公司安全责任区域划分规定

公司安全责任区域划分

规定

集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

公司安全责任区域划分规定

公司各级管理人员安全责任区域划分规定

批准：秦立新 审核：黄献华 编制：孟令军 2009年04月 一、总则：

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，规范公司各部门班组安全管理工作，进一步落实部门各级人员安全生产责任制，杜绝人身伤亡事故和各类设备事故以及人为责任事故的发生，进而不断提高安全管理水平，确保公司安全生产工作实时在控，使公司所属范围内所有生产区域、设备系统、部门、班组达到各个层面有人管有人负责的局面，依据公司相关标准制定安全生产责任划分管理规定。

二、职责内容：

1. 部门各级管理人员按照规定进行所属区域的检查，并做好相关记录。发现异常现象立即联系处理。

2. 检查所属区域现场在设备系统、土建、文明生产等方面，是否有长期存在的隐患或技术难题及时提出解决办法或方案，提交部门周生产例会进行讨论并上报有关部门处理。

3. 各部门在检查区域设立检查本，检查所属区域各岗位值班人员安全情况、劳动纪律及两票三制执行情况，检查设备系统运行情况，包括各设备系统运行方式是否正常及缺陷处理情况，检查文明生产情况。检查各设备区域落实各项工作是否执行和操作到位，查看定置是否符合要求，运行日志、记录本是否记录规范等。检查作业现场有无违章，安全工机具是否合格，外单位施工人员身份是否符合要求。检查后，将检查情况（设备运行状况、存在缺陷、发现问题等）在设备区域就地记录本上进行记录并签名。

4. 对长期停运、备用的或较偏远的设备系统，相关区域管理人员应根据工作安排、天气情况、停运时间长短及其所处环境状况，有针对性地定期检查其防寒防冻、防风、防水淹、防腐蚀、防火、防爆、防盗、防破坏等工作是否执行到位进行及时检查上报。

5. 重要设备缺陷和待机缺陷，相关区域管理人员须清楚该缺陷及针对该缺陷制定的防范措施，并对执行情况的落实进行监督检查。

6. 遇有特殊天气情况（大风、大雾、雨天、寒流、融雪、高温等）或特殊运行方式，所属区域管理人员应针对现场的薄弱环节进行预防性指导、安排和监督、检查。

7. 安全责任区人员还应对检查区域设备定期工作加强督促，帮助现场工作人员协调遇到的困难。 三、责任考核

1. 管理人员未按职责内容规定到现场进行检查，发现一次考核100元，管理人员到现场后，只是走形式签名，未按照检查路线对现场进行检查，一次考核50元。 2. 管理人员对现场进行检查发现的问题，区域值班员不清楚，按照有关标准考核值班员及班长50元。若部门主任进行检查发现的问题，相关区域管理人员不清楚，按照规定考核相关区域管理人员100元。

3. 重要设备缺陷或待机缺陷及遇有事故处理、重大操作、其它特殊情况，相关区域管理人员不清楚考核100元，若造成后果按照公司相关标准条款进行考核。 4. 对长期停运、备用的或较偏远的设备系统，相关区域管理人员不清楚工作安排、停运时间长短及其所处环境状况，未定期检查其防寒防冻、防风、防腐蚀、防火、防爆、防盗、防破坏等工作是否执行到位等情况，按照公司相关标准进行考核。

5. 因责任不到位构成严重后果者，按公司《安全生产考核管理标准》执行。

安全监察部：主任 负责内容 签字地点 内容责任区域序号 或单位 1. 制氢站内办理一级动火票消缺必须到制氢站内 及附属设位。检查动火工作准备情备 况，不符合要求立即下令终止工作。检查设备运行状况，值班人员是否履行劳动纪律，制氢站内外设备是否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，待机缺陷防范措施。检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位。 2. 燃油泵房 办理一级动火票消缺必须到燃油房内 检查周期 每月一次 每两月一次

3. 4. 5. 内容

位。检查动火工作准备情况，不符合要求立即下令终止工作。检查设备运行状况，值班人员是否履行劳动纪律，泵房内外设备是否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，待机缺陷防范措施。检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查并管理到位，节假日组织公司安全检查组对该区域进行全面检查，每次对该区域检查完毕后在燃油房管理人员签到本中签署意见。上级检查陪检。 燃料煤场 检查制度执行情况，检查煤推煤机库每月一次 场作业是否有违章、违规现房内 象，拉煤道路两侧各类标志齐全、清晰。拉煤车辆进出大门手续齐全、司机经过相关安全教育并佩戴出入证。检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查并管理到位，对该区域检查完毕后在煤场推煤机库房管理人员签到本中签署意见。 大小修现每天检查对违章提出考核， 每天一次 场 对发生的异常事件进行事故调查和分析，督促设备管理部门完成定期维护和检验工作，参加机组检修协调会。 设备维护经常检查部门现场作业有无部门会议各部门每六个月检查一次 部，清风违章情况，每六个月参加一签到本中 公司 个部门的安全例会并监督检查其余部门完成，检查部门每年的春秋季和安全月大检查工作是否正常开展，部门反违章、隐患排查等日常基础工作以及专项安全检查工作是否按要求正常开展，参加班组安全活动。 安全监察部：锅炉监察工程师 责任区域负责内容 签字地点 检查周期

序号 或单位 1 制氢站 检查制氢站值班情况是否正制氢站内 常，检查区域系统设备运行是否正常，制氢站内设备是否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，巡查完成在制氢站管理人员签到本中签署检查意见。 2 化学危险检查化学危险品库房钥匙管危险品库品库房 理是否符合要求，药品发放房内 登记手续是否齐全，库房是否存在需要处理的问题以及隐患。检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查并管理到位，节假日参加公司安全检查组对该区域进行全面检查，每次对该区域检查完毕后在危险品库房管理人员签到本中签署意见。 3 煤场 检查煤场管理是否正常有推煤机库序，是否有违章、违规现房内 象，拉煤道路两侧各类标志齐全、清晰。拉煤车辆进出大门手续齐全、司机经过相关安全教育并佩戴出入证。检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查并管理到位，对该区域检查完毕后在煤场推煤机库房管理人员签到本中签署意见。 4 压力容器负责全厂压力容器及特种设生产管理及特种设备的管理工作。负责监督、系统压力备 检查、指导、考核设备使用容器登记和维护部门。建立相关的管本中 理台账及时登记备案。对发生的异常事件进行事故调查和分析，督促设备管理部门完成定期维护和检验工作。 5 发电运行检查三部门日常工作是否有部门会议部、生产序，每月一次的安全例会是签到本中 技术部、否按照规定召开，每月至少

每月一次 每季度一次 每月一次 每周一次 各部门每月检查一次

物料管理参加一个部门的安全例会并部 监督检查其余部门完成，检查三部门每年的春秋季和安全月大检查工作是否正常开展，部门反违章、隐患排查等日常基础工作以及专项安全检查工作是否按要求正常开展， 安全监察部：技术保安工程师 内容责任区域负责内容 签字地点 检查周期 序号 或单位 1 燃油泵房 检查燃油泵房值班情况是否燃油泵房 每月一次 正常，检查区域系统设备运行是否正常，燃油泵房内设备是否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，巡查完成在燃油泵房管理人员签到本中签署检查意见。 2 电缆沟 检查电缆沟设备运行正常，单控室管每月一次 电缆沟照明完好。沟内无积理人员签水杂物，消防设施完好。 到本 3 燃料运行检查二部门日常工作是否有部门会议各部门每月检查一次 序，每月一次的安全例会是签到本中 部 否按照规定召开，每月至少设备维护参加一个部门的安全例会并部 监督检查其余部门完成，检查二部门每年的春秋季和安全月大检查工作是否正常开展，部门反违章、隐患排查等日常基础工作以及专项安全检查工作是否按要求正常开展， 安全监察部：运行监察工程师 内容责任区域负责内容 签字地点 检查周期 序号 或单位 1 汽机房 检查区域系统设备运行是否单控室管每天一次 正常，设备是否有影响系统理人员签锅炉房 正常运行的缺陷或存在的隐到本 每周签字 患，查看缺陷记录，督促检修人员及时消缺，检查相关

2 3 部门管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，每周对巡查完成情况在管理人员签到本中签署检查意见。 #1-#4机检查生产人员两票三制执行单控室管单控室 情况，检查运行人员对运行理人员签设备调整是否认真，主要运到本 行参数是否在规定范围内，运行日志是否填写认真，检查各部门是否按要求整改完成，在管理人员签到本内将一周检查情况记录清楚， 运行部 检查应急预案演练方案编部门会议制、演练。 记录本 设备维护部 燃料运行部 燃管部 每天一次 每周签字 每月一次 红能公司 4 红能公检查三部门日常工作是否有部门会议司、物管序，每月一次的安全例会是记录本 部、经企否按照规定召开，每月至少部。 参加一个部门的安全例会并监督检查其余部门完成，隐患排查等日常基础工作以及专项安全检查工作是否按要求正常开展 5 变电站 检查变电站值班情况是否正网控室内 常，检查区域系统设备运行是否正常，变电站内设备是否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，巡查完成在变电站管理人员签到本中签署检查意见。 生产技术部：主任 内容责任区域负责内容 签字地点 每月一次 每月一次 检查周期

序号 或单位 1 汽机、锅检查单控室值班情况是否正#3、#4单炉车间 常，检查区域系统设备运行控室 是否正常，检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，巡查完成在各单控室管理人员签到本中签署检查意见。 2 锅炉车间 检查区域系统设备运行是否单控室 正常，检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，巡查完成在各单控室管理人员签到本中签署检查意见。 3 净化站、检查各岗位值班情况是否正#1、#2机制氢站、常，检查区域系统设备运行循环泵房 #1、#2机是否正常，检查制氢站是否循环泵房 存在安全隐患，检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，巡查完成在循环泵房管理人员签到本中签署检查意见。 4 燃油泵房 检查值班情况是否正常，检燃油泵房 查区域系统设备运行是否正常，检查燃油泵房是否存在安全隐患，检查是否严格执行燃油泵房进出登记制度，检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，巡查完成在燃油泵房管理人员签到本中签署检查意见。 生产技术部：主管运行副主任 内责任区域负责内容 签字地点 容序或单位 号 1 运行安全检查运行各岗位值班情况是#3、4单管理 否良好，检查系统设备运行控室内 是否正常，是否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，巡查完成在

每周一次 每周一次 每月一次 每月一次 检查周期 每周一次

#3、4单控室管理人员签到本中签署检查意见。 2 两票三制 检查运行人员工作票、操作#1、2单票执行是否到位，检查运行控室内 人员交、巡回检查、定期轮换工作是否按标准执行，每次检查完毕后在#1、2单控室管理人员签到本中签署意见。 3 燃运区域 检查燃料运行管理是否正常输煤程控有序，是否有违章、违规现楼 象，燃煤掺烧是否按要求进行。检查燃运部值班员两票三制执行情况和相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查并管理到位，对该区域检查完毕后在输煤程控楼管理人员签到本中签署意见。 生产技术部：主管检修副主任 内责任区域负责内容 签字地点 容序或单位 号 1 #1、2机检查灰渣系统设备运行是否#1、2机组灰渣系正常，设备是否有影响系统组灰渣控统 正常运行的缺陷或存在的隐制室 患，检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，巡查完成在#1、2机组灰渣控制室管理人员签到本中签署检查意见。 2 #3、4机检查灰渣系统设备运行是否#3、4机组灰渣系正常，设备是否有影响系统组灰渣控统 正常运行的缺陷或存在的隐制室 患，检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，3巡查完成在#3、4机组灰渣控制室管理人员签到本中签署检查意见。 3 化学系统 检查化学系统设备运行是否化学控制正常，设备是否有影响系统室

