并制订每年度的校准计划，按计划时间对仪器实施校准。仪器校验计2.使用的仪器必须持有校准报告和张贴校准高品质规划部划达成率合格证。相关文件：OP-2015测量、检验与监视设备控制程序有效支持过程环境监视和测量资源管理监视和测风险：仪器精度不够，导致检量资源管测结果不正确。理52330有效风险分析类别环境/要求环境/要求描述相关过程风险/机遇风处置严重发生风险难易数险程度概率级别度系目标运行控制措施措施有效性控制措施/方案责任单位备注人力资源管理人力资源风险：人员不足；能力不足；管理沟通不畅。242161.采取的适当措施可包括对在职人员进行培训、辅导或重新分配工作，或者招聘具备培训计划达人力资源部低能力的人员等。成率相关文件：OP-2005人力资源控制程序1.建立外来文件清单，将需要使用的外来文件予以规范管理；2.失效文件及时回收销毁，如需留档必须加旧版文件回盖“失效文件，仅供参考”字样印章，以对失低文控中心收率效文件进行区分；相关文件：OP-2001文件控制程序OP-2002 记录控制程序1.供应商定期评审；2.开发建立备用供应商；3.价格成本核算，与供方共赢；采购交期达低4.供应商定期整改。成率相关文件：OP-2022采购控制程序OP-2023供应商管理控制程序有效文件及记录管理风险：需要遵守的外来文件识形成文件别不全，导致出现不符合要求的信息过的情况；失效文件投入使用，程导致引发不良后果。23212有效内部环境支持过程环境供方管理外部供应风险：供应商不配合；采购物产品和服料不符合要求；交货不及时；务的控制价格成本高。33218采购与资源管理有效客户指定供应商管理外部供应风险：顾客指定指定供应商控产品和服制不力务的控制353451.公司设立专人对供应商进行管理。2.对客户指定的供应商进行评价，并将评价结果和风险及时报告客户。3.针对评价结果拟定控制措施，加强与客户采购交期达采购与资源高的沟通，以取得客户对公司拟采取的控制成率管理措施的支持。相关文件：OP-2022采购控制程序OP-2023供应商管理控制程序1.设备的保养及备件储备；2.建立完整的设备故障应急预案，以确保生设备保养完低各生产部产过程的持续流畅。成率相关文件：OP-2028生产设备控制程序有效生产设备管理环境风险：设备产能不足；设备能生产设备力不足；设备经常损坏，影响管理生产进度。33327有效风险分析类别环境/要求环境/要求描述相关过程风险/机遇风处置严重发生风险难易数险程度概率级别度系目标运行控制措施措施有效性控制措施/方案责任单位备注工装管理风险：模、治具产能不足；模工装管理、治具能力不足；模、治具经常损坏，影响生产进度。333271.模、治具的保养及备件储备；模/治具保2.建立完整的模、治具故障应急预案，以确低养计划达成保生产过程的持续流畅。各生产部率相关文件：OP-2030模治具的管理控制程序仓库盘点账物准确率库存周转天高数发料错误次数1.运行环境的先期策划及定期更新；2.库存物资每一项都做好标识。相关文件：OP-2027产品标示与追溯控制程序OP-2016仓储运作控制程序有效产品防护管理风险：物品放置环境不符合要产品防护求，导致影响其质量；标识不清楚，导致用错材料。52220企划管理部（仓库）有效产品和服务放行管理内部环境支持过程环境风险：原材料批量不良未检产品和服出；不良品流出到客户；不良务放行品未及时标识和控制。532301.制订抽样计划；进料检验合2.设置待检区域；3.建立检验合格与不合格标识；格率高制程一次良4.对不符合报告设立关闭期限。率相关文件：客户退货率OP-2012产品检验控制程序OP-2013不合格品控制程序品质规划部有效不合格控制管理风险：标识不清楚，导致非预不合格控期的应用；未及时有效的采取制改善对策，导致不合格品的持续产生。532301.所有出现的不合格品需要及时张贴红色“不合格品”标示，以避免投入使用；2.出现不合格品后，应及时分析原因，采取不良质量成品质规划部高对策，以确保不再产生不合格品。本率各生产部相关文件：OP-2013不合格品控制程序OP-2007纠正预防措施控制程序1.