原材物料过磅管理规定
（试行）
一、目的
为加强公司物料过磅管理，保障公司物料出入计量安全，特制订本管理规定。
二、适用范围
适用于公司所有物料出入的称重管理。
三、术语和定义
无
四、引用文件
无
五、职责
1.财务部：
1.1负责物料过磅、定期监督审核地磅的校准、维护过磅电子仪器设备，保障数据准确，
月度审核汇总过磅数据。
1.2负责监督过磅流程执行情况，现场分类记录过磅数据，审核校准数据、月度汇总审核过磅重量。
2.生产制造部（设备动力科）：负责地磅故障后的维修及定期校验。
3.物料采购部门：负责到货通知。
4.仓库保管员：负责通知协同过磅、记录过磅数据，引领车辆到卸货（或装车）地点并协调卸货（或监督装车）。
六、业务/管理标准、流程
1.基本要求
1.1财务部、仓库保管员双方过磅。财务部会计操作打印过磅小票，车间保管员审核确认到货（或装载）物料名称、规格型号监督装车或协调卸货。
1.2财务部过磅人员，熟练操作地磅并做好地磅的维护；在地磅处于维修状态时，禁止过磅；1次/月定期清理系统存储数据垃圾并能有效的排除常见故障，遇到不能排除的地磅故障问题及时通知生产部（设备动力科），由维修人员进行故障维修，如需厂家人员维修的，由维修部门输出维修申请，经相关部门领导签批后交采购管理部处理。
1.3如果在过磅操作中因失误操作打印小票数据有误，由财务部更改数据后签字确认，车间保管员审核签字。每次小票打印后要求保管员将卸货（或装载）物料名称记录与小票
并签字确认，财务部、车间保管员对物料名称及规格型号审核会签后记录。要求小票一式三份（仓库保管、财务部、客户）由参加过磅人员签字后小票信息生效。
1.4每次过磅数据，要求过磅人员现场记录，记录内容包括：过磅日期、车号、皮重、毛重、净重、货物名称、过磅人员、备注等。非当天出厂的货物要注明出厂时间，车上携带必要物品时要备注物品名称及数量（例如：铁围栏5个）并要求空车携带物品过磅状态与重车一致。
1.5车辆正式过磅前，仪表显示数必须为零值，车辆应驶到地磅中间，保证车轮全部附着在地磅上，车辆平稳后驾乘人员要全部离开车辆，站在地磅以外的位置，仪表显示值稳定后记录并存储数值。
1.6要保持地磅室清洁，遇到雷雨天气时，一定要关好门窗、切断电源；下班后要关闭地磅仪表、切断电源、锁好门窗，要求由财务部、物料归属部门保管员专人管理。
1.7为确保过磅数据的准确，要求生产制造部（设备动力科）通知财务部、采购管理部用两台电动叉车作为校磅工具，每周1次对地磅进行校验后详细记录校磅数据，如有偏差及时上报处理；另外不定期根据丽驰公司过磅数值与公司过磅数值核对，审核校验数值是否准确。
2.过磅流程
2.1所有原材物料出入过磅必须双方协同过磅，过磅时仓库保管员通知财务部过磅，空车过磅前由保管员检查车辆是否携带沙子、石子、水等、是否乘坐人员等,无异议后财务部操作过磅；重车过磅后保管员凭装车物料类别、小票净重开具出库单据；财务部审核物料
类别及规格型号等确认在小票上会签。
2.2原材料购进过磅。
2.2.1型材类：过磅按“XX月份（钢材）过磅明细”（附件1）记录，按过磅净重入库。
2.2.2冷卷类：按冷卷标注净重入库，实际过磅为辅，当实际过磅值与冷卷标注毛重差值≤3‰时，以标注净重为准；当实际过磅值与冷卷标注毛重差值＞3‰时，应以三方效验结果为参考，重新确定。
2.3生产类下脚料过磅。分为下脚料周转过磅、下脚料出售过磅两种情况。