每周一次 每月一次 检查周期 每周一次 每周一次 每月检查一次

正常运行的缺陷或存在的隐患，检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，巡查完成在化学控制室管理人员签到本中签署检查意见。 4 供热首站 检查供热首站设备运行是否供热首站 每月检查一次 正常，设备是否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，巡查完成在供热首站管理人员签到本中签署检查意见。 5 设备维护检查部门日常工作是否有部门或班每月检查一次 部 序； 各项检修资料、技术组值班日资料是否按照要求记录并归志 档；技术监督各项工作是否按照计划执行；、班组工器具及备品、耗材是否按要求维护和摆放；班组建设是否按要求进行。 生产技术部：锅炉专责工程师 内容责任区域负责内容 签字地检查周 序号 或单位 点 期 1. #1~#4机检查#1~#4机组值班情况是否正常，检查区#1单控每日一组 域系统设备运行是否正常，设备是否有影响室 次每周 系统正常运行的缺陷或存在的隐患，检查现签字一场两票三制执行情况。 次 2. #1~#4机检查#1~#4机组除灰值班情况是否正常，检#1、#2每周一组除灰系查区域系统设备运行是否正常，设备是否有灰控楼次并签 统 影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，检值班室 字 查现场两票三制执行情况。 3. 厂前区采检查厂前区采暖加热站值班情况是否正常，厂前区冬季每暖加热站 检查区域系统设备运行是否正常，设备是否采暖加月一 有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，热站值次， 检查现场两票三制执行情况。 班室 4. 灰坝值班检查灰坝是否正常，检查区域系统设备是否灰坝值每月一室 正常，设备是否有影响系统正常运行的缺陷班室 次 或存在的隐患，检查现场两票三制执行情况。 生产技术部：汽机专责工程师

内容责任区域负责内容 签字地序号 或单位 点 1 #1~#4机检查#1~#4机组值班情况是否正常，检查区#1单控组 域系统设备运行是否正常，设备是否有影响室 系统正常运行的缺陷或存在的隐患，检查现场两票三制执行情况。 2 #1~#4机检查#1~#4机组循环泵房值班情况是否正#1、#2组循环泵常，检查区域系统设备运行是否正常，设备循环泵房 是否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐房 患，检查现场两票三制执行情况。 3 热网首站 检查热网首站值班情况是否正常，检查区域热网首系统设备运行是否正常，设备是否有影响系站值班统正常运行的缺陷或存在的隐患，检查现场室 两票三制执行情况。 检查周 期 每月一次 每月一次 冬季每月一次， 4 补给水泵房 内容责任区域序号 或单位 1 变电站 2 #1发电机组 3 #2发电机组 夏季每季度一次 检查补给水泵房值班情况是否正常，检查区补给水每月一域系统设备运行是否正常，设备是否有影响泵房 次 系统正常运行的缺陷或存在的隐患，检查现场两票三制执行情况。 生产技术部：电气专责工程师 负责内容 签字地检查周 点 期 检查变电站值班情况是否正常，检查区域系网控室每月一统设备运行是否正常，变电站内设备是否有内 次 影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，检 查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，巡查完成在变电站管理人员签到本中签署检查意见。 检查#1发电机组值班情况是否正常，检查#1发电每月一区域系统设备运行是否正常，#1发电机组机组控次 电气设备是否有影响系统正常运行的缺陷或制室内 存在的隐患，检查相关部门管理人员是否按 期对该区域进行检查和管理到位，巡查完成在#1发电机组管理人员签到本中签署检查意见。 检查#2发电机组值班情况是否正常，检查#2发电每月一区域系统设备运行是否正常，#2发电机组机组控次 电气设备是否有影响系统正常运行的缺陷或制室内 存在的隐患，检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，巡查完成在#2发电机组管理人员签到本中签署检查

4 #3发电机组 5 #4发电机组 6 化水电气设备 7 燃料电气设备 8 除灰、除尘电气设备 9 #1、#2机组电缆夹层及电缆隧道 10 #3、#4机组电缆夹层及电缆隧道 意见。 检查#3发电机组值班情况是否正常，检查#3发电区域系统设备运行是否正常，#3发电机组机组控电气设备是否有影响系统正常运行的缺陷或制室内 存在的隐患，检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，巡查完成在#3发电机组管理人员签到本中签署检查意见。 检查#4发电机组值班情况是否正常，检查#4发电区域系统设备运行是否正常，#4发电机组机组控电气设备是否有影响系统正常运行的缺陷或制室内 存在的隐患，检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，巡查完成在#4发电机组管理人员签到本中签署检查意见。 检查化水值班情况是否正常，检查区域系统化学值设备运行是否正常，化学电气设备是否有影班室内 响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，巡查完成在化水设备管理人员签到本中签署检查意见。 检查燃料值班情况是否正常，检查区域系统输煤程设备运行是否正常，输煤系统电气设备是否控室内 有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，巡查完成在输煤设备管理人员签到本中签署检查意见。 检查除灰值班情况是否正常，检查区域系统除灰值设备运行是否正常，除灰除尘电气设备是否班室内 有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，巡查完成在除灰除尘设备管理人员签到本中签署检查意见。 检查区域系统设备运行是否正常，#1、#2#1机电机组电缆夹层及电缆隧道是否有影响系统正缆夹层常运行的缺陷或存在的隐患，检查相关部门内 管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，巡查完成在#1、#2机组电缆夹层及电缆隧道管理人员签到本中签署检查意见。 检查区域系统设备运行是否正常，#3、#4#4机电机组电缆夹层及电缆隧道是否有影响系统正缆夹层常运行的缺陷或存在的隐患，检查相关部门内 管理人员是否按期对该区域进行检查和管理每月一次 每月一次 每季一次 每季一次 每季一次 每季一次 每季一次

11 网控电缆夹层及电缆隧道 12 厂前区电气设备 内容序责任区号 域或单位 1 工程师站、电动门配电室 到位，巡查完成在#3、#4机组电缆夹层及电缆隧道管理人员签到本中签署检查意见。 检查区域系统设备运行是否正常，网控电缆网控电每季一 夹层及电缆隧道是否有影响系统正常运行的缆夹层次 缺陷或存在的隐患，检查相关部门管理人员内 是否按期对该区域进行检查和管理到位，巡查完成在网控电缆夹层及电缆隧道管理人员签到本中签署检查意见。 检查区域电气设备运行是否正常，厂前区段厂前区每季一是否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐段配电次 患，检查相关部门管理人员是否按期对该区室内 域进行检查和管理到位，巡查完成在厂前区电气设备管理人员签到本中签署检查意见。 生产技术部：热工专责工程师 负责内容 签字地检查周点 期 2 3 4 5 检查该区域热控系统设备运行是否正常，设各机组每月一备（系统）是否有影响安全运行的缺陷或存单控室 次 在的隐患，检查热控专业管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，检查该区域设备房间、控制柜是否按要求上锁。巡查完成在#1签到本中签署检查意见。 化水程检查该区域热控系统设备运行是否正常，设控制室 每月一控系统 备（系统）是否有影响安全运行的缺陷或存次 在的隐患，检查热控专业管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，检查该区域设备房间、控制柜是否按要求上锁。巡查完成在#1签到本中签署检查意见。 输煤程检查该区域热控系统设备运行是否正常，设控制室 每月一控系统 备（系统）是否有影响安全运行的缺陷或存次 在的隐患，检查热控专业管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，检查该区域设备房间、控制柜是否按要求上锁。巡查完成在#1签到本中签署检查意见。 制氢站 检查该区域热控系统设备运行是否正常，设控制室 每月一备（系统）是否有影响安全运行的缺陷或存次 在的隐患，检查热控专业管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，检查该区域设备房间、控制柜是否按要求上锁。巡查完成在#1签到本中签署检查意见。 热网首检查该区域热控系统设备运行是否正常，设控制室 每月一站 备（系统）是否有影响安全运行的缺陷或存次

在的隐患，检查热控专业管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，检查该区域设备房间、控制柜是否按要求上锁。巡查完成在#1签到本中签署检查意见。 6 循环水检查该区域热控系统设备运行是否正常，设控制系备（系统）是否有影响安全运行的缺陷或存统 在的隐患，检查热控专业管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，检查该区域设备房间、控制柜是否按要求上锁。巡查完成在#1签到本中签署检查意见。 7 #1-#4机检查该区域热控系统设备运行是否正常，设组热控备（系统）是否有影响安全运行的缺陷或存设备 在的隐患，检查热控专业管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，检查该区域设备房间、控制柜是否按要求上锁。巡查完成在#1签到本中签署检查意见。 生产技术部：化学及技术监督专责 内容责任区域负责内容 序号 或单位 1 制氢站 检查制氢站值班情况是否正常，检查区域系统设备运行是否正常，制氢站内设备是否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，巡查完成在制氢站管理人员签到本中签署检查意见。 2 化学危险检查化学危险品库房钥匙管理是否符合要品库房 求，药品发放登记手续是否齐全，库房是否存在需要处理的问题以及隐患。检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查并管理到位，每次对该区域检查完毕后在危险品库房管理人员签到本中签署意见。 3 净化站设检查区域系统设备运行是否正常，设备是否备 有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，巡查完成在管理人员签到本中签署检查意见。 4 水处理车检查区域系统设备运行是否正常，设备是否间 有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，巡查完成在管理人员签到本中签署检查意见。 5 汽水设备 检查区域系统设备运行是否正常，设备是否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，

控制室 每月一次 对应机每周一组控制次 室 签字地检查周 点 期 制氢站每月一内 次 危险品每季度库房内 一次 综合泵每月一房 次 水处理每月一间 次 汽水值每月一 班室 次

检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，巡查完成在管理人员签到本中签署检查意见。 生产技术部：燃化专责 内容责任区域负责内容 签字地序号 或单位 点 1. 油库 检查区域系统设备运行是否正常，设备是否油库值有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，班室 检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，巡查完成在管理人员签到本中签署检查意见。 2. 输煤系统 检查区域系统设备运行是否正常，设备是否输煤程有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，控室 检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，巡查完成在管理人员签到本中签署检查意见。 3 煤场 检查煤场管理是否正常有序，是否有违章、翻车机违规现象，拉煤道路两侧各类标志齐全、清房 晰。检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查并管理到位 ，煤场进煤掺煤是否按照公司制度执行。 生产技术部：信息中心主任 内容责任区域负责内容 签字地序号 或单位 点 1 计算机机检查计算机网络交换机工作是否正常，有无计算机房 中断信息；检查服务器工作是否正常，及时机房 备份数据；不间断电源工作正常，是否有馈电现象；公司生产管理系统程序信息传送正常；实时营销系统工作正常，数据传送正常。室内温度和湿度是否符合要求。设备是否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，及时发现问题及时处理和调整。检查区域系统设备运行是否正常，检查本部门人员是否按期对该区域进行检查并管理到位，巡查完成在管理人员签到本中签署检查意见。 生产技术部：土建专责工程师 内容责任区域负责内容 签字地序号 或单位 点 1 主厂房 对主厂房、冷却塔、烟囱等主要建筑物进行柱塞泵检查，检查建筑物使用情况、是否完好，是房 否存在安全隐患，是否有异常。 2 冷却塔 对主厂房、冷却塔、烟囱等主要建筑物进行柱塞泵 检查周 期 每月一次 每月一次 每周一次 检查周 期 每月两次 检查周 期 每月一次 每月一

检查，检查建筑物使用情况、是否完好，是房 次 否存在安全隐患，是否有异常。 3 烟囱 对主厂房、冷却塔、烟囱等主要建筑物进行柱塞泵每月一检查，检查建筑物使用情况、是否完好，是房 次 否存在安全隐患，是否有异常。 生产技术部：节能专责工程师 内容责任区域负责内容 签字地检查周 序号 或单位 点 期 1 热力试验 负责热力试验的管理工作，对进行热力试验#1-4机每月一时和有需要进行节能有关方面的工作情况检组 次 查。督促、检查各机组节能运行指标。 生产技术部：生产计划统计专责师 内容责任区域负责内容 签字地点 检查周期 序号 或单位 1 生产技术检查燃料运行部日常统计工部门会议每月检查一次 部 作是否有序，每天核对一次签到本 运行人员日志登录和安全工丽达 作情况，每月至少参加一次燃料运行部部门例会并监督检查燃煤、燃油数据真伪情况，检查燃煤、燃油数据日报表是否按时抄录，检查每日抄录、登录、上报的日报表是否正确，日常统计基础工作是否结合公司各项安全工作按要求正常开展等。 生产技术部：金属监督专责 内容责任区域负责内容 签字地点 检查周期 序号 或单位 负责全厂金属部件的监督管理工作。负责监督、检查、指导、考核设备使用和维护金属监督部门。建立和健全原始资生产管理范围内高料、专门技术和管理三种类系统金属1. 每季度一次 压承压金型的的金属监督档案。参加承压部件属部件 有关金属部件的事故调查和登记本中 分析及反事故措施的制订，督促检查金属技术监督实施情况。 生产楼金负责生产楼一楼金属试验室生产管理2. 每月一次 属试验室 内所有试验仪器的管理工系统中技

