风险分级管控考核办法范例

风险分级管控考核办法范文1

一、公司概况

****有限公司是以煤炭生产为基础、煤炭物流和多元非煤产业为支撑的“一体两翼”产业格局和管理框架的区域性子公司，是省集团公司在山西省煤炭资源整合大背景下，充分考虑****地区的实情和兼并重组后煤矿安全管理的实际需要，进行内部整合后成立的。目前，****公司共有矿井23座。

二、安全生产管理方面的主要工作情况

****公司成立以来，从建立机构、完善管理制度，

1）建立健全安全管理、机制，完善安全生产管理机构和制度，推进集团化管理模式的形成。

首先在方面，按照集团公司“二级架构三级管理”的模式，本着精简高效的原则，先后成立了安全监察部、生产技术部、一通三防部、机电设备部、调度指挥部、基建部、环境质量部等，对煤矿安全生产进行监管。一年多来，初步理顺了关系，明确了管理职能范围，履行了监督管理职责，发挥了监管作用，推动了公司安全管理各项工作的完善与发展。

其次在制度建设方面，公司本着成熟一个推出一个的原则，逐步完善了各项制度。今年以来，我公司根据工作需要又相继制订了煤矿安全质量标准化管理制度、“一通三防”安全质量标准化标准及业务管理竞赛评比考核办法（试行）、煤矿安全包保办法（试行）、煤矿安全抵押实施方案、煤矿安全考核办法（试行）、安全质量目标管理责任书兑现考核办法等管理制度。

2）完善安全考核体系，强化安全责任落实。

一是公司相继制定了****有限公司煤矿安全考核办法、安全质量目标管理书考核兑现办法等4条管理办法，初步完善了公司安全考核细则，使安全考核工作有法可依。二是与各矿签订了“安全质量管理目标责任书”，明确了各矿安全管理目标和奖罚兑现办法。同时，要求各矿从上至下，均签定安全目标管理责任书，将安全目标落实到每个员工。三是修改完善了安全风险抵押制度，并进行了全员安全风险抵押，充分体现了“安全、效益、管理、责任”四统一的原则。四是公司每月对各矿安全工作进行考核，并从三月份开始实行安全考核及安全工作通报制度，督促各矿认真贯彻执行好公司制度，切实做好做实安全管理工作。五是公司实行煤矿安全包保办法及煤矿员工实行互保联保制度，均实现了安全责任到人。六是组织和督促各矿法定代表人签订了安全生产承诺书。

3）改变工作作风，突出现场管理，解决重点和难点问题。

一是对煤矿管控进行了分类，明确和突出了各矿灾害治理与防范的重点。二是加大安全监督检查的密度与力度，努力消除各类隐患。三是坚持到井下到现场研究解决安全管控的难点与重点问题。

4）加快矿井建设与技术改造，安全基础有了较大改变或正在改变。

整合以来，尤其是今年，我公司加大力度组织各矿进行技术升级改造，安全基础有了很大变化。一是高瓦斯矿井或存在高瓦斯区的矿井必须建立矿井瓦斯抽放系统，如****、福达、马堡、小常、荆宝均建立了抽放系统。二是****等矿井改造了或正在改造矿矿井通风系统；

三是组织****煤业更换了主井罐道，进行了主绞电控改造，实现了全自动提升，提高了主井提升系统的安全可靠性。四是组织了****五矿进行采煤方法改革，目前正在组织****探索和准备实施新一轮的大采高采煤方法改革。五是基建矿井正按设计稳步建设。

5）积极组织开展各类安全专项整治，推动公司安全发展。

今年以来，我们根据不同时期、不同阶段，不断调整安全管理重点，开展专项治理活动。一是针对公司供用电安全和基层班组管理方面的问题，结合全国“”期间安全维稳工作，在三月份组织开展了“矿井供用电安全”专项整治和“班组安全管理整顿”活动。二是在五月份开展了以“机电安全，重在管理和落实”为主题的机电安全活动月活动。三是组织了机电工、支护工等主要工种的技术比武，提高了相应工种的业务能力。

6）努力推进煤矿安全质量标准化建设。

一是今年我们制订了“343”安全质量标准化建设的年度目标，分解到具体矿井并作为年度安全管理目标和安全工作两项考核的主要指标之一。二是制订了“煤矿安全质量标准化管理办法”、“一通三防规范”、“通风安全质量标准化竞赛办法”等。三是在六月安全生产月组织各矿矿长，安全矿长到****参观学习，现场贯标。四是组织技术人员编制了“作业规程编制规范”、“探放水规范”、“应急预案规范”等。五是编制了****有限公司矿井自动化及信息化建设标准。六是以“****煤业”各类记录、报表等为基础，修订和编制了公司的安全质量标准化标准及等级评定表，统一配发各矿执行。七是按照****市的部署，正在推行“岗位对标”活动。八是按集团公司要求，紧抓“手指口述”安全确认工作法的推广。

