当月发现错误的，无论是普票还是专票，处理方法都是一样的，在税控系统中找到错误，双击，然后点击作废就可以了，然后根据需要可以重新开具。作废的联次要齐全，然后盖上公司统一的作废章。如果是需要跨月作废，普票只需要在税控系统中输入代码，然后开具红字，最后账务处理的时候把收入红冲掉就可以了。
【本文关联的相关法律依据】
《中华人民共和国管理办法实施细则》
第二十七条开具后如发生销货退回需开红字的必须收回原并注明作废字样或取得对方有效证明。
开具后如发生销售折让的必须在收回原并注明作废字样后重新开具销售或取得对方有效证明后开具红字。
《中华人民共和国管理办法实施细则》
第二十单位和个人在开具时，必须做到按照号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次打印，内容完全一致，并在联和抵扣联加盖专用章。