作，每月、每季度定期检查术监督管试验仪器的完好程度及使用理记录本 和保养，定期巡视检查该区域内防火、防漏及安全情况 信息中心：网络工程师 内容责任区域负责内容 签字地点 检查周 序号 或单位 期 1 服务器房 检查服务器房空调运行情况服务器房 每周一是否正常，检查服务器房内次 网络设备运行是否正常，巡 查完成在服务器房管理人员签到本中签署检查意见。 2 办公室计检查局域网内有病毒(如服务器房 病毒发算机上 ARP病毒)的计算机,若发现作时 通知计算机使用者,拔掉网线,或在交换机房拔掉网线, 并通知,设备负责人员去处理病毒计算机,处理完毕,恢复网络,完毕后在服务器房管理人员签到本中签署检查意见。 生产技术部：化学及技术监督、燃铁、环保专责 内容责任区域负责内容 签字地点 检查周 序号 或单位 期 1 制氢站 检查制氢站值班情况是否正制氢站内 每月一常，检查区域系统设备运行次 是否正常，制氢站内设备是否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，检查相关 部门管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，巡查完成在制氢站管理人员签到本中签署检查意见。 2 化学危险检查化学危险品库房钥匙管危险品库每月度品库房 理是否符合要求，药品发放房内 一次 登记手续是否齐全，库房是否存在需要处理的问题以及隐患。检查相关部门管理人 员是否按期对该区域进行检查并管理到位，每次对该区域检查完毕后在危险品库房管理人员签到本中签署意见。

3 检查区域系统设备运行是否油库值班每月一正常，设备是否有影响系统室 次 正常运行的缺陷或存在的隐患，检查相关部门管理人员 是否按期对该区域进行检查和管理到位，巡查完成在管理人员签到本中签署检查意见。 4 煤场 检查煤场管理是否正常有翻车机房 每月一序，是否有违章、违规现次 象，拉煤道路两侧各类标志齐全、清晰。检查相关部门 管理人员是否按期对该区域进行检查并管理到位 ，煤场进煤掺煤是否按照公司制度执行。 发电运行部：主任 内容责任区域负责内容 签字地点 检查周 序号 或单位 期 1 制氢站 检查值班人员的劳动纪律，控制室 1次/设备是否正常运行，各资月 料、报表、日志、记录是否规范，“两票”“三制”执行是否到位，制氢站内设备是否有影响系统正常运行的 缺陷或存在的隐患，相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，对存在的问题及时指出并整改。 2 化学危险检查化学危险品库房钥匙管危险品库1次/品库房 理是否符合要求，药品发放房内 季度 登记手续是否齐全，库房是否存在需要处理的问题以及隐患。检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检 查并管理到位，节假日参加公司安全检查组对该区域进行全面检查，每次对该区域检查完毕后在危险品库房管理人员签到本中签署意见。 3 检查值班人员的劳动纪律，控制室内 2次/ 单控室 设备是否正常运行，各资日

油库

4 5 6 7 8 9 料、报表、日志、记录是否规范，“两票”“三制”执行是否到位，设备安全经济运行，各数据正确齐全，重大缺陷已采取措施，对存在的问题及时指出并整改。 检查值班人员的劳动纪律，设备是否正常运行，各资料、报表、日志、记录是否水处理 规范，“两票”“三制”执行是否到位，对存在的问题及时指出并整改。 检查值班人员的劳动纪律，设备是否正常运行，各资料、报表、日志、记录是否综合泵 规范，“两票”“三制”执行是否到位，对存在的问题及时指出并整改。 检查值班人员的劳动纪律，设备是否正常运行，各资料、报表、日志、记录是否#1、#2灰规范，“两票”“三制”执控 行是否到位，电除尘运行正常，对存在的问题及时指出并整改。 检查值班人员的劳动纪律，设备是否正常运行，各资料、报表、日志、记录是否#3、#4灰规范，“两票”“三制”执控 行是否到位，电除尘运行正常，对存在的问题及时指出并整改。 检查值班人员的劳动纪律，设备是否正常运行，各资料、报表、日志、记录是否灰浆泵房 规范，“两票”“三制”执行是否到位，保持冲洗水压力的正常，对存在的问题及时指出并整改。 检查值班人员的劳动纪律，设备是否正常运行，各资灰坝 料、报表、日志、记录是否规范，“两票”“三制”执控制室内 1次/ 周 值班室内 1次/ 周 值班室内 1次/ 周 值班室内 1次/ 周 值班室内 1次/ 周 灰坝泵间 1次/季

行是否到位，无偷盗损坏现象，对存在的问题及时指出并整改。 10 检查值班人员的劳动纪律，控制室内 1次/设备是否正常运行，各资周 料、报表、日志、记录是否规范，“两票”“三制”执网控 行是否到位，检查各保护、压板、稳定装置的正确投入，对存在的问题及时指出并整改。 11 放渣 检查值班人员的劳动纪律，控制室内 1次/设备是否正常运行，各资月 料、报表、日志、记录是否规范，“两票”“三制”执行是否到位，及时正常拉灰 拉渣，污水系统正常运行，夏季保证绿化供水正常，对存在的问题及时指出并整改。 检查值班人员的劳动纪律，值班室内 1次/设备是否正常运行，各资月 料、报表、日志、记录是否厂区加热规范，“两票”“三制”执 12 站 行是否到位，冬季保证车间水暖、汽暖的正常供应，对存在的问题及时指出并整改。 13 检查值班人员的劳动纪律，值班室内 1次/设备是否正常运行，各资月 料、报表、日志、记录是否热网首站 规范，“两票”“三制”执 行是否到位，冬季给热力公司供暖参数正常，对存在的问题及时指出并整改。 发电运行部：副主任（主管培训） 内容责任区域负责内容 签字地点 检查周 序号 或单位 期 1 #1#2#3#4检查值班人员的劳动纪律，#1234机1次/炉主厂房设备是否正常运行，各资单控室 周 专业所有料、报表、日志、记录是否设备系规范，“两票”“三制”执统、热控行是否到位，电除尘运行正

常，对存在的问题及时指出并整改。 2 除灰现场 检查值班人员的劳动纪律，除灰系统 1次/设备是否正常运行，各资周 料、报表、日志、记录是否 规范，“两票”“三制”执行是否到位，电除尘运行正常，对存在的问题及时指出并整改。 3 发电运行检查值班人员的劳动纪律，所在控制1次/部 设备是否正常运行，各资室 周 料、报表、日志、记录是否规范，“两票”“三制”执 行是否到位，电除尘运行正常，对存在的问题及时指出并整改。 4 运行二值 检查班组建设、安全管理、安全活动1次/ 文明卫生 签到本 月 发电运行部：副主任（主管计划） 内容责任区域负责内容 签字地点 检查周 序号 或单位 期 1 制氢站 检查值班人员的劳动纪律，控制室 1次/设备是否正常运行，各资月 料、报表、日志、记录是否规范，“两票”“三制”执 行是否到位，制氢站内设备是否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，对存在的问题及时指出并整改。 2 检查值班人员的劳动纪律，无地点 1次/设备是否正常运行，各资日 料、报表、日志、记录是否规范，“两票”“三制”执单控室 行是否到位，设备安全经济运行，各数据正确齐全，对存在的问题及时指出并整改。 3 检查值班人员的劳动纪律，控制室内 设备是否正常运行，电气设1次/ 水处理 备运行是否正常，对存在的周 问题及时指出并整改。 4 检查值班人员的劳动纪律，值班室内 1次/综合泵 设备是否正常运行，各资月

系统

料、报表、日志、记录是否规范，“两票”“三制”执行是否到位，对存在的问题及时指出并整改。 5 检查值班人员的劳动纪律，值班室内 设备是否正常运行，各资#1、#2汽料、报表、日志、记录是否1次/水加药间 规范，“两票”“三制”执周 行是否到位，对存在的问题及时指出并整改。 6 检查值班人员的劳动纪律，值班室内 设备是否正常运行，各资#1循环不料、报表、日志、记录是否1次/泵房 规范，“两票”“三制”执月 行是否到位，对存在的问题及时指出并整改。 7 检查值班人员的劳动纪律，值班室内 设备是否正常运行，各资#1、#2灰料、报表、日志、记录是否1次/控 规范，电除尘运行正常，对周 存在的问题及时指出并整改。 8 检查值班人员的劳动纪律，值班室内 设备是否正常运行，各资#3、#4灰料、报表、日志、记录是否1次/控 规范，电除尘运行正常，对周 存在的问题及时指出并整改。 9 检查值班人员的劳动纪律，值班室内 设备是否正常运行，各资料、报表、日志、记录是否2次/灰浆泵房 规范，“两票”“三制”执月 行是否到位，对存在的问题及时指出并整改。 10 检查值班人员的劳动纪律，控制室内 1次/设备是否正常运行，各资周 料、报表、日志、记录是否网控 规范，“两票”“三制”执行是否到位，检查各保护及自动装置的正确投入，对存在的问题及时指出并整改。 11 运行一值 班组建设、安全管理、文明安全活动1次/卫生 本签到本 轮班

内容责任区域签字地点 检查周 序号 或单位 期 1 值班劳动纪律， “两控制室内 票”“三制”执行，设备安#1-#4机全、文明卫生，物品定置摆2次/ 组 放，人员劳动保护用品佩戴日 情况，违章现象，对存在的问题及时指出并整改。 2 “两票”“三制”执行，设控制室内 备安全、文明卫生，现场人员劳动保护用品佩戴情况，1次/ 水处理 违章现象，物品定置摆放，周 对存在的问题及时指出并整改。 3 值班劳动纪律， “两值班室内 票”“三制”执行，设备安1次/综合泵 全、文明卫生，对存在的问 月 题及时指出并整改，近期可疑现象和人员。 4 值班劳动纪律， “两值班室内 票”“三制”执行，设备安全、文明卫生，现场人员劳1次/循环泵房 动保护用品佩戴情况，违章周 现象，对存在的问题及时指出并整改。 5 值班劳动纪律， “两值班室内 票”“三制”执行，现场安全、文明卫生，现场人员劳1次/ 灰控 动保护用品佩戴情况，违章周 现象，物品定置摆放，对存在的问题及时指出并整改。 6 值班劳动纪律， “两值班室内 票”“三制”执行，设备安全、文明卫生，现场人员劳1次/灰浆泵房 动保护用品佩戴情况，违章周 现象，对存在的问题及时指出并整改。 7 值班劳动纪律， “两值班室内 票”“三制”执行，设备安1次/网控 全、文明卫生，现场人员劳 周 动保护用品佩戴情况，违章现象，对存在的问题及时指

发电运行部：安全员 负责内容

出并整改。 8 “两票”“三制”执行，设备安全、文明卫生，现场人电气配电员劳动保护用品佩戴情况，室 违章现象，物品定置摆放，对存在的问题及时指出并整改。 9 制氢站 值班劳动纪律， “两票”“三制”执行，制氢站内设备存在的隐患，是否认真执行进出入管理规定，对存在的问题及时指出并整改。 10 化学危险危险品库房钥匙管理是否按品库房 规定执行，库房是否存问题及隐患。节假日参加公司安全检查组对该区域进行全面检查。 11 其他现场 “两票”“三制”执行，设备安全、文明卫生，现场人员劳动保护用品佩戴情况，违章现象，对存在的问题及时指出并整改。 12 运行三值 班组建设、安全管理、文明卫生 发电运行部：锅炉专工 内容责任区域负责内容 序号 或单位 1 生产现场 检查#1-#4单控室和主厂房各设备区域，检查各机组参数运行情况和设备系统运行方式是否合理，对影响机组运行缺陷进行确认检查。查阅生产日志、报表，记录本是否记录规范，检查工作票安全措施执行情况，检查操作票执行情况，落实各项操作是否到位，对检修机组和共用系统隔离点进行检查。查看设备运行情况，检查下发现场的各项安全技术措施是否认真执行，检查现场人员培训情况。检查冬季各供