7积极推动企业安全文化建设。

一是从4月份起，开始每月编印一期安全生产简报，内部发行至各矿。作为****公司宣传安全、监督安全工作的一个新窗口，以****安全管理模式为基础，全力将****的管理经验、理念等向各矿辐射、推广。二是适时组织各类安全活动，如“六月安全生产月”活动、百日安全无事故活动、安全知识竞赛等。各矿的安全活动也有声有色。

8）认真履行业务指导与服务职能，促进各项工作的快速推进。

。二是组织专人对公司所有矿井的测风员进行了专业培训，涉及矿井通风系统的基本要求、矿井风量计算及分配、“一通三防”报表和矿井通风图纸绘制规范等。三是安全检测中心投入运行，从三月份起开始检测作业，目前的检测项目有绝缘用具、电气预防性试验、油质化验、钢丝绳在线检测、无损探伤、井下瞬变电磁（探水）检测工作。四是积极组织各基建改造矿井初设、安全专篇的评审批复工作，组织各矿双回路供电改造、设备选型、技术升级改造等，促进公司各项工作顺利进行。

尽管我们在安全生产和设备管理方面做了一些工作，取得了一些成绩，但安全生产形势仍不容乐观，但仍存在不少问题，不容回避。

1.整合矿井基础差、底子薄、从业人员素质低，安全基础仍很薄弱。

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风险分级管控考核办法范文2

安监和教育培训部门要形成活力，对照各级人员安全生产职责，认真编制员工安全教育培训计划，细化各级人员安全教育培训要求。系统梳理、整合安全教育培训资源，按照少而精、面向需求、系统和专项相结合的思路，完善安全教育培训课件、教材等基础保障措施。按照“分层、分级、分专业、分岗位”的原则，提升系统性、针对性、计划性，开展全员安全教育培训。对各级安全生产人员认真开展“安规”、“两票三制”、“三种人”、安全技能等级认证、安全管理人员持证上岗等的培训、考试、考核、认定管理工作。特别是针对新入场的员工和转岗人员要进行三级安全教训培训。重点要注重员工安全意识的培训，引导员工主动学习掌握安全知识技能。

2严格执行“安规”、“两票三制”制度

督促各级人员对“安规”、“两票三制”的学习与刚性执行，强化安全生产过程管控，突出关键“节点”控制，确保安全生产，每年组织进行“安规”考试，并对“三种人”进行考试、考核、认定把关，对考试合格人员进行行文公布。凡脱离岗位三个月及以上者，应重新组织考试、考核、认定工作，履行批准手续。对违法“安规”、“两票”及“安全生产禁令”的人员，要严格进行继续安全教育、培训和考核。针对“两票”执行中存在问题进行检查分析，并做到实时跟踪闭环管理。

3完善应急管理，提升应急处置能力

督促各个单位要结合实际，认真制定年度应急演练计划，认真组织开展应急演练工作，重点加强实战演练，要做到无脚本推演或盲演，对应急管理和演练情况进行抽查。开展的应急演练，要注重演练实效，形成演练评估及持续改进机制，不断总结、分析应急工作经验，全面开展应急预案的滚动修编工作。。通过演练校验事故预案、现场处置方案之间的衔接水平，各子预案的正确性、可操作性，查找应急处理和应急预案中存在的问题，提高生产一线员工应急准备水平和应急反应能力，促进应急管理能力和水平的提高。

4加强事故/事件管理

按照“四不放过”的原则，开展事故事件调查及整改工作，对事故事件调查质量进行评价，对事故事件整改质量进行检查和评价。指导基层单位建立健全事故事件、不安全行为台账，分层分级对事故事件暴露问题进行分析，安全生产预警。加大对责任事件与重复性事故事件的责任追究，严防同一原因或类似事故事件重复发生。充分运用典型事故事件案例，强化安全警示教育，督促各级人员认真吸取事故教训。

5落实主体责任，狠抓作业风险闭环管控

公司通过“五个步骤”，持续不断实施作业、电网、设备、应急、环境与职业健康等风险管控，实现闭环管理、持续改进。全面评估电网、设备、作业、职业健康、社会影响等方面的风险，编制年度安全风险分析报告，抓好防控措施的落实。按照风险管控计划、设备停电计划和电网运行方式安排，按月制定并实施安全监察计划，按照“横向到边，纵向到底”的管控思路，开展安全生产风险“四分”管控，强化正常与抢修作业事前风险评估、事中风险监督、事后绩效评价整改。

6深入开展安全大检查和隐患排查治理工作

完善安全大检查和隐患排查治理的制度和机制，把“四不两直”制度化、常态化。编制安全检查工作表单，实现安全检查流程化、模块化、表单化，提升安全检查规范性。按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，开展春秋季、迎峰度夏及各项专项安全大检查。对安全大检查发现问题，按照“三定”原则，认真制定整改计划，督促责任单位、责任人限期整改，有效形成PDCA闭环管理。