确保产品质量和交期，与客户保持积极沟通，以确保客户的满意度，从而稳定客户市场部高顾客满意度。品质规划部相关文件：OP-2011客户满意度评价控制程序1.所有工程变更需要及时下发《工程变更通知单》至相关部门；变更评审及产品开发部2.所有变更需要验证。低时性品质规划部相关文件：OP-2021-B0工程变更控制程序1.生产过程的品质控制；2.成品的品质检验；3.出货前的品质检验。客户投诉件高相关文件：数OP-2026 生产过程控制程序OP-2012产品检验控制程序OP-2013不合格品控制程序有效客户满意度管理客户满意风险：顾客满意度低，严重时度测量失去顾客。42432有效变更管理风险：工程变更未能及时通知到相关部门；工程变更验证不变更管理充分，导致变更后出现不符合。32212有效产品质量符合顾客要求/风险：交付的产品不符合客户的要求。54360品质规划部有效风险分析类别环境/要求环境/要求描述相关过程风险/机遇风处置严重发生风险难易数险程度概率级别度系目标运行控制措施措施有效性控制措施/方案责任单位备注及时交货/风险：不能按时交付；533451.生产计划管制；2.生产过程的品质控制；3.成品的品质检验；高准时交货率4.出货前的品质检验。相关文件：OP-2026 生产过程控制程序低//企划管理部有效顾客价格合理/风险：影响盈利32424/相关方需求无重大环境健康安全事故产生，影响交期，影响企业形象/风险：发生事故，影响业务，影响企业形象51420高1.策划并开展安全生产月活动；2.制定联合安全隐患大排查计划；3.排查所有设备，确保各类设备均有安全操作规程，并且有对操作人员进行培训；事故件数4.设备危险区域设醒目标识提醒；综合安全部5.设备安全防呆装置损坏及时维修。相关文件：OP-2047事故调查报告与处理控制程序各设备安全操作规程1.客户来厂期间，告知其参观之处的危害因素；综合安全部事故件数2.为客户准备参观区域需要配备的劳动防护市场中心用品；///有效合规义务来厂参观、拜访期间安全保障/风险：影响业务，造成客户投诉，影响企业形象51420高有效合规义务及时付款/风险：不及时付款，导致优秀的合格供应商不愿与公司合作3126低供方服务/工程外包过程中环境安全保障/风险：发生事故，影响企业形象52440高1.供应商来厂期间，告知其所到之处的危害因素；2.告知供应商所需配备的劳动防护用品；综合安全部事故件数3.与供应商签订现场作业安全协议；人力资源部相关文件：SA-OP-2087施工安全管制程序///有效合规义务公司体系运作的有效性、充分性和符合性第三方审核机构审核期间安全保障/风险：运作不符合标准要求导致开立严重不符合项41416低/风险：发生事故，导致开立严重不符合项51420高1.第三方来厂期间，告知其参观之处的危害因素；综合安全部事故件数2.为第三方准备参观区域需要配备的劳动防品质规划部护用品；有效合规义务风险分析类别环境/要求环境/要求描述相关过程风险/机遇风处置严重发生风险难易数险程度概率级别度系目标运行控制措施措施有效性控制措施/方案责任单位备注安全生产、环保生产、合法合规经营/风险：违反法律法规，导致监管机构惩处，影响企业形象51420机构相关方需求按国家规定交税/风险：偷税漏税导致监管机构惩处，影响企业形象414161.每月综合安全部对公司进行环境、健康安全稽查，发现异常及时通报并跟进改善；2.公司与有资质的第三方签订危险废弃物转部门罚移协议，针对危险废物进行转移处理；高款，停产停综合安全部3.每年公司对废水及废气排放进行监测，发业整顿次数现不合格立即整改；相关文件：OP-2060环境保护控制程序有效合规义务低///无劳动纠纷/风险：产生劳动纠纷，监管机构频繁稽查，增加成本，影响企业形象52440部门罚1.