所检查配电室 1次/ 月 控制室 1次/月 危险品库1次/房内 季度 值班室 随时抽查 安全活动1次/ 本 轮班 签字地点 检查周 期 所在控制2次/室 日

暖系统和设备设施的运行情况以及厂房防寒防冻情况。 2 #1、#2灰检查值班人员的劳动纪律，值班室内 2次/控 设备是否正常运行，各资周 料、报表、日志、记录是否规范，“两票”“三制”执 行是否到位，设备安全经济运行，各数据正确齐全，重大缺陷已采取措施，对存在的问题及时指出并整改。 3 #3、#4灰检查值班人员的劳动纪律，值班室内 2次/控 设备是否正常运行，各资周 料、报表、日志、记录是否规范，“两票”“三制”执 行是否到位，设备安全经济运行，各数据正确齐全，重大缺陷已采取措施，对存在的问题及时指出并整改。 4 灰浆泵房 检查值班人员的劳动纪律，值班室内 2次/设备是否正常运行，各资周 料、报表、日志、记录是否规范，“两票”“三制”执 行是否到位，设备安全经济运行，各数据正确齐全，重大缺陷已采取措施，对存在的问题及时指出并整改。 5 检查值班人员的劳动纪律，控制室内 冬季灰设备是否正常运行，各资浆系统料、报表、日志、记录是否运行期规范，“两票”“三制”执间1次灰坝 行是否到位，设备安全经济/月、运行，各数据正确齐全，重停运期大缺陷已采取措施，对存在间1次的问题及时指出并整改。 /3月 6 检查值班人员的劳动纪律，控制室内 设备是否正常运行，报表、污水处理日志、记录是否规范，“两1次/ 站 票”“三制”执行是否到月 位，对存在的问题及时指出并整改。 7 检查值班人员的劳动纪律，值班室内 厂区采暖1次/ 设备是否正常运行，报表、站 周 日志、记录是否规范，“两

票”“三制”执行是否到位，对存在的问题及时指出并整改。 8 运行四值 班组建设、安全管理、文明安全活动1次/ 卫生 本 轮班 发电运行部：汽机专责工程师 内容责任区域负责内容 签字地点 检查周 序号 或单位 期 1 #1-#4单检查各机组参数运行情况和#1—4单2次/控室和主设备系统运行方式是否合控室 天 厂房各设理，对影响机组运行缺陷进备区域 行确认检查。查阅生产日志、报表，记录本是否记录规范，检查工作票安全措施执行情况，检查操作票执行情况，落实各项操作是否到 位，对检修机组和共用系统隔离点进行检查。查看设备运行情况，检查下发现场的各项安全技术措施是否认真执行，检查现场人员培训情况。检查冬季各供暖系统和设备设施的运行情况以及厂房防寒防冻情况。 2 #1、#2循检查各循环泵参数运行情#1循环2次/环泵房 况，对影响循环泵运行缺陷泵房 周 进行确认检查。查阅生产日志、报表，记录本是否记录规范，检查工作票安全措施执行情况，检查操作票执行情况，落实各项操作是否到位，对检修机组和共用系统隔离点进行检查。查看设备 运行情况，检查下发现场的各项安全技术措施是否认真执行，检查现场人员培训情况。检查冬季各供暖系统和设备设施的运行情况以及厂房防寒防冻情况，完毕后在#1循环泵房管理人员签到本中签署意见。 3 补给水泵检查各补给泵参数运行情补给水泵1次/ 房 况，对影响补环泵运行缺陷房内 月

进行确认检查。查阅生产日志、报表，记录本是否记录规范，检查工作票安全措施执行情况，检查操作票执行情况，落实各项操作是否到位。查看设备运行情况，检查下发现场的各项安全技术措施是否认真执行，检查现场人员培训情况。检查冬季各供暖系统和设备设施的运行情况以及厂房防寒防冻情况，完毕后在补给水房管理人员签到本中签署意见。 4 运行五值 检查五值班组建设、安全管安全学习1次/理、文明卫生日常工作是否签到本 月 有序，每轮班的安全学习是 否按照规定召开，每月至少参加一次五值的安全学习，了解员工的思想动态。 发电运行部：电气专责工程师 内容责任区域负责内容 签字地点 检查周 序号 或单位 期 1. #1-#4单控每日上午、下午须到#1-#4#1-#4单每天两室和主厂房单控室和主厂房各设备区控室 次 各设备区域 域进行一次检查。检查各机组参数运行情况和设备系统运行方式是否合理，对影响机组运行缺陷进行确认检查。查阅生产日志、报表，记录本是否记录规范，检查工作票安全措施执行情况，检查操作 票执行情况，落实各项操作是否到位，对检修机组和共用系统隔离点进行检查。查看设备运行情况，检查下发现场的各项安全技术措施是否认真执行，检查现场人员培训情况。检查冬季各供暖系统和设备设施的运行情况以及厂房防寒防冻情况。 2 网控、变电每周检查网控、变电站至网控室 每周两

少两次。检查变电站设备系统运行方式是否合理，对缺陷进行确认检查。查阅生产日志、报表，记录本是否记录规范，检查工作票安全措施执行情况，检查操作票执行情况，落实各项操作是否到位，查看设备运行情况，检查下发现场的各项安全技术措施是否认真执行，检查现场人员培训情况。检查冬季各供暖系统和设备设施的运行情况以及网控、变电站防寒防冻情况。 3 补给水泵房 每月到补给水泵房检查一次。检查补给水泵房设备系统运行方式是否合理，对缺陷进行确认检查。查看设备运行情况，检查下发现场的各项安全技术措施是否认真执行，检查冬季各供暖系统和设备设施的运行情况以及厂房防寒防冻情况。 4 6kV段、每月到发电运行部所管辖380V段配的6kV段、380V段配电室电室 进行一次检查。检查厂用电设备系统运行方式是否合理，对缺陷进行确认检查。查看设备运行情况，检查下发现场的各项安全技术措施是否认真执行，检查冬季各供暖系统和设备设施的运行情况以及厂房防寒防冻情况。 5 化学一、二班组建设、安全管理、文班 明卫生 发电运行部： 内容责任区域负责内容 序号 或单位 1 化学危险危险品库房钥匙管理是否按品库房 规定执行，库房是否存问题

站 次 补给水泵每月一房 次 6kV段、每月一380V段次 配电室 安全活动1次/ 签到本 轮班 签字地点 检查周 期 危险品库1次/ 房内 月

及隐患，药品发放登记手续是否齐全，库房是否存在需要处理的问题以及隐患。对化学危险品进行数量核对，储存方法是否合适、安全进行检查 2 化验室 检查化验仪器是否正常，有无缺陷，查看各种原始记录是否按时记录，记录本是否记录规范，查看仪器仪表是否按操作规定使用及是否在有效期内使用，检查值班劳动纪律，卫生清扫情况。 3 制氢站 值班人员是否按规定执行制氢站进出管理制度，值班人员是否按规定佩带防护用品和正常使用工器具，制氢站内设备存在的隐患。 4 发电运行值班人员的劳动纪律，文明部 卫生，物品定置摆放，人员劳动保护用品佩戴情况，违章现象，对存在的问题及时指出并整改。 5 化学化验班组建设、安全管理、文明室 卫生 化学专责工程师 内容责任区域负责内容 序号 或单位 1 制氢站 每周到制氢站检查两次，检查制氢站值班情况是否正常，检查区域系统设备运行是否正常，制氢站内设备是否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，巡查完成在制氢站管理人员签到本中签署检查意见。 2 化学危险药品发放登记手续是否齐品库房 全，药品是否按规定摆放，卫生是否打扫，库房是否存在需要处理的问题以及隐患。每次检查完毕后在危险品库房管理人员签到栏中签署意见。

化验室 1次/周 制氢站内 1次/月 所在控制1次/室 周 安全活动1次/ 签到本 轮班 签字地点 检查周 期 制氢站值2次/班室 周 危险品库1次/房内 月

3 综合泵房 每周到综合泵房、机械澄清综合泵房2次/池、无阀滤罐间、加药间等值班室 周 区域至少检查两次，检查设 备是否运行正常，是否存在缺陷，并在综合泵房设置的签到本上签名。 4 热网首站 每周到热网首站检查两次，热网首站冬季2检查热网首站值班情况是否值班室 次/周 正常，检查区域系统设备运夏季1行是否正常，首站内设备是 次/周 否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，巡查完成后在首站管理人员签到本中签署检查意见。 5 厂区采暖每周到厂区换热站检查两厂区换热2次/加热站 次，检查换热站值班情况，站 周 检查换热站设备运行是否正常，是否有影响系统正常运 行的缺陷或存在的隐患，巡查完成后在管理人员签到本中签署检查意见。 6 化学三、班组建设、安全管理、文明安全活动1次/ 四班 卫生 签到本 轮班 发电运行部：值长 内容责任区域负责内容 签字地点 检查周期 序号 或单位 1 单控室 检查单控室值班人员劳动纪所在控制1次/班 律及“两票三制”执行情室 况，检查设备系统运行情况、运行方式及缺陷处理情况，检查文明生产情况，是否认真执行定置摆放。 2. 水处理 检查水处理值班人员劳动纪水处理值1次/轮班 律及“两票三制”执行情班室 况，检查设备系统运行情况、运行方式及缺陷处理情况，检查文明生产情况，是否认真执行定置摆放。 3. #1、#2循检查循环泵房值班人员劳动#1循环1次/轮班 环泵房 纪律及“两票三制”执行情泵房值班况，检查设备系统运行情室 况、运行方式及缺陷处理情

况，检查文明生产情况，是否认真执行定置摆放。 4. #1、#2灰检查#1、#2灰控值班人员控 劳动纪律及“两票三制”执行情况，检查设备系统运行情况、运行方式及缺陷处理情况，检查文明生产情况，是否认真执行定置摆放。 5. #3、#4灰检查#3、#4灰控值班人员控 劳动纪律及“两票三制”执行情况，检查设备系统运行情况、运行方式及缺陷处理情况，检查文明生产情况，是否认真执行定置摆放。 6 灰浆泵房 检查灰浆泵房值班人员劳动纪律及“两票三制”执行情况，检查设备系统运行情况、运行方式及缺陷处理情况，检查文明生产情况，是否认真执行定置摆放。 #1、#21次/轮班 电除尘值班室 #3、#41次/轮班 电除尘值班室 灰浆泵房1次/轮班 值班室 内容序责任区域签字地点 检查周号 或单位 期 1 #1机组检查区域系统是否存在有影响系统正常运行#1机组10每周一汽机侧的缺陷或存在的隐患；检查现场设备维护部米汽机平次 （包括#1所属设备安全设施是否完善；现场设备维护台 机除氧部进行检修和消缺的工作人员是否遵守安全层）设备 管理规定；现场是否做到“工完料尽场地清”； 检修材料是否违规存放。 2 化学外围 检查区域系统是否存在有影响系统正常运行化学楼 每季度的缺陷或存在的隐患；检查现场设备维护部一次 所属设备安全设施是否完善；现场设备维护部进行检修和消缺的工作人员是否遵守安全管理规定；现场是否做到“工完料尽场地清”； 检修材料是否违规存放。 内容 责任区域签字地点 检查周或单位 期 序号 1 设备维护是否违规存放易燃易爆和危险化学品、是否汽机班休息每月一部机务检违规用电、物品是否按定置摆放、机加工车室、电气检次 修楼、各间、工房的工作是否违规。 修班休息设备维护部 负责内容 设备维护部主任 负责内容