7建立习惯性违章档案

建立并严格执行《反习惯性违章考核制度》，加大对违章行为的查处力度。编制《常见典型习惯性违章示例》手册，加大宣传和查处力度，提高员工遵章守纪的自觉性。开展查“三违”专项行动，以反违章倡议、反违章签名、现场反违章大检查等形式，大力整治习惯性违章。同时将习惯性违章人员作为部门目标过程考核和个人考核相结合，并中断“个人安全信息记录”。

8充分发挥安全监督效力

安监部门有效利用监督手段，对现场安全检查发现的问题，能够现场整改的要求现场整改，不能整改的要求限期整改，并且充分利用每周一生产调度早会和每月安全生产分析会对现场检查发现问题和整改情况进行通报，并根据安全隐患及违章性质严重程度充分利用《安全生产预警通知单》、《安全隐患整改通知书》等手段认真督促整改，确保现场作业过程中安全隐患得到有效控制和限期整改。

9严格执行目标过程考核制度

依据安全生产责任制考核办法，按期完成季度和年度目标过程考核工作，安监领导要亲自深入各相关基层队所，不断与基层单位领导、管理人员和班组深入沟通与交流，减少安监部门与基层单位之间的协调阻力，增强监督体系和保障体系之间的有效协作。同时根据目标过程考核，要求基层单位安全第一责任人现场认可考核结果，并按时下发各单位考核情况，以提高各单位所存在不足方面相互借鉴学习和提高，确保责任事故/事件逐步降低，针对各基层单位存在的问题，要求认真整改和落实，并根据考核暴露问题提出整改意见和建议。加强安全文化建设。。

10结束语

风险分级管控考核办法范文3

关键词：加油站 费用管理 问题 对策

中图分类号：P243

文献标识码：A

文章编号：1004-4914(2011)03-251-02

降本控费是企业永恒的主题，随着全面预算管理体系的逐步完善以及各项降本控费措施的有效推广，笔者所在的中石化山西石油太原分公司结合本单位实际情况，采取了诸多行之有效的费用管理新举措．使得费用管理水平有了较大幅度的提高。但是由于种种原因，在某些环节、某些费用项目的控制上还存在一些不到位的现象，在某些管理上还存在不少漏洞，尤其是对于销售企业费用主要源头的加油站的费用管理上还有一些急需完善的地方。鉴于此，在2010年3-5月份我们组织相关人员深入基层站点，结合现行财务管理规章制度、ERP流程规范、2009版内控控制点等的要求，对加油站费用管理实际情况进行了调查了解，在此就将调研情况阐述如下。

一、调研中发现的问题

1．基层站点对费用管理认识不足，主动降费意识不强。目前。我公司按照全面预算管理的办法进行费用管理，按照“事前有预算、事中有控制、期末有考核”的要求，通过月度预算的编制来保证年度预算的落实，逐月按照各费用控制要素分解到各部门。但是一些基层站点对预算的认识不强，被动去接受，没有主动的降费意识，存在一种能多花则多花的意识。举例来说，预算是有一定的差异的。不可能和实际发生数完全一致’由于缺乏控费的主动性，对于那些实际分解的预算超过实际的部分。有些片区总是想方设法都用完。甚至出现了找去用完预算费用的现象，违背了“费用管理必须体现主观努力效果”的理念，也大大违背了预算管理的初衷。

2．费用的过程控制不力，还存在简单化和表面化的现象。费用的过程控制是预算管理的重中之重，但是由于费用控制的方法比较单一。使得费用的过程控制存在简单化和表面化的现象。对于片区的费用来说。预算外支出都能以追加预算的形式通过别的渠道得以解决，预算管理趋于形式化。各片区对于降本节费投有压力，不能真正杜绝无预算和超费用预算的的支出。

3．利用专用进行降本增效的手段还没有得以充分利用。虽然财务部门一再强调企业支付的水电费、运费、办公费、低值易耗品、修理费、劳保用品、警卫消防费、印刷费等要依法取得专用，以便进行进项税额抵扣，降低费用水平。但是，在日常实际操作中。一是许多加油站所用水电为农用水电，提供不了正式收据，因此每月存在找票据的现象，同时也没有要求对方找税务部门代开专用，无法进行进项税额抵扣，以降低费用成本；二是片区的警卫消防费一般都由部门指定的定点单位购买并开具，根本无法取得专用；三是零管部对劳保用品及办公用品的购买往往向小规模纳税人供应商采购，并且没有取得税务部门代开的票，费用全额入账，无法抵扣。从目前的状况来看，劳保用品及办公用品的票开具率还达不到20％。以上三个原因使得没有充分利用专用达到降本增效的目的。

4．对加油站费用的考核还是空白，投有真正做到“量费互动管理”。目前。公司对零售管理部的考核中有费用考核的成分，而零售管理部对加油站的二次考核只限于对销量的考核。对加油站费用的控制效果没有考核指标，加之由于对零售环节的费用指标只分解到片区，而没有具体到加油站，这样就存在“有的站长管理较严较细，费用开支就较少；而有的站长管理较松，费用开支较大，并且对费用的控制好坏都无美加油站的绩效考核”的现象。这样就无法对加油站的量费进行互动管理，没有对加油站的销售毛利率、费用效率、费用结构进行实质性考核，无法真正提高加油站创效能力，难以实现扩量、降费、增效的良性循环。