2.3.1下脚料周转过磅：焊装车间生产类下脚料存放到下脚料周转筐，装满后焊装车间保管员通知冲压车间保管员、财务部过磅计量后用叉车转运到冲压车间下脚料存放区，由下脚料收购人集中用压块机将下脚料压块后集中装车按下脚料出售过磅。要求当月的下脚料必须在当月转到冲压车间，冲压车间必须监督收购人当月过磅出厂。
下脚料周转过磅按“下脚料周转过磅明细”（附件2）记录。
2.3.2下脚料出售过磅：由冲压车间或冲焊车间（矩管、圆管下脚料）保管员通知财务部、采购管理部过磅，过磅后按“过磅明细”（附件1）记录，月底统计、核对过磅数据。
2.4报废车棚及压件。原则上过磅后转交给生产类下脚料收购人，由下脚料收购人切割压块后过磅出厂。
价格低于等离子割下脚料的报废车棚或报废压件，审批通过后通知申请报废车间或部
门集中过磅、打印小票、记录过磅数据并从小票上注明报废物品名称并会签，过磅后由申请报废车间（或部门）指定人员将报废车棚或报废压件用叉车运到收购人指定的下脚料存放区。收购人根据拉运节点打压成型后过磅，冲压车间保管员按上次转入过磅的重量开具“报废车棚或压件装车清单”；重量差按等离子割下脚料重量开具“等离子割下脚料装车清单”，过磅人员在清单及小票上会签。
价格等于等离子割下脚料的报废压件，报废审批通过后采购管理部根据压件表面状态（是否生锈）同收购人进行价格协商，协商同意按等离子割下脚料类的，通知申报车间指定人员在规定的时间内过磅，过磅时申报部门通知冲压车间保管员、财务部、采购管理部过磅，过磅后单独记录过磅重量，以便于月度下脚料重量的审核，过磅后转出车间用叉车运到收购人确认的下脚料存放区，收购人在当月将报废压件压块后过磅，过磅后冲压车间按等离子割下脚料装车清单开具出库单。
2.5其他报废物品。装车过磅时由报废物品申报单位指定过磅人员，通知财务部、采购管理部过磅，过磅后指定人员开具“报废物品装车清单”，财务部根据报废物资名称审核，客户到财务部交款办理出门手续。
2.6新车型模具。过磅时由研究院通知冲压车间、财务部过磅，过磅后按 “模具过磅明细”（附件3）记录过磅数据、车间保管员接收模具清单后引领车辆到卸货地点协调卸车，车间保管员（或指定人员）根据清单核对模具名称及数量签字确认。
2.7所有过磅小票都由领、发车间（或部门）保管员注明物料名称及规格属性等，过磅小票重量经过磅人员会签后生效。
2.8待装载空车进厂过磅后不得离厂，若特殊情况需出厂的须经门卫检查确认车内无货
物（或其他公司物品）后方可离厂，已出厂的车辆再回厂必须通知过磅人员重新过磅。当日未装运已过磅的空车，次日上班后必须重新过磅，过磅时检查皮重与昨天重量是否一致。重车装载过磅后原则上当天办理结算后出厂，特殊情况当天未出厂的，次日重新过磅标重。
重车过磅后停放位置由门卫指定，停放后等待办理出门手续。收购人员严格按照公司的作息时间，在下班前办理完过磅、交款手续后应立即出厂。
七、激励机制
1.对未按过磅流程执行的，每次给予责任人爱心捐助100元，部门负责人200元爱心捐助。
2.对外来人员（包括司机和送货人）的要求，采购部门和保管员详细告知其进厂须知要求，如果未告知造成外来人员不按规定执行的，每次给予责任人爱心捐助100元，车间或部门负责人200元爱心捐助。
3.对过磅人员在过磅中收取客户贿赂，徇私舞弊、弄虚作假，损害公司利益的，按照《富路集团廉洁自律管理规定》进行考核。
4.如发现供货方故意缺斤少两、以次充好或收购方贿赂公司相关工作人员故意以好充次弄虚作假的，每次给予供货方或收购方500元处罚并取消合作资格；损失严重的，由企业管理科根据情况和相关规章制度进行处理。
八、附则
1.本规定自发布之日起实行。
2.本规定由财务部负责解释。