班组休息室、库房、机加工车间、工房。 设备维护部副主任（主管检修） 负责内容 室、电气保护班休息室、热工自动班休息室。 内容 责任区域签字地点 检查周或单位 期 序号 1 主厂房各检查区域系统是否存在有影响系统正常运行#4工程师每周一电子设备的缺陷或存在的隐患；检查现场设备维护部站 次 间、工程所属设备安全设施是否完善；现场设备维护师站 部进行检修和消缺的工作人员是否遵守安全管理规定；现场是否做到“工完料尽场地清”； 检修材料是否违规存放。 2 #1机机检查区域系统是否存在有影响系统正常运行#1循环水每月一侧外围设的缺陷或存在的隐患；检查现场设备维护部泵房 次 备 所属设备安全设施是否完善；现场设备维护部进行检修和消缺的工作人员是否遵守安全管理规定；现场是否做到“工完料尽场地清”； 检修材料是否违规存放。 3 电气保护检查日常工作是否有序，每周一次的安全活班组安全活每月检班 动是否按照规定召开，检查电气保护班每年动签到本中 查一次 的春秋季和安全月大检查工作是否正常开展，班组反违章、隐患排查等日常基础工作以及专项安全检查工作是否按要求正常开展。 4 #3、#4检查区域系统是否存在有影响系统正常运行#3、#4机每季度主厂房化的缺陷或存在的隐患；检查现场设备维护部组化学取样一次 学设备 所属设备安全设施是否完善；现场设备维护间 部进行检修和消缺的工作人员是否遵守安全管理规定；现场是否做到“工完料尽场地清”； 检修材料是否违规存放。 设备维护部副主任（主管维护） 内容 责任区域负责内容 签字地点 检查周或单位 期 序号 1 #3锅炉检查区域系统是否存在有影响系统正常运行#3引风机每周一设备（包的缺陷或存在的隐患；检查现场设备维护部房 次 括电除所属设备安全设施是否完善；现场设备维护尘、引风部进行检修和消缺的工作人员是否遵守安全机房等） 管理规定；现场是否做到“工完料尽场地清”； 检修材料是否违规存放。

2 锅炉班 检查日常工作是否有序，每周一次的安全活班组安全活每月检动是否按照规定召开，检查锅炉班每年的春动签到本中 查一次 秋季和安全月大检查工作是否正常开展，班组反违章、隐患排查等日常基础工作以及专项安全检查工作是否按要求正常开展。 3 #3、#4检查区域系统是否存在有影响系统正常运行#2渣浆泵每月一炉公用系的缺陷或存在的隐患；检查现场设备维护部房 次 统 所属设备安全设施是否完善；现场设备维护部进行检修和消缺的工作人员是否遵守安全管理规定；现场是否做到“工完料尽场地清”； 检修材料是否违规存放。 设备维护机务专业主任 负责内容 签字地点 检查周内容 责任区域或单位 期 序号 1 #3机组检查区域系统是否存在有影响系统正常运行#3机组10每周一汽机侧的缺陷或存在的隐患；检查现场设备维护部米汽机平台 次 （包括#3所属设备安全设施是否完善；现场设备维护机除氧部进行检修和消缺的工作人员是否遵守安全层）设备 管理规定；现场是否做到“工完料尽场地清”； 检修材料是否违规存放。 2 #3机机检查区域系统是否存在有影响系统正常运行#2循环水每月一侧外围设的缺陷或存在的隐患；检查现场 泵房 次 备 设备维护部所属设备安全设施是否完善；现场设备维护部进行检修和消缺的工作人员是否遵守安全管理规定；现场是否做到“工完料尽场地清”； 检修材料是否违规存放。 3 汽机班 检查日常工作是否有序，每周一次的安全活班组安全活每月检动是否按照规定召开，检查汽机班每年的春动签到本中 查一次 秋季和安全月大检查工作是否正常开展，班组反违章、隐患排查等日常基础工作以及专项安全检查工作是否按要求正常开展。 设备维护部汽机专工 内容 责任区域负责内容 签字地点 检查周或单位 期 序号 1 #2机组检查区域系统是否存在有影响系统正常运行#2机组10每周一汽机侧的缺陷或存在的隐患；检查现场设备维护部米汽机平台 次 （包括#2所属设备安全设施是否完善；现场设备维护机除氧部进行检修和消缺的工作人员是否遵守安全层）设备 管理规定；现场是否做到“工完料尽场地清”； 检修材料是否违规存放。

2 #2机机检查区域系统是否存在有影响系统正常运行#2进水阀每月一侧外围设的缺陷或存在的隐患；检查现场设备维护部门间 次 备 所属设备安全设施是否完善；现场设备维护部进行检修和消缺的工作人员是否遵守安全管理规定；现场是否做到“工完料尽场地清”； 检修材料是否违规存放。 设备维护部锅炉专工 负责内容 签字地点 检查周内容 责任区域或单位 期 序号 1 #1锅炉检查区域系统是否存在有影响系统正常运行#1引风机每周一设备（包的缺陷或存在的隐患；检查现场设备维护部房 次 括电除所属设备安全设施是否完善；现场设备维护尘、引风部进行检修和消缺的工作人员是否遵守安全机房等） 管理规定；现场是否做到“工完料尽场地清”； 检修材料是否违规存放。 2 #1、#2检查区域系统是否存在有影响系统正常运行#1渣浆泵每月一炉公用系的缺陷或存在的隐患；检查现场设备维护部房 次 统 所属设备安全设施是否完善；现场设备维护部进行检修和消缺的工作人员是否遵守安全管理规定；现场是否做到“工完料尽场地清”； 检修材料是否违规存放。 3 除灰、除检查区域系统是否存在有影响系统正常运行柱塞泵房 每季度渣公用系的缺陷或存在的隐患；检查现场设备维护部一次 统 所属设备安全设施是否完善；现场设备维护部进行检修和消缺的工作人员是否遵守安全管理规定；现场是否做到“工完料尽场地清”； 检修材料是否违规存放。 设备维护部燃检专工 内容 责任区域负责内容 签字地点 检查周或单位 期 序号 1 各输煤皮检查区域系统是否存在有影响系统正常运行输煤程控室 每周一带、栈的缺陷或存在的隐患；检查现场设备维护部次 桥。燃油所属设备安全设施是否完善；现场设备维护泵房 部进行检修和消缺的工作人员是否遵守安全管理规定；现场是否做到“工完料尽场地清”； 检修材料是否违规存放。 2 污水处理检查区域系统是否存在有影响系统正常运行污水处理间 每月一站。 的缺陷或存在的隐患；检查现场设备维护部次 所属设备安全设施是否完善；现场设备维护部进行检修和消缺的工作人员是否遵守安全管理规定；现场是否做到“工完料尽场地

清”； 检修材料是否违规存放。 3 燃检班 检查日常工作是否有序，每周一次的安全活班组安全活每月检动是否按照规定召开，检查燃检班每年的春动签到本中 查一次 秋季和安全月大检查工作是否正常开展，班组反违章、隐患排查等日常基础工作以及专项安全检查工作是否按要求正常开展。 设备维护部电气专业主任 内容 责任区域负责内容 签字地点 检查周或单位 期 序号 1 各机组主检查区域系统是否存在有影响系统正常运行#4主变栏每周一变、厂高的缺陷或存在的隐患；检查现场设备维护部杆 次 变 所属设备安全设施是否完善；现场设备维护部进行检修和消缺的工作人员是否遵守安全管理规定；现场是否做到“工完料尽场地清”； 检修材料是否违规存放。 2 #3、#4检查区域系统是否存在有影响系统正常运行#2柴油发每月一机组各段的缺陷或存在的隐患；检查现场设备维护部电机室 次 配电室、所属设备安全设施是否完善；现场设备维护蓄电池部进行检修和消缺的工作人员是否遵守安全室、柴理规定；现场是否做到“工完料尽场地发电机清”； 检修材料是否违规存放。 室。 3 电气检修检查日常工作是否有序，每周一次的安全活班组安全活每月检班 动是否按照规定召开，检查电气检修班每年动签到本中 查一次 的春秋季和安全月大检查工作是否正常开展，班组反违章、隐患排查等日常基础工作以及专项安全检查工作是否按要求正常开展。 设备维护部电气专工 负责内容 签字地点 检查周内容 责任区域或单位 期 序号 1 变电站 检查区域系统是否存在有影响系统正常运行电气保护班 每周一的缺陷或存在的隐患；检查现场设备维护部次 所属设备安全设施是否完善；现场设备维护部进行检修和消缺的工作人员是否遵守安全管理规定；现场是否做到“工完料尽场地清”； 检修材料是否违规存放。 2 #1、#2检查区域系统是否存在有影响系统正常运行#1柴油发每月一机组各段的缺陷或存在的隐患；检查现场设备维护部电机室 次 配电室、所属设备安全设施是否完善；现场设备维护蓄电池部进行检修和消缺的工作人员是否遵守安全

室、柴理规定；现场是否做到“工完料尽场地发电机清”； 检修材料是否违规存放。 室。 设备维护部热工专业主任 负责内容 签字地点 检查周内容 责任区域或单位 期 序号 1 #2锅炉检查区域系统是否存在有影响系统正常运行#2引风机每周一设备（包的缺陷或存在的隐患；检查现场设备维护部房 次 括电除所属设备安全设施是否完善；现场设备维护尘、引风部进行检修和消缺的工作人员是否遵守安全机房等） 管理规定；现场是否做到“工完料尽场地清”； 检修材料是否违规存放。 2 空压系统 检查区域系统是否存在有影响系统正常运行仪用空压机每月一的缺陷或存在的隐患；检查现场设备维护部房 次 所属设备安全设施是否完善；现场设备维护部进行检修和消缺的工作人员是否遵守安全管理规定；现场是否做到“工完料尽场地清”； 检修材料是否违规存放。 3 热工程保检查日常工作是否有序，每周一次的安全活班组安全活每月检班、仪表动是否按照规定召开，检查热工程保班、仪动签到本中 查一次 班 表班每年的春秋季和安全月大检查工作是否正常开展，班组反违章、隐患排查等日常基础工作以及专项安全检查工作是否按要求正常开展。 设备维护部热工专工 内容 责任区域负责内容 签字地点 检查周或单位 期 序号 1 #4机组检查区域系统是否存在有影响系统正常运行#4机组10每周一汽机侧的缺陷或存在的隐患；检查现场设备维护部米汽机平台 次 （包括#4所属设备安全设施是否完善；现场设备维护机除氧部进行检修和消缺的工作人员是否遵守安全层）设备 管理规定；现场是否做到“工完料尽场地清”； 检修材料是否违规存放。 2 #4机机检查区域系统是否存在有影响系统正常运行#2进水阀每月一侧外围设的缺陷或存在的隐患；检查现场设备维护部门间 次 备 所属设备安全设施是否完善；现场设备维护部进行检修和消缺的工作人员是否遵守安全管理规定；现场是否做到“工完料尽场地清”； 检修材料是否违规存放。 3 热工自动检查日常工作是否有序，每周一次的安全活班组安全活每月检班 动是否按照规定召开，检查热工自动班每年动签到本中 查一次