5．其他方面。关于发电机用油方面，各片区都由加油站自己根据使用情况对发电机加足油量并由加油站站长进行报销．片区ME或ME助理在定期对加油站检查时未对此进行监督。发电机用油虽然有相关使用时间、用最的记载，但是还是有人为操作的可能性，也存在一定的漏洞。

二、解决问题的相关建议与措施

1．强化降费思想．严格制度保证，监督执行过程。真正提升各环节降费的主动性。费用的控制不是仅靠企业的几个人、几个重点环节就能做好的，需要所有与费用相关人员的参与。对于零售环节的费用控制，尤其需要各个加油站点从源头上加以控制。。主动降本控费，从节约一滴水、一度电做起，使每个费用控制环节、每个基层站点的相关者都能自觉地控制好自己涉及范围内费用支出，自觉主动地去控制节约费用。二是从制度上加以保证．针对制度上的落实不到位情况，有针对性地进行梳理，进一步全面细化制度。尤其对加油站的费用预算分解、控制、考核办法加以细化和完善，做到有据可依、有序可查，并切实抓好制度的落实，通过强化控制手段，真正向精细化管理迈进。三是完善激励机制，真正将费用考核落实到位，以此激励员工自主降费的主动性。。

2．创新过程控制方法，细化节点控制措施，真正实现事前控制，将预算外支出的发生控制到最小。结合年初下达的对片区费用管理的办法。加大费用控制的力度，通过对加油站预算的分解、下达，各环节层层审批控制，以达到事先控制的目的，避免出现超预算费用已经发生，财务部门去想办法解决的被动现象。。财务部门根据省公司对市公司下达的预算，按照加油站费用定额。本着客观扶严从紧的原则，对各片区、各加油站费用进行再分解，且预算指标一经确定，便应当保证预算指标的内部“法律效力”。各加油站点在销售活动中，要充分地按照预算指标去控制，各项开支活动都要以预算为依据，严格控制预算进度。(2)审核审批双重加强，强化执行过程控制，严格控制预算外支出，实行预算硬约束。严格按照费用审批程序的流程进行过程控制，各归口部门费用管理员配合财务部门做好费用开支额度及真实性、合规性的一级审核。财务部门的预算员做好二级审核，严格按照预算分解指标进行控制，如果发生新增不可预见项目确需调整预算时。对

于超预算支出要实行“一费一请示”的预算外支出审批制度，实行一种刚性的事前控制制度，改变以往的“用了再算”为“算了再用”。严把预算外支出审批关，实行无论金额大小。预算外支出一律经理审批的审批办法。通过严格的审核、审批力争将预算外支出的发生控制到最小。(3)加油站要从源头上加强重点费用的控制，采用切实有效的措施做好日常费用控制。加油站层面要在日常经营中加强对日常操作性及公务性支出的节点控制，要严格按照费用定额执行．对于特殊情况、特殊事项不能按照预算定额执行的，如冬季使用电暖气及个别加油站是地暖等用电较多的情况，也要进行定额控制。比如对于水电费的控制，一是根据省公司统―下达的定额标准，在日常工作从细节上加以控制。应该将加油站经营用与生活用水、电分别进行分表管理，有利用合理确定消耗类别，分类采取措施降低单位费用成本，节约费用支出，并通过消耗的分类管理，分环节对能耗情况进行分析，及时修订消耗定额，及时查找控制费用的薄弱环节，进一步挖掘降费的空间；二是在继续推行节能降耗设备的基础上加强节电控制，减少浪费，如降低水压减少水流量．落实各类电源设备开关责任人，督促员工随手关闭电源，提倡生活用水重复利用，大力鼓励员工节约洗衣用水，进行二次利用，降低生产能耗，严格执行加油机有利于节能的操作要求。通过这种对每项费用的节点控制达到从源头上降本控费的效果。

3．加强费用管理，积极索取专用，真正发挥专用的降本增效作用。；其次严把出口关，各级部门尤其财务部门在支付资金时严格审核，无特殊情况的普通不予报销；第三是针对目前的状况。完善采购供应制度，将专用的索取情况纳入考核制度。具体操作上，对于水电费的。要积极索取，只要是能取得专用的就要尽力争取取得。如果是农用水电。也应该通过代开等形式取得正规票据，以减少税务风险；对于警卫消防费中的消防器材费无法取得专用的现象，应由公司专门机构出面与相关部门协调沟通、协调，选取开具专用的供应商。争取取得专用，利用税金抵扣降低采购成本；对于办公费和劳保费、小额修理材料的购置，零售管理部门要完善采购供应制度，从具有一般纳税人资格的供应商集中采购，即便是从小规模纳税人供应商采购的商品，也应该要求供应商向登记的税务部门代开票，以此达到按照比例抵扣的目的。也就是说．在实际工作中，只要积极去争取。我们应该能够取得到专用。因为现在是买方市场，购买方有选择的优势，也有选择供应商的主动性。