内部人力资源部劳动关系管理人员学习相人力资源部高款，停产停关法律法规，检查公司运行状况，发现违业整顿次数法违规作业立刻纠正；有效安全生产、环保生产/风险：物业投诉，不利企业发展41312低///合规义务物业合法合规经营，不出现其他单位投诉/风险：其他单位投诉，不利企业发展风险：基础建设未告知导致建设完成后不符合物业要求拆除，成本损失41312低///合规义务基础建设告知义务/4128低///最高管理者客户满意/机遇：争取更多业务//////各部门配合作业，及时处理客户要求，已达到客户满意，争取更多业务各部门有效客户投诉少/机遇：获得客户支持，争取更多业务//////各部门配合作业，及时处理客户要求，已达到客户满意，争取更多业务各部门有效成本低、效益高最高管理者/机遇：收益高，改善员工工作环境及福利待遇//////各部门协调作业，以达到降成本，增收益，改善员工工作环境及福利待遇各部门有效风险分析类别环境/要求环境/要求描述相关过程风险/机遇风处置严重发生风险难易数险程度概率级别度系目标运行控制措施措施有效性控制措施/方案责任单位备注最高管理者安全生产，零环境健康安全事故/风险：发生事故，成本损失，影响企业形象53460高1.策划并开展安全生产月活动；2.制定联合安全隐患大排查计划；3.排查所有设备，确保各类设备均有安全操作规程，并且有对操作人员进行培训；事故件数综合安全部4.设备危险区域设醒目标识提醒；5.设备安全防呆装置损坏及时维修。相关文件：OP-2047事故调查报告与处理控制程序///有效合规义务相关方需求薪资、福利/风险：薪资福利无优势，员工无归属感24216低适当的活动/机遇：适当的活动，提升团队凝聚力//////公司安排适当的活动，丰富员工精神生活，提升团队凝聚力人力资源部有效提供培训机会公司员工/机遇：培养各类技术人才//////每年年末调查下一年度培训需求，在年初制定年度培训计划，并按照计划实施培训考核，考核结果优异的在晋升方面可优先考虑人力资源部有效工作环境良好，有安全保障/风险：发生事故，成本损失，影响企业形象52440高1.策划并开展安全生产月活动；2.制定联合安全隐患大排查计划；3.排查所有设备，确保各类设备均有安全操作规程，并且有对操作人员进行培训；事故件数综合安全部4.设备危险区域设醒目标识提醒；5.设备安全防呆装置损坏及时维修。相关文件：OP-2047事故调查报告与处理控制程序有效合规义务电的消耗/风险：能耗高，影响盈利353451.节能降耗教育训练；同期万元产2.制定宣传标语；高值用电量降3.优化能源使用效率；低4.厂内节能灯更换。人资机电有效风险分析类别环境/要求环境/要求描述相关过程风险/机遇风处置严重发生风险难易数险程度概率级别度系目标运行控制措施措施有效性控制措施/方案责任单位备注火灾发生/风险：发生事故，成本损失，影响企业形象514201.厂区全面禁烟，固定吸烟区并对各单位进行宣导，人资安保人员不定期稽查，发现违反禁烟规定的进行惩处。火灾事故件2.每月综合安全部对公司进行环境、健康高数安全稽查，发现异常及时通报并跟进改善；3.综合安全部制定计划，确保全员每年两次消防演习综合安全部有效合规义务环境因素重要环境因素化学品容器的废弃、化学品泄露、化学品废弃/风险：发生泄露事故，非法转运等事件，影响企业形象544801.每月综合安全部对公司进行环境、健康安全稽查，发现异常及时通报并跟进改善；2.公司与有资质的第三方签订危险废弃物转化学品泄露高移协议，针对危险废物进行转移处理；综合安全部伤害次数3.请购化学品防泄漏栈板。相关文件：OP-2060环境保护控制程序有效合规义务油雾的排放/风险：油雾排放不达标，被部门惩处，影响企业形象51420高1.每月综合安全部对公司进行环境、健康安全稽查，发现异常及时通报并跟进改善；2.每年公司对废水及废气排放进行监测，发达标排放综合安全部现不合格立即整改；相关文件：OP-2060环境保护控制程序有效合规义务废水的排放/风险：废水排放不达标导致被监管机构处罚，停产停业整顿等风险。54480高1.每月综合安全部对公司进行环境、健康安全稽查，发现异常及时通报并跟进改善；2.