的春秋季和安全月大检查工作是否正常开展，班组反违章、隐患排查等日常基础工作以及专项安全检查工作是否按要求正常开展。 设备维护部安全员 内容 责任区域负责内容 签字地点 检查周或单位 期 序号 1 #4锅炉检查区域系统是否存在有影响系统正常运行#4引风机每周一设备（包的缺陷或存在的隐患；检查现场设备维护部房 次 括电除所属设备安全设施是否完善；现场设备维护尘、引风部进行检修和消缺的工作人员是否遵守安全机房等） 管理规定；现场是否做到“工完料尽场地清”； 检修材料是否违规存放。 2 制氢站 检查设备维护部所属设备是否存在安全隐患 制氢站 每月一次 3 各班组电检查各班组的电气工器具、安全工器具是否各班休息室 每季度气、安全按时校验、有无过期，外观是否完好。 一次 工器具 4 热网首站 检查区域系统是否存在有影响系统正常运行热网首站 每季度的缺陷或存在的隐患；检查现场设备维护部一次 所属设备安全设施是否完善；现场设备维护部进行检修和消缺的工作人员是否遵守安全管理规定；现场是否做到“工完料尽场地清”； 检修材料是否违规存放。 设备维护部缺陷专工 负责内容 签字地点 检查周内容 责任区域或单位 期 序号 1 设备维护是否违规存放易燃易爆和危险化学品、是否热工办公室 每月一部办公违规用电、物品是否按定置摆放 次 室、休息室 燃运部：主任 内容责任区域签字地检查周负责内容 序号 或单位 点 期 检查各岗位值班人员安全情况、劳动纪律及两票三制执行情况等，检查设备系统运行情况，包括各设备系统运行方式是否正常及缺陷处理油泵房每日一1 油泵房 情况，检查文明生产情况。检查各设备区域落值班室 次 实各项工作是否执行和操作到位，查看定置是否符合要求，运行日志、记录本是否记录规范

等。检查后，将检查情况（设备运行状况、存在缺陷、发现问题等）； 对长期停运、备用的或较偏远的设备系统，相关区域管理人员应根据工作安排、天气情况、停运时间长短及其所处环境状况，有针对性地定期检查其防寒防冻、防风、防水淹、防腐蚀、防火、防爆、防盗、防破坏等工作是否执行到位。 待机和重要设备缺陷，相关区域管理人员须清楚该缺陷及针对该缺陷制定的防范措施，并对执行情况的落实进行监督检查。 遇有特殊天气情况（大风、大雾、雨天、寒流、融雪、高温等）或特殊运行方式，相关区域管理人员应针对现场的薄弱环节进行预防性指导、安排和监督、检查。 每次对该区域检查完毕后签到本中签署意见。 检查各岗位值班人员安全情况、劳动纪律及两票三制执行情况等，检查设备系统运行情况，包括各设备系统运行方式是否正常及缺陷处理情况，检查文明生产情况。检查各设备区域落实各项工作是否执行和操作到位，查看定置是否符合要求，运行日志、记录本是否记录规范等。检查后，将检查情况（设备运行状况、存在缺陷、发现问题等）； 对长期停运、备用的或较偏远的设备系统，相关区域管理人员应根据工作安排、天气情况、#0带所属#0带值每日一2 停运时间长短及其所处环境状况，有针对性地区域 班室 次 定期检查其防寒防冻、防风、防水淹、防腐蚀、防火、防爆、防盗、防破坏等工作是否执行到位。 待机和重要设备缺陷，相关区域管理人员须清楚该缺陷及针对该缺陷制定的防范措施，并对执行情况的落实进行监督检查。 遇有特殊天气情况（大风、大雾、雨天、寒流、融雪、高温等）或特殊运行方式，相关区域管理人员应针对现场的薄弱环节进行预防性

指导、安排和监督、检查。 每次对该区域检查完毕后签到本中签署意见。 检查各岗位值班人员安全情况、劳动纪律及两票三制执行情况等，检查设备系统运行情况，包括各设备系统运行方式是否正常及缺陷处理情况，检查文明生产情况。检查各设备区域落实各项工作是否执行和操作到位，查看定置是否符合要求，运行日志、记录本是否记录规范等。检查后，将检查情况（设备运行状况、存在缺陷、发现问题等）； 对长期停运、备用的或较偏远的设备系统，相关区域管理人员应根据工作安排、天气情况、停运时间长短及其所处环境状况，有针对性地#1带所属定期检查其防寒防冻、防风、防水淹、防腐#0带值每日一3 区域 蚀、防火、防爆、防盗, 、防破坏等工作是否班室 次 执行到位。 待机和重要设备缺陷，相关区域管理人员须清楚该缺陷及针对该缺陷制定的防范措施，并对执行情况的落实进行监督检查。 遇有特殊天气情况（大风、大雾、雨天、寒流、融雪、高温等）或特殊运行方式，相关区域管理人员应针对现场的薄弱环节进行预防性指导、安排和监督、检查。 每次对该区域检查完毕后签到本中签署意见。 检查日常工作是否有序，每月按照计划参加班组安全分析会并检查按照规定召开，检查每年班组安的春秋季和安全月大检查工作是否按照计划正每月检4 燃运二班 全学习常开展，班组反违章、隐患排查等日常基础工查一次 记录本 作以及专项安全检查工作是否按要求正常开展。 煤场 1 燃运部：副主任（主管燃料） 1、检查值班人员安全情况、劳动纪律 2、煤场煤质情况 3、煤车接卸情况，煤场掺配情况。 1、检查值班人员安全情况、劳动纪律。 煤场管理室 每周一次 2 地磅房 地磅房 每周一次

3 2、检斤记录。 入厂煤化1、检查值班人员安全情况、劳动纪律。 化验室 每周一验室 次 2、化验报告、留存分析样、试验仪器。 燃运部：工程师 检查各岗位值班人员安全情况、劳动纪律及两票三制执行情况等，检查设备系统运行情况，包括各设备系统运行方式是否正常及缺陷处理情况，检查文明生产情况。检查各设备区域落实各项工作是否执行和操作到位，查看定置是否符合要求，运行日志、记录本是否记录规范等。检查后，将检查情况（设备运行状况、存在缺陷、发现问题等）； 对长期停运、备用的或较偏远的设备系统，相关区域管理人员应根据工作安排、天气情况、停运时间长短及其所处环境状况，有针对性地#2带所属定期检查其防寒防冻、防风、防水淹、防腐#2带值每日一区域 蚀、防火、防爆、防盗、防破坏等工作是否执班室 次 行到位。 待机和重要设备缺陷，相关区域管理人员须清楚该缺陷及针对该缺陷制定的防范措施，并对执行情况的落实进行监督检查。 遇有特殊天气情况（大风、大雾、雨天、寒流、融雪、高温等）或特殊运行方式，相关区域管理人员应针对现场的薄弱环节进行预防性指导、安排和监督、检查。 每次对该区域检查完毕后签到本中签署意见。 检查各岗位值班人员安全情况、劳动纪律及两票三制执行情况等，检查设备系统运行情况，包括各设备系统运行方式是否正常及缺陷处理情况，检查文明生产情况。检查各设备区域落实各项工作是否执行和操作到位，查看定置是否符合要求，运行日志、记录本是否记录规范#2带值每日一#1斗轮机 等。检查后，将检查情况（设备运行状况、存班室 次 在缺陷、发现问题等）； 对长期停运、备用的或较偏远的设备系统，相关区域管理人员应根据工作安排、天气情况、停运时间长短及其所处环境状况，有针对性地定期检查其防寒防冻、防风、防水淹、防腐1 2

蚀、防火、防爆、防盗、防破坏等工作是否执行到位。 待机和重要设备缺陷，相关区域管理人员须清楚该缺陷及针对该缺陷制定的防范措施，并对执行情况的落实进行监督检查。 遇有特殊天气情况（大风、大雾、雨天、寒流、融雪、高温等）或特殊运行方式，相关区域管理人员应针对现场的薄弱环节进行预防性指导、安排和监督、检查。 每次对该区域检查完毕后签到本中签署意见。 检查各岗位值班人员安全情况、劳动纪律及两票三制执行情况等，检查设备系统运行情况，包括各设备系统运行方式是否正常及缺陷处理情况，检查文明生产情况。检查各设备区域落实各项工作是否执行和操作到位，查看定置是否符合要求，运行日志、记录本是否记录规范等。检查后，将检查情况（设备运行状况、存在缺陷、发现问题等）； 对长期停运、备用的或较偏远的设备系统，相关区域管理人员应根据工作安排、天气情况、停运时间长短及其所处环境状况，有针对性地#3带所属定期检查其防寒防冻、防风、防水淹、防腐#4带值每日一3 区域 蚀、防火、防爆、防盗、防破坏等工作是否执班室 次 行到位。 待机和重要设备缺陷，相关区域管理人员须清楚该缺陷及针对该缺陷制定的防范措施，并对执行情况的落实进行监督检查。 遇有特殊天气情况（大风、大雾、雨天、寒流、融雪、高温等）或特殊运行方式，相关区域管理人员应针对现场的薄弱环节进行预防性指导、安排和监督、检查。 每次对该区域检查完毕后签到本中签署意见。 检查各岗位值班人员安全情况、劳动纪律及两票三制执行情况等，检查设备系统运行情况，#4带所属#4带值每日一包括各设备系统运行方式是否正常及缺陷处理区域 班室 次 情况，检查文明生产情况。检查各设备区域落实各项工作是否执行和操作到位，查看定置是4

否符合要求，运行日志、记录本是否记录规范等。检查后，将检查情况（设备运行状况、存在缺陷、发现问题等）； 对长期停运、备用的或较偏远的设备系统，相关区域管理人员应根据工作安排、天气情况、停运时间长短及其所处环境状况，有针对性地定期检查其防寒防冻、防风、防水淹、防腐蚀、防火、防爆、防盗、防破坏等工作是否执行到位。 待机和重要设备缺陷，相关区域管理人员须清楚该缺陷及针对该缺陷制定的防范措施，并对执行情况的落实进行监督检查。 遇有特殊天气情况（大风、大雾、雨天、寒流、融雪、高温等）或特殊运行方式，相关区域管理人员应针对现场的薄弱环节进行预防性指导、安排和监督、检查。 每次对该区域检查完毕后签到本中签署意见。 检查各岗位值班人员安全情况、劳动纪律及两票三制执行情况等，检查设备系统运行情况，包括各设备系统运行方式是否正常及缺陷处理情况，检查文明生产情况。检查各设备区域落实各项工作是否执行和操作到位，查看定置是否符合要求，运行日志、记录本是否记录规范等。检查后，将检查情况（设备运行状况、存在缺陷、发现问题等）； 对长期停运、备用的或较偏远的设备系统，相关区域管理人员应根据工作安排、天气情况、#4带值每日一#2斗轮机 停运时间长短及其所处环境状况，有针对性地班室 次 定期检查其防寒防冻、防风、防水淹、防腐蚀、防火、防爆、防盗、防破坏等工作是否执行到位。 待机和重要设备缺陷，相关区域管理人员须清楚该缺陷及针对该缺陷制定的防范措施，并对执行情况的落实进行监督检查。 遇有特殊天气情况（大风、大雾、雨天、寒流、融雪、高温等）或特殊运行方式，相关区域管理人员应针对现场的薄弱环节进行预防性5

指导、安排和监督、检查。 每次对该区域检查完毕后签到本中签署意见。 检查日常工作是否有序，每月按照计划参加班组安全分析会并检查按照规定召开，检查每年班组安的春秋季和安全月大检查工作是否按照计划正每月检6 燃运一班 全学习常开展，班组反违章、隐患排查等日常基础工查一次 记录本 作以及专项安全检查工作是否按要求正常开展。 燃运部：安全员 检查各岗位值班人员安全情况、劳动纪律及两票三制执行情况等，检查设备系统运行情况，包括各设备系统运行方式是否正常及缺陷处理情况，检查文明生产情况。检查各设备区域落实各项工作是否执行和操作到位，查看定置是否符合要求，运行日志、记录本是否记录规范等。检查后，将检查情况（设备运行状况、存在缺陷、发现问题等）； 对长期停运、备用的或较偏远的设备系统，相关区域管理人员应根据工作安排、天气情况、停运时间长短及其所处环境状况，有针对性地#5带所属定期检查其防寒防冻、防风、防水淹、防腐#5带值每日一1 区域 蚀、防火、防爆、防盗、防破坏等工作是否执班室 次 行到位。 待机和重要设备缺陷，相关区域管理人员须清楚该缺陷及针对该缺陷制定的防范措施，并对执行情况的落实进行监督检查。 遇有特殊天气情况（大风、大雾、雨天、寒流、融雪、高温等）或特殊运行方式，相关区域管理人员应针对现场的薄弱环节进行预防性指导、安排和监督、检查。 每次对该区域检查完毕后签到本中签署意见。 检查各岗位值班人员安全情况、劳动纪律及两票三制执行情况等，检查设备系统运行情况，包括各设备系统运行方式是否正常及缺陷处理#6带所属#7带值每日一2 情况，检查文明生产情况。检查各设备区域落区域 班室 次 实各项工作是否执行和操作到位，查看定置是否符合要求，运行日志、记录本是否记录规范等。检查后，将检查情况（设备运行状况、存