4．完善对加油站的考核体系，建立“量费互动”的预算管理机制。(1)改进加油站现行考核标准，充分调动各加油站降费积极性。针对目前对加油站二次考核中费用考核尚为空白的情况，要借鉴先进公司的管理办法，完善对加油站的二次考核办法，改变目前考核只限于对销量考核的现状。对加油站费用进行量费互动的管理，在加强销量考核的基础上，加大费用考核、综合指标的分析考核。将预算指标分解到加油站，实现单站考核还原，充分利用单站的量费互动指标。实现扩量、降费、增效的目标。努力在预算管理基础上，通过建立“量费互动、量增费增、以费促量”的管理机制，调动加油站扩量增效、降本压费的积极性。(2)细化考核办法，明确“量费互动”的项目。“量费互动”费用至少应包括日常操作性支出及公务性支出，主要有：水电费、修理费、化验计量费、警卫消防费、业务宣传费、车辆费、业务招待费、办公费、差旅费、低值易耗品摊销、环境卫生费等项目。一是可以采取“主营业务收入费用率”考核每百元所支出的费用；二是可以“费用毛利率”考核每百元费用所获得的毛利；三是可以“吨油费用率”考核单位销量的费用，每月实行费用动态考核，滚动至12月则为年度预算执行与考核。通过“量费“管理。改变加油站点只重销量、忽视费用控制的现状，实现量费平衡，真正达到控费增效的目的。(3)准确取得预算数据，进行相关指标测算。一般的费用数据都按照实际报销数字。对于各种特殊事项要进行客观还原，充分利用加油站现有的零售电子账表系统，积极探索开发能适时反映费用支出情况的系统与之衔接，以达到费用和销量的及时提取和归集，在“量费”管理的同时实行费用动态管理。

5．完普发电机用油的登记及审批制度，分级管理，努力堵塞漏洞。对发电机用油，应统一管理，下发统一的用油情况登记表，对用油情况进行详细记载，包括时间、数量、小时数、用油金额。并经相关人员的签字层层审批。尤其应该加大眦对各加油站点发电机用油定期监控的力度，ME在每次对加油站检查时为发电机加满油，避免由加油站自行加满，产生露洞。零售管理部门及财务部门对此也要加强审核，严把审批观，防止将车用油混入发电机用油的不规范现象。

三、进行认真的整改。在加油站费用管理方面取得了阶段性效果

1．在“强化降费思想、严格制度保证、提升各环节降费的主动性”方面初见成效。一是加强了宣传和培训的力度。整改情况：2010年6月中旬，中石化太原分公司专门召开了由中层以上、加油站站长等人员参加的会议，强调预算指标的执行情况及下一步工作的重点；。二是对加油站的费用预算分解、控制、考核办法加以细化。整改情况：制定了片区及加油站费用开支的管理办法，办法中对加油站开支的日常费用标准重新核定，并对费用报销流程、审批程序及预算等相关内容作了详细规定。三是加油站完善了激励机制。整改情况：零管部针对实际情况．完普了对片区及加油站的考核办法，并且规定考核办法若遇市场波动较大或资源紧张情况时，会随之调整，随时更新，较好地调动了各基层站点的降费积极性。

2．在“创新过程控制方法、细化节点控制措施、实现事前控制”方面有实质性进展。整改情况：零管部各加油站按照费用细项控制费用．严格费用支付审批程序，严格按照内控要求加强费用支出手续的完备性。如修理费的控制，针对小额零星修理费支出控制薄弱这一现象，进一步规范手续，控制支出。制定开支标准，从而将内部控制和费用监督落实到每―个细节。使节支降费取得较好成效。真正达到合理开支、有效控制、降低费用的目的。同时，在细化预算分解、落实节费责任的基础上。力求突出重点，多措并举，积极挖掘节支降费潜力，由于精打细算，在公务性支出控制上取得了较好的突破。我们结合《内控实施细则》的修订，针对公务性支出较大的现状，重点加强了公务性支出尤其是业务招待费的审批力度．严格审核审批双重控制，建立刚性费用标准。进行严格控制；对发

生新增不可预见的确需调整预算时，对于超预算支出要实行“一费一请示”的预算外支出审批制度，严把预算外支出审批关。实行无论金额大小，预算外支出一律经理审批的审批办法。通过全员参与、细节控制等一系列切实可行的控制，上半年公务性支出118.37万元，比批复数127.86万元节约9.49万元。

3．在“加强费用管理、积极索取专用方面”也有明显改观。整改情况：财务部门补充了管理办法，在支付资金时严格审核，无特殊情况及详细说明的普通不予报销，对水电费、修理费、劳保费等的开具和考核挂钩，在分解下发预算时对开具执行较好的片区、站点加以一定额度的费用奖励。通过这些措施，2010年2季度的开具有了明显改观，仅修理材料一项，仅开具的金额就比1季度增加了9.8万元，进项税额增加1.3万元．

