兰石重装企业标准LSZB
LSZB/QM07-02
第2版/0
产品要求的评审控制程序
2011-05-27发布2011-05-27实施
兰州兰石重型装备股份有限公司
QM0401-03
兰州兰石重型装备股份有限公司
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兰石重装企业标准
LSZB／QM07—02
产品要求的评审控制程序
1范围
本程序规定了合同评审的责任、要求、方法、评审记录、合同管理及评审结果信息传递的要求。
本程序适用于体系覆盖的产品销售合同、订单、标书的评审。23
引用文件
本程序未引用其它文件。定义
本标准采用了GB／T19000-2008idtIS09000：2005《质量管理体系基础和术语》的定义和下述定义。3.1
复杂合同
指新产品计划所涉及项目的产品、国家重大技术装备、军工产品、首次出口的产品、投标项目或其它业务人员判断不准的产品的合同统称为“复杂合同”。3.24
简单合同
除复杂合同以外的其它所有合同称为“简单合同”职责
a)负责顾客要求的确定;
b)负责进行或组织合同评审、保存合同评审记录；c)4.255.1
负责与顾客沟通。
技术部门、分子公司生产部门、质管部门、检验部门、采购部门按需要参加合同评审工作程序和规定顾客要求的确定a)b)c)d)5.25.2.1
a)
顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；
顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；适用与产品有关的法律法规要求；公司确定的任何附加要求。评审要求
产品的各项要求得到规定并已形成书面文字；
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4.1销售部
合同评审的要求及内容
b)c)d)5.2.25.2.2.15.2.2.2
a)b)c)d)5.2.2.3
a)b)5.2.2.4
a)b)c)d)5.2.2.55.2.2.6
a)b)5.35.3.1
a)b)5.3.25.3.3
与投标或报价单不一致的合同或订单求要求已予解决；合同能给公司带来经济效益；公司有能力满足合同中规定的要求。复杂合同的评审内容销售方面设计方面
设计输入及标准(规范)的明确性；设计参数、功能、结构的明确和合理性；产品的安全性与环境的相容性(环境保护)；包装／运输的可行性。工艺方面制造的工艺性；工艺能力和经济性。检验
质量要求、验收标准(条款)的明确性、可行性；检验手段的满足性；质量记录要求的明确性；第二方或第三方检验要求。采购生产制造
制造能力的满足性；
生产能力的平衡／交货期的满足性。电话／传真合同
对客户发来的定货电话／传真，由接受电话／传真的销售人员对其价格和交货评审后的记录或传真件转成合同文本，经请示部门负责人后，由评审人签字并简单书面合同
经销人员评审后的简单合同，由销售管理人员在合同目录上的评审栏中注明评审
价格合理并有经济效益
材料、配套件的可购性、经济性。
简单合同的评审
期进行评审；
传真给客户签字盖章后返回。
由销售人员对其价格和交货期进行评审的经销人员姓名和日期。
3
5.45.4.1
招投标的评审招标书的评审
经销部门接到招标书文件后应对招标书进行评审，决定是否投标，对招标书中有不
明确，需商榷之处通过传真或会谈与招标方协商，传真／传真回件／协商纪要／会谈纪要等均作为评审记录存档，对招标文件如无疑义，可由经销部门负责人在招标文件上签署决定投标的意见作为评审记录存档。5.4.2
投标文件的评审
投标文件编制完成后，应由经销部门组织有关部门(设计、工艺、检验、采购、生产部门)的领导或专家会签或开会评审，也可由经销部门的负责人直接审批。前者应留会签记录或评审纪要，后者应留负责人的签署作为评审记录。5.55.5.15.5.2
复杂合同的评审(含投标后签订合同的评审)
经销部门根据合同产品或标书项目的新技术含量和涉及的评审内容(见5.2.2)组参加评审的人员应对自己部门所涉及的评审内容发表意见，认为可以满足要求
织相关部门集中开会或分别会签的方式对合同进行评审。
时，在“合同评审单”(见表QM0702—02)签字栏内签名和日期。会议评审应由经销部门作出书面评审纪要。5.5.3
评审人员认为合同存在不明确或不能满足的条款，即存在不一致问题时，应将不
一致问题和意见／建议填写在“合同不一致问题处置单”(见表QM0702—01以下简称“处置单”)中，并在自己所提意见之后签字。5.5.45.5.5日期。
5.5.6“合同评审单”中与各项评审内容相关的部门都签字后合同评审工作结束。经销部门将“合同评审单”、“合同不一致问题处置单”及其它与之相关的支持性书面记录如评审纪要、传真、信函、电话记录、书面批示等整理归档。
5.5.7“合同评审单”各条款评审结束后，对可以满足的条款，在其“结果”栏内画“O”；对不
能满足的条款，在其“结果”栏内画“X”；对不适合的条款，在其“结果”栏内画“／”。5.65.6.1栏目。
合同管理及信息的传递
编制合同目录以便查阅，合同目录同时又用作简单合同的评审记录，应添加相应合同主签人负责处理这些不一致问题，需与用户协商修改的，应保留电话记录、当所有不一致问题都被消除，经合同／标书主签人核实并在“处置单”核实结果
传真、信函等。
一栏中注明处理结果后，将“合同评审单”送交提出不一致问题的部门的评审人签名和
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5.6.2部门。5.7.15.7.2
合同及附件按单位的规定发放，并做记录，对与设计有关的合同，应传递到设计当生效的合同有变动时，由经销部门将变动情况以书面形式通知原合同的持有部当复杂合同修改的条款与原合同有较大的变动时，应由经销部门按原评审程序组
门，或用修改后的合同替换原合同。织各部门重新评审。
6质量记录
序号123456
记录
合同目录
名称格式号
/QM0702-01QM0702-02
///
保存部门经销部门经销部门经销部门经销部门经销部门经销部门
保存年限5年5年5年5年5年5年
不一致问题处置单
合同评审单
合同评审过程的往来信函、传真、电话记录等合同的修改记录合同的发放记录
编时
制间
薛巍审时
核间
张凯批时
准间
陈建玉2011.05.27
2011.05.272011.05.27
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兰州兰石重型装备股份有限公司
QM0702-01
合同不一致问题处置单
合同评审部门合同签订部门合同供货名称
合同代号附
件
编号
本合同/标书经评审存在以下不一致/不明满足的问题，请与需方协商解决。
内容：解决与否的核实结果核实者签名/日期
评审（主持）者/日期此页不够可另加附页
审核/日期
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兰州兰石重型装备股份有限公司
QM0702-02
标
合同签订部门合同代号评
审1销售
内
容1.12.12.2
2设计
2.32.4
3工艺
3.13.24.14.2
4检验
4.34.4
5采购6生产制造
5.16.16.2
评审部门供货产品名称评
价格合理并有经济效益
审
项
书合同评审单
评审日期：
年
月
日
编号
主持人合同附件
目
结果
结
论
意见
设计输入及标准（规范）的明确性设计参数、功能、结构的明确和合理性
产品的安全性和与环境的相容性（环保问题）以及有关法律法规的要求包装/运输的可行性制造的工艺性工艺能力和经济性
质量要求、验收标准（条款）的明确性、可行性检验手段的满足性质量记录要求的明确性第二方/第三方检验要求材料/配套件的可购性、经济性制造/外协能力的满足性
生产能力的平衡/交货期的满足性
部门
参
加
评
审姓名
人
员
日期
承接单位主管领导：
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