在缺陷、发现问题等）； 对长期停运、备用的或较偏远的设备系统，相关区域管理人员应根据工作安排、天气情况、停运时间长短及其所处环境状况，有针对性地定期检查其防寒防冻、防风、防水淹、防腐蚀、防火、防爆、防盗、防破坏等工作是否执行到位。 待机和重要设备缺陷，相关区域管理人员须清楚该缺陷及针对该缺陷制定的防范措施，并对执行情况的落实进行监督检查。 遇有特殊天气情况（大风、大雾、雨天、寒流、融雪、高温等）或特殊运行方式，相关区域管理人员应针对现场的薄弱环节进行预防性指导、安排和监督、检查。 每次对该区域检查完毕后签到本中签署意见。 检查各岗位值班人员安全情况、劳动纪律及两票三制执行情况等，检查设备系统运行情况，包括各设备系统运行方式是否正常及缺陷处理情况，检查文明生产情况。检查各设备区域落实各项工作是否执行和操作到位，查看定置是否符合要求，运行日志、记录本是否记录规范等。检查后，将检查情况（设备运行状况、存在缺陷、发现问题等）； 对长期停运、备用的或较偏远的设备系统，相关区域管理人员应根据工作安排、天气情况、停运时间长短及其所处环境状况，有针对性地#7带所属#7带值每日一3 定期检查其防寒防冻、防风、防水淹、防腐区域 班室 次 蚀、防火、防爆、防盗、防破坏等工作是否执行到位。 待机和重要设备缺陷，相关区域管理人员须清楚该缺陷及针对该缺陷制定的防范措施，并对执行情况的落实进行监督检查。 遇有特殊天气情况（大风、大雾、雨天、寒流、融雪、高温等）或特殊运行方式，相关区域管理人员应针对现场的薄弱环节进行预防性指导、安排和监督、检查。

每次对该区域检查完毕后签到本中签署意见。 检查日常工作是否有序，每月按照计划参加班组安全分析会并检查按照规定召开，检查每年的春秋季和安全月大检查工作是否按照计划正燃运三班 常开展，班组反违章、隐患排查等日常基础工班组安每月检作以及专项安全检查工作是否按要求正常开4 燃运四班 全学习查一次 展。 记录本 铁路组 检查铁路组短期工安全学习是否正常开展，现场安全情况符合要求，并对存在问题提出意见及时整改、改进。 燃运部：燃煤质检专工 煤场 煤场管1、检查值班人员安全情况、劳动纪律 理室 每日一1 2、煤场煤质情况 次 地磅房 2 3、煤车接卸情况，煤场掺配情况。 1、检查值班人员安全情况、劳动纪律。 地磅房 2、检斤记录。 入厂煤化1、检查值班人员安全情况、劳动纪律。 化验室 每日一验室 3 2、化验报告、原始记录、留存分析样、试验次 仪器。 燃运部：煤场管理 煤场 1、检查煤场临工安全情况、劳动纪律 煤场管理室 2、煤场煤质情况。 1 3、煤车接卸情况，煤场掺配情况。 4、厂内车辆管理、煤场卸煤车辆管理。 5、运煤司机的进厂安全教育。 1、检查值班人员安全情况、劳动纪律。 每日一次 每日一次 地磅房 2 地磅房 2、检斤记录。 入厂煤化1、检查值班人员安全情况、劳动纪律。 3 验室 2、化验报告、留存分析样、试验仪器。 物料管理部：主任 内容序责任区域负责内容 号 或单位 每周一次 每周一次 检查周期 化验室 签字地点

1 1、大库#1备品配件库 2、大库检查各个库房情况是否正常，检查防火防盗#2备品防风情况是否正常，有无影响货物存放的缺每月一配件库 陷或存在的隐患，检查部门管理人员是否按物料管理部 次 期对该区域进行检查和管理到位，巡查完成3、大库在签到本中签署检查意见。 #3备品配件库 4、联储超市 物料管理部：物资计划师张文华 内容序责任区域检查周负责内容 签字地点 号 或单位 期 1 1、炉侧检查各个库房情况是否正常，检查防火防盗防风情况是否正常，有无影响货物存放的缺库房 每月一陷或存在的隐患，检查部门管理人员是否按物料管理部 2、安装期对该区域进行检查和管理到位，巡查完成次 公司#1、在签到本中签署检查意见。 2库房 2 2、化学检查化学危险品厂区内运输是否符合厂区运每季度药品厂内输规定要求，避免防止出现运输危险。检查物料管理部 一次 运输 完毕后在管理人员签到本中签署意见。 3 检查货物装卸管理是否正常有序，是否有违3、物资章、违规指挥现象，指挥人员是否有证指每月一物料管理部 装卸起吊 挥、吊车司机是否经过相关安全教育。检查次 完毕后在管理人员签到本中签署意见。 物料管理部：物资计划师吴云辉 内容序责任区域检查周负责内容 签字地点 号 或单位 期 1 1、机侧检查各个库房情况是否正常，检查防火防盗库房 防风情况是否正常，有无影响货物存放的缺陷或存在的隐患，检查部门管理人员是否按3、安装期对该区域进行检查和管理到位，巡查完成每月一公司#3、在签到本中签署检查意见。 物料管理部 次 4库房 4、钢材化工库房 2、气体检查气体厂区内运输是否符合厂区运输规定物料管理部 每月一2

厂内运输 要求，避免防止出现运输危险。 物料管理部：物资计划师曾曹波 次 内容序责任区域检查周负责内容 签字地点 号 或单位 期 1 1、热工检查各个库房情况是否正常，检查防火防盗库房 防风情况是否正常，有无影响货物存放的缺每月一陷或存在的隐患，检查部门管理人员是否按物料管理部 2、电气期对该区域进行检查和管理到位，巡查完成次 综合楼库在签到本中签署检查意见。 房 2 3、气体检查气体危险品存放是否符合国家及公司关每月一危险品库于气体存放规定要求，避免防止因不符合存物料管理部 次 房 放要求而引起的安全事故， 3 检查行驶、货物装卸管理是否正常有序，是4、库房否有违章、违规超速、带人现象，叉车司机每月一物料管理部 用叉车 是否经过相关安全教育。检查完毕后在管理次 人员签到本中签署意见。 物料管理部：副主任 内容序责任区域负责内容 签字地点 检查周号 或单位 期 1 运煤车辆 拉煤车辆进出大门手续齐全、司机经过相关后大门警卫每周一安全教育并佩戴出入证。 室 次 清风公司：经理 内容序责任区域负责内容 签字地点 检查周号 或单位 期 1 民餐 桌椅是否整齐、卫生是否干净、工作人员是民餐内 按月检否按规定着装、饭菜质量是否良好、各工作查 人员证件是否齐全、服务质量是否良好、有无违章行为 2 清风公司全部短期工是否都有合同、合同是否过期、经理办公室及时检短期工 短期工的劳动保护用品是否按规定发放、是内 查 否按规定佩戴、短期工人数是否合适、短期工工资等各项待遇等是否规定执行 3 外围项目 各项目是否签定合同、是否有专人负责、是经理办公室按周检否有安全协议及安全交底、是否按规定交付内 查 各种资料、是否按规定进行招标工作、有无违反规定的行为 4 保洁队、检查各单位日常工作是否有序，每周一次的经理办公室按月检维修队、安全例会是否按照规定召开，每月至少参加内 查 车队、生一个单位的安全例会并监督检查其余部门完活服务中成，检查各单位每年的春秋季和安全月大检心 查工作是否正常开展，反违章、隐患排查等

日常基础工作以及专项安全检查工作是否按要求正常开展 清风公司：副经理 内容序责任区域负责内容 签字地点 检查周号 或单位 期 1 化水外围 打扫卫生人员是否按时进行工作、各管辖区#1、2循环按月检域卫生是否合格、各建筑物有无大小缺陷玻泵房内 查 璃门窗是否完整、各巡检道路是否完整、各照明是否充足、消防器材是否完好、工作人员有无违章行为 2 清风公司全部短期工是否都有合同、合同是否过期、副经理办公按周检短期工 短期工的劳动保护用品是否按规定发放、是室内 查 否按规定佩戴、短期工人数是否合适、短期工工资等各项待遇等是否规定执行 3 外围项目 各项目是否签定合同、是否有专人负责、是副经理办公按周检否有安全协议及安全交底、是否按规定交付室内 查 各种资料、是否按规定进行招标工作、有无违反规定的行为 4 保洁队、检查各单位日常工作是否有序，每周一次的副经理办公按月检维修队、安全例会是否按照规定召开，每月至少参加室内 查 车队、生一个单位的安全例会并监督检查其余部门完活服务中成，检查各单位每年的春秋季和安全月大检心 查工作是否正常开展，反违章、隐患排查等日常基础工作以及专项安全检查工作是否按要求正常开展 清风公司：安全生产部主任 内容序责任区域负责内容 签字地点 检查周号 或单位 期 1 煤场道路 打扫卫生人员是否按时进行工作、煤场道路煤场值班室 按月检卫生是否合格、建筑物有无大小缺陷玻璃门查 窗是否完整、巡检道路是否完整、路灯照明是否充足、、消防器材是否完好、工作人员是否按规定佩戴劳保用品、工作人员有无违章行为 2 #1-4引打扫卫生人员是否按时进行工作、引风机房#1、2电除按周检风机房 区域卫生是否合格、引风机房有无大小缺陷尘值班室 查 玻璃门窗是否完整、各巡检道路是否完整、消防器材是否完好、工作人员是否按规定佩戴劳保用品、工作人员有无违章行为 3 保洁队、检查各单位日常工作是否有序，每周一次的安全生产部按月检维修队、安全例会是否按照规定召开，每月至少参加主任办公室 查 车队、生一个单位的安全例会并监督检查其余部门完

活服务中成，检查各单位每年的春秋季和安全月大检心 查工作是否正常开展，反违章、隐患排查等日常基础工作以及专项安全检查工作是否按要求正常开展、各区域安全检查签到本是否按时检查 清风公司：安全生产部安全专责 内容序责任区域负责内容 签字地点 检查周号 或单位 期 1、 #1-2汽打扫卫生人员是否按时进行工作、各管辖区#2单控室 按周检机 域卫生是否合格、各建筑物有无大小缺陷玻查 璃门窗是否完整、各巡检道路是否完整、各照明是否充足、消防器材是否完好、工作人员是否按规定佩戴劳保用品、工作人员有无违章行为 2、 #1-2发打扫卫生人员是否按时进行工作、各管辖区#2单控室 按周检电机 域卫生是否合格、各建筑物有无大小缺陷玻查 璃门窗是否完整、各巡检道路是否完整、各照明是否充足、消防器材是否完好、工作人员是否按规定佩戴劳保用品、工作人员有无违章行为 3、 清风公司全部短期工是否都有合同、合同是否过期、安全专责办及时检短期工 短期工的劳动保护用品是否按规定发放、是公室 查 否按规定佩戴、短期工人数是否合适、短期工工资等各项待遇等是否规定执行 4、 外围项目 各项目是否签定合同、是否有专人负责、是安全专责办按周检否有安全协议及安全交底、是否按规定交付公室 查 各种资料、是否按规定进行招标工作、有无违反规定的行为 5、 保洁队、检查各单位日常工作是否有序，每周一次的安全专责办按周检维修队、安全例会是否按照规定召开，每月至少参加公室 查 车队、生一个单位的安全例会并监督检查其余部门完活服务中成，检查各单位每年的春秋季和安全月大检心 查工作是否正常开展，反违章、隐患排查等日常基础工作以及专项安全检查工作是否按要求正常开展 红能公司：安全员 内容序责任区域负责内容 签字地点 检查周号 或单位 期 1 #1-2锅打扫卫生人员是否按时进行工作、各管辖区#2单控室 按周检炉 域卫生是否合格、各建筑物有无大小缺陷玻查 璃门窗是否完整、各巡检道路是否完整、各照明是否充足、消防器材是否完好、工作人