4．在“完善对加油站的考核体系，建立“量费互动”的预算管理机制方面，已经对相应的管理办法进行完善并从7月份开始实施。整改情况：零管部针对实际情况，完善了对片区及加油站的考核办法，并且规定考核办法若遇市场波动较大或资源紧张情况时，会随之调整，随时更新。从新制定的《太原公司7―9月零售考核管理办法》中可以看出，对从零售一片区―加油站的考核办法作了较大的调整。具体讲：从零售考核任务的确定上、对有条件进行小额配送的加油站的小额配送量上、考核方式上(考核顺序为：从加油站到片区再到零售管理部，逐级进行考核)、岗位考核上都在奖惩方面和工资及费用实现挂钩，较好地激发了基层站点自主降费的积极性。

5．在“完善发电机用油的登记及审批制度、分级管理、堵塞漏洞”方面，已经实施到位。整改情况：建立健全发电机用油制度，对因加油站停电而发生的发电机用油，实行动态控制，停电时站长向片区经理报告并请示发电，在对发电机用油情况进行规范审批制度及统一登记格式的基础上，尤其加大了ME对各加油站点发电机用油定期监控的力度。ME在每次对加油站检查时为发电机加满油。避免由加油站自行加满，产生用量不真实的露洞，有效防止了将车用油混入发电机用油的不规范现象。

风险分级管控考核办法范文4

一、整治目标

通过实施三年行动，完善和落实重在从根本上消除园区事故隐患的责任体系、制度成果、管理办法、重点工程、工作机制和预防控制体系，扎实推进园区安全生产治理体系和治理能力现代化。园区安全生产监管健全、责任明晰、安全监管力量进一步强化；园区建设及园区内企业布局进一步规范，重大安全风险管控能力显著增强，本质安全水平有效提升；完成园区安全风险评估，加快建设集约化可视化安全监管信息共享平台，实现安全隐患排查治理制度化、常态化、规范化，进一步提升应急保障能力，建立完善以风险分级管控和隐患排查治理为重点的园区安全预防控制体系，有效防范遏制重特大事故，实现园区安全发展、高质量发展。

二、主要任务

（一）完善园区安全生产管理机制。

1．健全安全生产监管。进一步落实园区管理主体安全责任，充实壮大安全生产管理机构，按照“三个必须”要求落实安全监管责任；根据园区内企业类型，有针对性强化高危行业专业监管力量，配齐配强园区安全监管执法力量。

2．实施园区安全生产一体化管理。把安全生产工作纳入全面整体考虑，综合园区内公共设施、上下游产业链、应急救援等各方面各环节，实施一体化管理；建立园区安全生产工作例会制度，及时会商研判安全风险，统筹协调解决园区重大安全生产问题，形成齐抓共管、分工明确、协同高效的管理模式。

3．落实企业安全生产主体责任。落实园区内各企业主要负责人为安全生产第一责任人，大中型及高危企业建立满足企业要求的安全技术和管理团队；加强警示教育，强化法治意识、风险意识；加大安全投入，提高安全技术装备水平；完善日常监督考核机制，定期组织隐患排查治理和企业开展安全管理情况自查互查，推动企业之间加强安全管理交流；依法开展日常安全执法检查，既要严肃查处违法违规行为，又要避免简单化、“一刀切”，增强执法实效。

（二）强化园区安全生产源头管控。

1．规范园区规划布局。严格按照国家和省有关规定，统筹园区区域布局，明确园区产业定位、管理和未来发展方向，有序开展园区扩区等工作。在安全评估的基础上，优化园区各功能分区布局，严格控制高风险功能区规模。

2．严格园区项目准入把关。按照产业发展定位，制定完善园区产业发展规划，建立由发展改革、规划、住房城乡建设、应急管理、生态环境等部门组成的新建项目联审机制。。严防高风险项目转移，严禁承接其他地区关闭退出的落后产能；建立并完善园区内企业退出机制，对不符合安全生产要求的企业，及时淘汰退出园区。

3．合理布局园区内企业。通过园区项目联审机制，严格落实企业安全防护距离相关标准规范要求，综合考虑主导风向、地势高低落差、企业之间的相互影响，统筹企业类型、物资供应、公用设施保障、应急救援等因素，合理布置企业分区。对园区内外部安全防护距离不符合要求的企业，制定整改方案，实施改造、搬迁、退出等措施。

4．完善园区公共设施。结合园区产业特点，统筹考虑产业发展、安全生产、公用设施、物流输送、维修服务、应急救援等各方面的需求，以有利于安全生产为原则，完善水、电、气、风、污水处理、公用管廊、道路交通、应急救援设施等公用工程配套和安全保障设施。

（三）建立以风险分级管控和隐患排查治理为重点的园区安全预防控制体系。

1．开展园区安全风险评估。树立园区整体安全风险意识，组织开展园区整体性安全风险评估，确定安全容量，实施总量控制，提出消除、降低、控制安全风险的对策措施。通过园区整体性安全风险评估，细化行业企业评估办法，突出园区重大安全风险防控，防止生产安全事故产生“多米诺”效应。

