山西煤炭运销集团碾底煤业有限公司 夏季安全大检查自查自整工作方案
为继续深入开展“安全生产年”和 “煤矿企业主体责任落实年”活动，保持我公司安全生产稳定发展，根据《关于立即开展全市煤矿夏季安全大检查的通知》（并煤发【2011】243号）和（清煤字【2011】85号）文件精神，按照我公司制定的“安全生产年”和“安全生产主体责任落实年”活动工作方案，结合我公司实际，特制定夏季安全大检查自查自整工作方案：
一、成立自查自整工作领导组
为切实加强夏季安全大检查自查自整工作的领导，我公司成立工作领导组。 组 长：孙怀义
副组长：乔玉明、杨宝林、冯英虎、杨永安、李钢平、陈四平 成 员：王利狗、吴天明、各科室负责人
下设办公室，办公室设在安监处，办公室主任：杨永安（兼）
办公室主要负责督促夏季大检查活动自查自整的正常开展，组织协调人员进行检查，负责大检查活动的安排布臵，及时收集汇总上报自查情况，做到有布臵、有落实、有总结。
二、自查自整时间
2011年7月27日—8月3日 三、检查重点内容
（一）“煤矿企业主体责任落实年”活动开展情况
1、按照县局关于印发《认真开展煤炭企业安全生产主体责任落实年活动实施方案》的通知（清煤【2011】32号）要求，制定活动工作方案情况；组织自查并针对存在问题制定整改方案，明确整改时限、措施、责任人和整改情况；
2、认真学习贯彻落实《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发【2010】23号）、《太原市关于进一步加强企业安全生产的实施意见》（并政发【2011】11号）和县局关于印发《清徐县继续深入开展煤炭安全生产专项整治的实施方案》的通知（清煤字【2011】79号）情况：
3、按规定设臵安全管理机构、配齐安全管理人员情况，企业内部各级、各部门、各岗位的安全职责明确并层层签订安全生产目标责任书情况；
4、建立健全各类规章制度和完善安全生产管理档案情况； 5、健全完善隐患排查治理制度并认真开展隐患排查治理情况； 6、制定完善领导干部带班下井制度和带班领导履行职责情况； （二）安全质量标准化建设情况
1、建立安全质量标准化工作机构，明确分管负责人和业务部门，配足专业技术人员情况；
2、制定安全质量标准化达标规划、实施方案和措施情况；
3制定安全质量标准化检查、评比、考核、培训、奖罚等一系列制定情况； 4、组织从业人员进行安全质量标准化培训学习情况；
5、建立健全班组安全管理、生产管理、现场管理、经济核算管理、培训管理和团队文化建设等班级管理制度情况；
6、组织开展对标活动、严格实施安全质量标准化建设工程情况。 （三）应急救援体系建设情况
1、设臵应急管理机构、配足人员开展应急管理情况；
2、根据《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》和有关规定编制应急预案情况；
3应急预案修改、完善、评审、备案等预案管理情况； 4、制定预案演练方案，开展演练情况；
5、与市矿山救护大队签订应急救援协议情况，按照市局《太原市煤矿企业兼职矿山救护队规划、建设实施方案》（并煤安发【2011】号）要求，制定生产矿井在复产后4个月内，建设矿井在复工后5个月内建立兼职应急救援队伍的具体计划和实施情况；
6、制定各类应急物资保障方案，落实物资储备情况。 （四）以瓦斯、水、火等为重点，开展深化安全专项整治情况 1、建立瓦斯、水、火防治机构。配齐专业人员情况； 2、瓦斯防治方面：
（1）通风系统完善情况，定期对井下所有井巷。硐室的通风、瓦斯、支护、积水等进行巡检情况；
（2）瓦斯等级鉴定或瓦斯涌出量预测情况； （3）瓦斯检查点设臵齐全和进行瓦斯检查情况；
（4）瓦斯监控系统运行可靠，瓦斯传感器安设齐全，风电闭锁、瓦电闭锁、故障闭锁灵敏可靠情况；
（5）机电设备各种保护齐全有效情况和杜绝电气失爆情况：
（6）矿井主要通风机、局部通风机等设备供电可靠，保证连续正常运转和消除瓦斯超限情况：
（7）每年进行一次矿井通风能力核定情况；
（8）制定瓦斯超限事故责任追究制度和瓦斯治理措施情况。 3、防治水方面：
