重庆XXXXXXXXXX站程序文件 文件编号：XXX-TX-CX-08 第 1 页 共 3 页 第X版 第 0 次 修订 颁布日期: 年 月 日 内部审核程序 1 目的
为了验证管理体系的符合性、有效性，不断改进管理体系，为管理评审提供依据，特制定本程序。 2 范围
适用于本站内部管理体系的审核活动。 3 职责
3.1质量主管应；负责组织和实施内部管理体系审核工作，编制内审计划，确定内审组成员并任命组长，监督内审计划的实施，对审核结果进行评审，并向站长报告审核中发现的主要问题；
3.2内审员应；按照本程序文件准备、实施和报告审核工作；组织对纠正措施进行跟踪验证；
3.3受审核部门按计划接受审核，负责对涉及本部门的不符合项制定纠正计划并实施纠正。 4 程序
4.1 策划和编制审核计划
质量主管组织策划和编制当年度的审核计划，审核计划应覆盖管理体系的全部要素和所有活动，经站长批准后实施。一般每年至少审核一次，特殊情况可适当增加审核次数。 4. 2 组织内审组
质量主管依据审核计划和审核对象组成内审组，委派经过培训、符合要求的内审员，内审员应于被审核的工作。在审核前一周将审核计划发至各有关部门和人员。
受委派的内审员应在审核实施前研究有关的程序文件，并编制《内审检查记录表》。 4.3 首次会议
内审组长召开并主持首次会议。站全体人员出席。 4.4 现场审核
重庆XXXXXXXXXX站程序文件 文件编号：XXX-TX-CX-08 第 2 页 共 3 页 第X版 第 0 次 修订 颁布日期: 年 月 日 内部审核程序 4.4.1 内审员根据《内审检查记录表》规定的检查内容，通过交谈、查阅文件、现场检查、调查验证等方法收集客观证据，并逐项做好记录；
4.4.2 对审核中发现的问题，由内审员在《内审检查记录表》上填写不符合情况，并及时与受审核部门联系、交换意见和得到确认。
4.4.3 现场审核结束后，内审组会议应对全部审核情况进行综合分析，开出书面不符合报告。 4.5 末次会议
内审组长召开并主持末次会议。对内审做出评价和结论，对不符合项提出纠正措施和要求。 4.6 编写审核报告
内审组长在末次会议后的一周内完成《内部审核报告》的编写，由全体内审员签字，经质量主管审核批准后发至各部门，并作为管理评审的依据之一。 4.7 制定并实施纠正措施
不符合项的责任部门在一周内对不符合原因进行分析，查找原因，并制定纠正计划，明确完成日期和组织实施。 4.8 跟踪验证
4.8.1 内审员对责任部门的纠正措施进行跟踪、检查和验证，将跟踪验证结果填写在《不符合项及纠正措施跟踪验证表》中，在 “验证结果”栏中签字，纠正措施实施有效，纠正活动可以关闭。
4.8.2如审核中发现检测结果的正确性和有效性可疑时，应立即采取纠正措施并通知可能受到影响的所有委托方；
4.8.3 如不符合涉及管理体系文件的修改，则按《文件控制程序》执行；如纠正措施达不到预期目标和效果，则应制定新的纠正计划和纠正措施，并执行《纠正与预防措施程序》。 4.9 记录的保存
内审结束后，所有的资料和记录交资料管理员建党保存。 5 附表或相关程序文件
重庆XXXXXXXXXX站程序文件 文件编号：XXX-TX-CX-08 第 3 页 共 3 页 第X版 第 0 次 修订 颁布日期: 年 月 日 内部审核程序 1．年度内部审核计划 2. 内审检查记录表 3．内审不符合报告
4. 不符合项及纠正措施跟踪验证表 5．内部审核报告 6. 首末次会议签到表