2．建立安全隐排查治理长效机制。督促企业建立健全全员参与的安全风险分级管控和隐患排查治理工作机制，认真开展安全风险摸排和隐患治理，确保各类安全隐患能够及时发现、及时整改。建立集中区和各行业主管部门共同参与的安全隐患排查治理机制，定期组织安全隐患排查治理，消除各类安全生产隐患。

3．强化重大安全隐患治理。结合园区内企业类型，深刻吸取近年来重特大事故教训，针对性的开展危险化学品、涉爆粉尘、液氨制冷、建设施工、受(有)限空间作业等专项治理，对存在的重大隐患实行挂牌督办，坚决消除重大安全隐患。对存在重大安全隐患且难以整改的企业，依法关闭退出。

4．加强承包商管理。建立完善承包商入园作业管理制度，对进入园区施工、检维修及提供专业技术服务等作业的承包商进行审核登记，实施诚信管理：强化日常监督检查，督促企业加强对承包商作业的现场安全管理，落实安全防护措施。

（四）夯实园区信息化和应急保障等安全基础。

1．加快安全监管信息化建设。结合产业特点，以对园区安全作出准确、高效的智能响应为目标，采用“互联网+产业”模式，综合利用电子标签、大数据、人工智能等技术，推进智慧园区建设，建立园区集约化可视化安全监管信息共享平台，定期进行安全风险分析，实现对园区内企业、重点场所、重大危险源、基础设施安全风险监控预警。

2．强化应急处置保障能力建设。全面掌握园区内企业应急救援相关信息，制定园区总体应急救援预案及专项预案，统筹园区应急救援力量，每年至少开展一次应急演练，建立健全公共应急物资储备保障制度。明确应急管理的分级响应制度和程序，做到应急救援统一指挥、反应灵敏、安全高效。

三、时间安排

从2020年6月至2022年12月，分四个阶段进行。

（一）动员部署（2020年6月）。制定细化实施方案，进一步明晰目标任务、细化工作措施、制定考核办法，并进行广泛宣传发动，对专项整治工作全面动员部署。

（二）排查整治（2020年6月至12月）。认真开展专项整治，2020年12月底前，完成对辖区内所有企业的摸排梳理，落实园区专项整治主体责任，建立问题隐患和制度措施清单，制定时间表、路线图，整治工作取得初步成效。

（三）集中攻坚（2021年）。针对重点难点问题，通过现场推进会、专项攻坚等措施，强力推进问题整改。对问题严重且经整改后仍不符合安全要求的企业，要坚决予以关停退出。推动园区建立完善隐息排查和安全预防控制体系，园区、企业安全风险管控能力得到明显提升。

（四）巩固提升（2022年）。深入分析园区安全管理存在的共性问题、突出问题，深入查找深层次原因，总结各地经验做法，研究提出进一步加强改进园区安全管理的措施，形成常态化、制度化、规范化的园区安全管理制度成果，推动园区安全发展高质量发展。

四、保障措施

（一）加强组织领导。将园区发展纳入工业集中区“十四五”发展规划，建立由分管领导牵头的园区安全整治专项工作机制，及时研究专项整治行动中出现的问题，定期听取整治情况汇报，加强专项整治行动的重大问题协调；强化园区专项整治责任落实，园区主要领导对专项整治负总责，并牵头建立园区安全生产整治工作机构，确保工作有序有力推进。

风险分级管控考核办法范文5

2018年，我矿紧紧围绕焦煤“一个战略、三大目标”、西山“六项”工作部署，始终践行西山“双为”办企宗旨，落实矿“双用”工作理念，从年初伊始就将全年确定为“企业改革推进年”、“工作标准提升年”，以安全效益为中心，契约改革为主线，标准提升为导向，立规矩、转机制、抓改革、谋发展，整体工作呈现平稳向好态势。

一、主要指标完成情况

项目

单位

计划

预计完成计划

计划比

原煤产量

万吨

335

348

103.9%

销    量

万吨

335

370

110.4%

开掘总进尺

米

30000

31307

104.3%

瓦斯抽采钻孔进尺

米

270000

260377

96.4%

瓦斯抽采纯量(标况)

万米3

4800

4800

100%

转岗分流

人

630

6

105.4%

完全成本

元/吨

319.69元/吨

381.15

-

利润

万元

积极完成集团动态考核指标

-

二、各方面工作亮点总结

（一）安全方面亮点

一是矿井安全标准化建设硕果累累。按照我们“标准提升年”的工作定位，年初就制定下发了《杜儿坪矿安全生产标准化达标年度达标工作方案》，定时间、定任务、明确责任人，副总带头、部门联动、基层现场包保，全矿从干部到职工全员学标对标补短板，定期召开推进会，标准化工作循序渐进，于三月份通过了国家一级安全生产标准化验收。截至目前我矿建成示范点线面共计9个，获得集团公司季度安全生产标准化基层建设示范矿井称号、基础建设示范矿井各一次、基本功示范矿井建设三次。并在二季度申报山西焦煤安全示范矿井，目前已通过西山集团公司验收，争取到年底将我矿建设成为山西焦煤安全生产标准化示范标杆矿。