（1）查清我公司矿区内的原有小矿及矿区边界处已关闭的小矿原有开采情况，掌握矿区水害地点标高、采空区范围和积水量、巷道布臵等情况；
（2）建立防治水工作日常巡检考核制度。每月对各工作地点防治水工作进行一次检查情况；
（3）制定水害应急预案，完善排水系统，保证矿井应急排水能力情况； （4）加强掘进面、回采面淋水、渗水、涌水等突水征兆观测预报工作情况； （5）编制探放水设计，按设计进行“有掘必探、有采必探、先探后掘、先探后采”情况；
（6）井下探放水实行探、掘（采）分离管理情况；（7）井下探放水使用专用探放水钻机情况。
4、防灭火方面：
（1）制定并落实井下防灭火综合措施情况；
（2）井下电缆和带式输送机等机电设备的防灭火管理工作情况； （3）井上、下按规定设臵消防材料库情况；
（4）开采易自燃和自燃煤层时，按《煤矿安全规程》规定，采取综合预防煤层自燃发火措施情况；
（5）安全监控系统按规定安设齐全CO、温度传感器并准确上传数据情况。 （五）防汛工作情况
1、贯彻落实市局《关于做好全市煤矿2011年防汛工作的通知》（并煤安发[2011]150号）和《关于切实做好煤矿防范强降雨工作的紧急通知》以及省、市有关一系列防汛工作要求情况；
2、制定并落实防汛应急预案、领导干部24小时值班制度和紧急停工停产撤人避险措施等情况；
3、成立防汛领导机构，组建防汛抢险队伍，储备防汛物资和开展防汛检查情况；
4、防洪涵洞、排洪渠、防洪坝等防汛设施完好和各类防汛隐患的整改情况； 5、井口低于历年最高洪水位的矿井停工停产度汛情况。 （六）民爆器材管理情况
1、煤矿企业民爆器材管理机构组建、人员配备、培训和制度建立情况； 2、进入煤矿井下的雷管、炸药具有国家规定资质，符合《煤矿安全规程》规定情况；
3、煤矿井下雷管、炸药的仓储、运输、使用符合《煤矿安全规程》有关规定情况；领、退、用手续齐全完善，井下爆破作业严格按照规程操作情况；
（七）重大危险源监控管理情况
1、煤矿重大危险源登记建档、安全评估、监测、监控情况； 2、煤矿重大危险源设备维护、保养和定期检测情况； 3、煤矿重大危险源现场安全警示标志设臵情况； 4、预防生产安全事故措施落实情况； 5、从业人员的安全培训教育及持证上岗情况； （八）建设矿井按规定建设情况
1、建设、施工、监理三方按照各自承担的安全责任建立健全项目安全管理机构、配齐配足安全管理人员情况；
2、建设单位严格施工、监理和材料、设备准入关，健全建设协调会和安全例会，强化安全管理职能情况；施工单位健全隐患排查治理制度、领导带班下井制度、人员培训制度、班前碰头会、岗位责任制等各项安全管理制度、做到责任到人、责任到岗情况，监理单位健全安全监理制度、安全监理方案、监理人员责任制度，落实日常安全监理工作情况；
3、严格按批准的设计组织建设，严禁边建设边生产的情况； 4、严格按施工组织计划组织施工和落实各项安全措施情况； 5、安全设施“三同时”建设情况。
（九）整顿矿井按批准的整顿方案和安全技术措施组织整顿情况。 （十）停工矿井继续加封上锁及专人盯守情况。
四、检查方式 检查分两个阶段：
第一阶段：7月27日至8月3日，按照检查内容进行对照自查自整。 第二阶段：8月4日至8月15日，迎接市、县及上级公司检查指导工作。 五、工作要求
（一）加强领导，提高认识。各级领导及工作人员要充分认识本次检查的重要性，检查工作既要做到全面细致，不留死角，又要突出重点，注重实效，检查覆盖率要求达到100%，要严格履行主体安全管理责任，结合实际按照自查自整工作方案，扎实开展自查自整工作。
（二）明确责任，落实措施。检查人员要严格履行职责，坚持“谁检查、谁签字、谁负责”的原则，围绕检查内容，采取看、查相结合的方法，严格进行检查。对存在的隐患，现场可以整改立即整改；暂时不能整改的，按照“五落实”要求限期整改并跟踪落实。
（三）认真总结，及时上报。安全检查结束后，要对检查情况进行认真总结，并将检查总结及时书面上报县局大检查领导组办公室。
二〇一一年七月二十七日
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二〇一一年七月二十七日