员是否按规定佩戴劳保用品、工作人员有无违章行为 2 红能公司全部短期工是否都有合同、合同是否过期、安全员办公及时检短期工 短期工的劳动保护用品是否按规定发放、是室 查 否按规定佩戴、短期工人数是否合适、短期工工资等各项待遇等是否规定执行 3 红能公司各项目是否签定合同、是否有专人负责、是安全员办公按周检外围项目 否有安全协议及安全交底、是否按规定交付室 查 各种资料、是否按规定进行招标工作、有无违反规定的行为 4 保洁队、检查各单位日常工作是否有序，每周一次的安全员办公按周检维修队、安全例会是否按照规定召开，每月至少参加室 查 车队、生一个单位的安全例会并监督检查其余部门完活服务中成，检查各单位每年的春秋季和安全月大检心 查工作是否正常开展，反违章、隐患排查等日常基础工作以及专项安全检查工作是否按要求正常开展 红能公司：维修队长 内容序责任区域负责内容 签字地点 检查周号 或单位 期 1 #3-4汽打扫卫生人员是否按时进行工作、各管辖区#3单控室 按周检机 域卫生是否合格、各建筑物有无大小缺陷玻查 璃门窗是否完整、各巡检道路是否完整、各照明是否充足、消防器材是否完好、工作人员是否按规定佩戴劳保用品、工作人员有无违章行为 2 #3-4发打扫卫生人员是否按时进行工作、各管辖区#3单控室 按周检电机 域卫生是否合格、各建筑物有无大小缺陷玻查 璃门窗是否完整、各巡检道路是否完整、各照明是否充足、消防器材是否完好、工作人员是否按规定佩戴劳保用品、工作人员有无违章行为 3 班组短期全部短期工是否都有合同、合同是否过期、维修队 及时检工 短期工的劳动保护用品是否按规定发放、是查 否按规定佩戴、短期工人数是否合适、短期工工资等各项待遇等是否规定执行 4 班组外围各项目是否签定合同、是否有专人负责、是维修队 按周检项目 否有安全协议及安全交底、是否按规定交付查 各种资料、是否按规定进行招标工作、有无违反规定的行为 红能公司：保洁队长 内容序责任区域负责内容 签字地点 检查周

号 1、 或单位 期 #3-4锅打扫卫生人员是否按时进行工作、各管辖区#3单控室 按周检炉 域卫生是否合格、各建筑物有无大小缺陷玻查 璃门窗是否完整、各巡检道路是否完整、各照明是否充足、消防器材是否完好、工作人员是否按规定佩戴劳保用品、工作人员有无违章行为 2、 保洁队短全部短期工是否都有合同、合同是否过期、保洁队 按周检期工 短期工的劳动保护用品是否按规定发放、是查 否按规定佩戴、短期工人数是否合适、短期工工资等各项待遇等是否规定执行 3、 保洁队外各项目是否签定合同、是否有专人负责、是保洁队 按周检围项目 否有安全协议及安全交底、是否按规定交付查 各种资料、是否按规定进行招标工作、有无违反规定的行为 清风公司：安全生产部内勤 内容序责任区域负责内容 签字地点 检查周号 或单位 期 1 消防楼 打扫卫生人员是否按时进行工作、各管辖区内勤办公室 按周检域卫生是否合格、各建筑物有无大小缺陷玻查 璃门窗是否完整、房屋前后道路是否完整、各照明是否充足、消防器材是否完好、消防车辆是否按规定停放、库房是否整齐无杂物 清风公司：安全生产部安全监察 内容序责任区域负责内容 签字地点 检查周号 或单位 期 1 车库 各管辖区域卫生是否合格、各建筑物有无大车库 按月检小缺陷玻璃门窗是否完整、房屋前道路是否查 完整、各照明是否充足、消防器材是否完好、车辆是否按规定停放、房屋内有无杂物、易燃物 2 网控楼 打扫卫生人员是否按时进行工作、各管辖区网控楼 按周检域卫生是否合格、各建筑物有无大小缺陷玻查 璃门窗是否完整、房屋前后道路是否完整、各照明是否充足、消防器材是否完好 清风公司：安全生产部治安保卫 内容序责任区域负责内容 签字地点 检查周号 或单位 期 1 输煤桥西区域卫生是否合格、各照明是否充足、道路前大门 按周检侧以西至是否完好、打扫卫生人员是否按时进行工查 厂区西围作、工作人员是否按规定佩戴劳保用品、工墙内空地 作人员有无违章行为

2 保安值班卫生是否合格、各建筑物有无大小缺陷玻璃点 门窗是否完整、房屋前道路是否完整、各照明是否充足、消防器材是否完好 前大门 按周检查 值班期间及时检查 内容序责任区域签字地点 检查周号 或单位 期 1. 输煤桥东区域卫生是否合格、各照明是否充足、道路煤场值班室 按周检侧以东至是否完好、打扫卫生人员是否按时进行工查 厂区东围作、工作人员是否按规定佩戴劳保用品、工墙内空地 作人员有无违章行为 2. 消防员 是否按规定执勤、精神是否饱满、业务是否消防专责办按周检熟练、有无迟到、早退等现象 公室 查 清风公司：综合部主任 内容序责任区域负责内容 签字地点 检查周号 或单位 期 1. 清风公司打扫卫生人员是否按时进行工作、各管辖区综合部主任按周检大楼 域卫生是否合格、各建筑物有无大小缺陷玻办公室内 查 璃门窗是否完整、各照明是否充足、消防器材是否完好、工作人员有无违章行为 2. 清风公司全部短期工是否都有合同、合同是否过期、综合部主任按周检短期工 短期工的劳动保护用品是否按规定发放、是办公室内 查 否按规定佩戴、短期工人数是否合适、短期工工资等各项待遇等是否规定执行 清风公司：财务部主任 内容序责任区域负责内容 签字地点 检查周号 或单位 期 1 红能公司打扫卫生人员是否按时进行工作、各管辖区财务部主任按周检大楼 域卫生是否合格、各建筑物有无大小缺陷玻办公室内 查 璃门窗是否完整、各照明是否充足、消防器材是否完好、工作人员有无违章行为 清风公司：综合部粉煤灰专责 内容序责任区域负责内容 签字地点 检查周号 或单位 期 1 除灰外围 打扫卫生人员是否按时进行工作、各管辖区柱塞泵房内 按天检域卫生是否合格、各建筑物有无大小缺陷玻查 璃门窗是否完整、各巡检道路是否完整、各照明是否充足、消防器材是否完好、工作人员有无违章行为 清风公司：红能公司综合办公室文秘、档案、库管 清风公司：安全生产部消防专责 负责内容

内容序责任区域负责内容 签字地点 检查周号 或单位 期 1 化水楼 打扫卫生人员是否按时进行工作、管辖区域化学水处理按周检卫生是否合格、建筑物有无大小缺陷玻璃门室内 查 窗是否完整、各照明是否充足、消防器材是否完好、工作人员有无违章行为 清风公司：计划发展部项目、技术管理 内容序责任区域负责内容 签字地点 检查周号 或单位 期 1 热网 打扫卫生人员是否按时进行工作、管辖区域热网值班室按周检卫生是否合格、建筑物有无大小缺陷玻璃门内 查 窗是否完整、各照明是否充足、消防器材是否完好、各巡检道路是否完整、工作人员有无违章行为 红能公司：经理 内容序责任区域负责内容 签字地点 检查周号 或单位 期 1 输煤系统 打扫卫生人员是否按时进行工作、各管辖区输煤控制室 按周检域卫生是否合格、各建筑物有无大小缺陷玻查 璃门窗是否完整、各巡检道路是否完整、各照明是否充足、消防器材是否完好、工作人员是否按规定佩戴劳保用品、工作人员有无违章行为 2 车辆 车辆是否齐全完整、车辆是否按时进行保经理办公室 按周检养、车辆是否存在漏油、漏水等缺陷、车辆查 是否按时进行检验、车辆卫生是否合格、车辆台帐是否齐全完整、车辆是否有违章行为 3 红能公司全部短期工是否都有合同、合同是否过期、经理办公室 定期及短期工 短期工的劳动保护用品是否按规定发放、是时检查 否按规定佩戴、短期工人数是否合适、短期工工资等各项待遇等是否规定执行 4 红能公司各项目是否签定合同、是否有专人负责、是经理办公室 按周检外围项目 否有安全协议及安全交底、是否按规定交付查 各种资料、是否按规定进行招标工作、有无违反规定的行为 5 保洁队、检查各单位日常工作是否有序，每周一次的经理办公室 按周检维修队、安全例会是否按照规定召开，每月至少参加查 车队、生一个单位的安全例会并监督检查其余部门完活服务中成，检查各单位每年的春秋季和安全月大检心 查工作是否正常开展，反违章、隐患排查等日常基础工作以及专项安全检查工作是否按要求正常开展

内容序责任区域签字地点 检查周号 或单位 期 1 招待所 打扫卫生人员是否按时进行工作、管辖区域招待所大厅 按周检卫生是否合格、建筑物有无大小缺陷玻璃门查 窗是否完整、各照明是否充足、消防器材是否完好、工作人员有无违章行为 清风公司：综合部房产、收发员 内容序责任区域负责内容 签字地点 检查周号 或单位 期 1 行政楼 打扫卫生人员是否按时进行工作、管辖区域行政楼一楼按周检卫生是否合格、建筑物有无大小缺陷玻璃门门卫 查 窗是否完整、各照明是否充足、消防器材是否完好、工作人员有无违章行为、各卫生间设备是否齐全好用 清风公司：总会计师 内容序责任区域负责内容 签字地点 检查周号 或单位 期 1 维修楼 打扫卫生人员是否按时进行工作、管辖区域维修队 按周检卫生是否合格、建筑物有无大小缺陷玻璃门查 窗是否完整、各照明是否充足、消防器材是否完好、工作人员有无违章行为 清风公司：综合部人事培训 内容序责任区域负责内容 签字地点 检查周号 或单位 期 1 汉餐 桌椅是否整齐、卫生是否干净、工作人员是汉餐内 按周检否按规定着装、饭菜质量是否良好、各工作查 人员证件是否齐全、服务质量是否良好、有无违章行为 2 清风公司全部短期工是否都有合同、合同是否过期、人事培训办及时检短期工 短期工的劳动保护用品是否按规定发放是否公室内 查 按规定佩戴、短期工人数是否合适、短期工工资等各项待遇等是否规定执行 清风公司：财务部出纳 内容序责任区域负责内容 签字地点 检查周号 或单位 期 1 生产楼 打扫卫生人员是否按时进行工作、管辖区域生产楼二楼按周检卫生是否合格、建筑物有无大小缺陷玻璃门土建办公室 查 窗是否完整、各照明是否充足、消防器材是否完好、工作人员有无违章行为、各卫生间设备是否齐全好用 清风公司：财务部会计2

清风公司：财务部会计1 负责内容

内容序责任区域负责内容 签字地点 检查周号 或单位 期 1 公寓 打扫卫生人员是否按时进行工作、管辖区域公寓一楼 按周检卫生是否合格、建筑物有无大小缺陷玻璃门查 窗是否完整、各照明是否充足、消防器材是否完好、工作人员有无违章行为 清风公司：计划发展部合同、预算 内容序责任区域负责内容 签字地点 检查周号 或单位 期 1 浴室 打扫卫生人员是否按时进行工作、管辖区域公寓一楼 按周检卫生是否合格、建筑物有无大小缺陷玻璃门查 窗是否完整、各照明是否充足、消防器材是否完好、工作人员有无违章行为、各水管喷头衣物箱等是否完整好用、是否按时送停热水 2 国际置地 管辖区域卫生是否合格、管辖设备有无大小国际置地值按月检缺陷、消防器材是否完好、工作人员有无违班室 查 章行为、各项工作是否按时进行 责任编辑