到货否有采购订单？责任人：仓储台帐/采购岗责：1、如没有系统订单，第一时间联系采购； 2、采购下达订单； 3、无采购订单不予收货；通知采购建单是打印采购订单责任人：仓储台帐岗责：1、与司机核实，确保订单与实际送货正确；记录单：系统采购订单品控质检责任人：品控岗责：1、检查货物是否符合送货标准并签字确认；让步收货？否合格？是责任人：收货组岗责：1、核查准确送货数量；是清点数量按实际数量收？否是符合数量？是责任人：收货组岗责：1、根据可收实际数量收货； 2、根据实际收货数量登记收货记录单；记录单：入库记录单责任人：采购/收货组岗责：1、采购修改订单； 2、确认拿到新采购订单；记录单：采购订单责任人：收货组岗责：1、在采购订单中填写实际收货数量并签字； 2、将收货订单交台帐做入库单并打印；记录单：入库单责任人：收货组/库管岗责：1、收货组人员确保入库单中每一种产品有相应的库管签字确认数量； 2、在收货筐上悬挂货物卡，注明品名、数量、日期等； 3、库管对签字的数量负责，并留存一份备查；责任人：收货组岗责：1、将入库单与采购订单装订并编号（如：100401） 2、当班结束前将所有入库单与入库记录单核实无误； 3、当班结束前将入库单交统计员；否记录入库记录单否修改采购订单打印入库单并签字库管核实入库单据留存
退货收货结束