每年公司对废水及废气排放进行监测，发达标排放综合安全部现不合格立即整改；相关文件：OP-2060环境保护控制程序有效合规义务电梯故障/电梯超载/客货混载/电梯未定期保养/检测/强开强关/用手阻止电梯关闭/风险：发生事故，成本损失，影响企业形象51420高1.维保单位每月维保，异常及时报修；2.张贴警示标示，人梯货梯分开，不得客事故件数货混载，严禁强开强关等；3.电梯定期年检。人资机电综合安全部有效合规义务安全出口，逃生通道堵塞/风险：发生事故，成本损失，影响企业形象51420高1.消防安全大排查；2.安全部门每周监督检查；事故件数综合安全部3.制定奖惩管理规定，对不按要求作业的进行惩处有效合规义务风险分析类别环境/要求环境/要求描述相关过程风险/机遇风处置严重发生风险难易数险程度概率级别度系目标运行控制措施措施有效性控制措施/方案责任单位备注易燃易爆化学品泄露挥发遇明火/风险：发生事故，成本损失，影响企业形象51420高1.化学品定点分装；2.化学品存储区域设二次围堰；事故件数3.化学品存储区域禁烟禁火；4.化学品泄漏应急演练。综合安全部有效合规义务危险源电气线路未按规定进行日常检查/线路老化破损不可接受风险储气罐、电梯未备案登记/储气罐、压力表、安全阀、电梯未定期检测/风险：发生事故，成本损失，影响企业形象51420高1.日常检查；2.安全部门每周监督检查3.排查用电末端，对未装漏电保护开关部分人资机电事故件数综合安全部制定计划安装；4.召集各单位设备课人员进行触电事故应急演练事故件数1.特种设备每月维保，到期送检；2.安全管理人员监督检查；人资机电综合安全部有效/风险：发生事故，成本损失，影响企业形象51420高有效合规义务冲锻压噪声超标，员工未按未定佩戴劳动防护用品/风险：发生职业病514201.配备防护耳塞；2.组长每日检查佩戴状况；3.安全部门每周监督检查；冲锻压高职业病件数4.制定奖惩管理规定，对不按要求佩戴的进综合安全部行惩处；5.员工定期进行职业危害健康体检，包括岗前、在岗、离岗体检高1.每日点检；事故件数2.每周检查；3.安全部门每周监督检查。1.制定压力表/安全阀有效期管控表，每月事故件数点检，到期申请送检；2.液氨泄露应急演练。1.每日点检；事故件数2.每周检查；3.安全部门每周监督检查。冲锻压综合安全部有效合规义务油压机和冲床光电保护失灵氨气分解炉的压力表、安全阀故障/氨气罐阀门损坏/未进行日常点检/泄漏未及时处理/风险：发生事故，成本损失，影响企业形象51420有效合规义务/风险：发生事故，成本损失，影响企业形象51420高人资机电有效合规义务碳氢清洗机消防装置失灵/风险：发生事故，成本损失，影响企业形象51420高冲锻压综合安全部有效合规义务设备带电维修/风险：发生事故，成本损失，影响企业形象52440高1.维修人员教育训练；2.安全部门每周监督检查。人资机电事故件数3.制定奖惩管理规定，对不按要求作业的进综合安全部行惩处事故件数1.组长每日检查；2.安全部门每周监督检查。各部门综合安全部有效现场乱拉乱接电线/风险：发生事故，成本损失，影响企业形象53460高有效险源

险

风险分析类别环境/要求环境/要求描述相关过程风险/机遇风处置严重发生风险难易数险程度概率级别度系目标运行控制措施措施有效性控制措施/方案责任单位备注危险源不可接受风险XRF设备故障辐射外泄/风险：发生职业病514201.配备防辐射服；2.配备个人辐射计量笔，每三个月进行检高职业病件数验；3.每年职业病危害因素监测。高1.每日点检；事故件数2.每周检查；3.安全部门每周监督检查。事故件数1.每日开机前点检；2.安全部门每周监督检查。品质规划部综合安全部有效合规义务危险化学品浓度报警仪损坏/风险：发生事故，成本损失，影响企业形象52440仓库综合安全部有效合规义务CNC机台安全联锁装置损坏/风险：发生事故，成本损失，影响企业形象52440高CNC综合安全部有效合规义务易燃易爆化学品开桶工具不符合要求，产生火花，引起火灾/风险：发生事故，成本损失，影响企业形象53460高事故件数更换符合要求的开桶工具CNC冲锻压有效批准：审核：编制：