二是管理从严突出重奖重罚。根据年初两级集团公司相关要求，进一步强化安全责任落实，织密扎牢安全网络，我们针对安全生产的重点领域、重点管理人员实行了重奖重罚制度。安全绩效和安全风险抵押双线考核，涉及全矿井上下干部职工，不同岗位人员分类考核，月度考核、季度兑现。此项制度由矿安监处负责日常考核、奖惩兑现，矿财务科设立奖惩专户、专款专用，确保重奖重罚激励机制真正落到实处。尤其是安全生产月、后百日期间等特殊时间节点奖扣力度加大，突出安全红线、底线的威慑力。各级干部抓安全、管安全更加积极，截止目前，全矿共查处各类“三违”16人次，查处三违总数提高5.8%。

三是关口前移全面实行“双预控”。根据上级部门要求，我们积极构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，严防风险演变、隐患升级导致生产安全事故发生，通过一年的努力，共辨识评估出重大风险10项、较大风险2项、一般风险5项、低风险21项，并逐条制定管控措施、建立重大风险清单、重大风险管控措施工作方案、形成《杜儿坪煤矿2018年度安全风险辨识评估报告》，并严格执行，目前我矿双防体系基本建立，工作机制趋于完善，双预控工作有序开展。加强事故隐患排查治理，建立了安全隐患信息系统、杜儿坪煤矿安全群监信息平台、信息交流平台，变事故追查为隐患追查，做到了整改措施、资金、责任、整改时限、应急预案“五落实”，截止目前共计动态检查186次，排查出各类事故隐患11626条，对各专业排查出的所有隐患问题全部进行了“四定”落实。

（二）生产方面特色

一是着力打通深部系统提高生产效率。多年来，矿井大巷运输一直是人车、矿车、料车共用一条巷道，运输系统安全一直制约着矿井的生产，我们迫切需要重新布局井下运输系统，五年前，我们确定了深部系统建设的思路，五年来，我矿两届班子视此项工程为生命工程，组织干部职工坚持不懈，持续奋斗，尤其今年以来，我们坚持现场办公推进，每天下午3:20专业人员研讨，巷道掘送、通风调整、电力供应、设备安装调试逐一上马，深部系统一期工程顺利投运，北三8#煤盘区主运输实现皮带化连续运输，累计施工井巷2957米，安装皮带设备2部5850米，铺设轨道5200米，为后期全矿井皮带化运输奠定了基础。

二是积极推广使用切顶卸压技术。切顶卸压无煤柱开采技术于2016年在我矿62711工作面实施，目前62711已经回采1549米、留巷1549米，该工作面留巷已通过公司验收，效果良好，并积极向矿井其他工作面推广应用。切顶卸压开采的核心就是在不留煤柱的情况下保住待采面侧巷，护巷工作显得尤为重要，我们为保证成巷效果，抽调人员成立专业切顶队，专门负责切顶卸压沿空留巷无煤柱开采的切缝卸压工程，成立了留巷矿压监测小组，引进切缝钻机和钻孔窥视仪，形成了我矿的切顶施工力量。截止目前，我矿72909切顶已卸压700米，62515切眼预裂卸压推进120米，巷道基本没有变形。我们就是拥有这种敢为人先、不怕输的精神，用心工作，边用边学，不断积累着新技术新经验，千方百计让此项技术在我矿生根发芽，为下一步集团公司全面推广记录着点点滴滴，不仅创造了效益，又积累了经验，还培养了人才，锻炼了队伍。

三是全力“一优三减”完任务。我们积极对接集团公司“一优三减”规划，专门制定了杜儿坪矿2018-2022年详细规划，在构大工作面、主辅运改造、新工艺推广、减人、减盘区等主要指标方面均完成集团公司下达指标。今年对北五8#煤、北七2#、南九6#煤盘区工作面设计进行了优化，设计储量200万吨左右的5个工作面，储量300-400万吨工作面的4个；积极使用大直径钻机施工替代横川技术，采用锚索替代锚杆+钢带支护技术，引进两台掘锚一体机，9个井下变电所实现无人值守，既减少了人力、物力投入，又提高了效率，增加了安全系数。积极扩容改造北石沟供电系统，封闭了了北二十五尺和北三3#煤两个盘区，新构成四个回采工作面，构成回采煤量386万吨，倒安掘进机8台次，拆除回收皮带25000米，全年预计完成“安三拆三”工程，完成产量任务348万吨。

（三）经营管控成效

一是契约化管理走在集团前列。我矿全面推行聘任制、任期制和经营目标责任制的契约化管理，扩大基层经营自主权，通过签订合同的方式，建立了具有刚性约束力和较强激励作用的管理机制，形成了“职工能进能出、干部能上能下、薪酬能高能低”的契约化管理运行模式。今年我们完成了契约化管理方案制定、班子选聘、合同签订、指标分解、基层人员选聘、考核激励配套办法制定等标准动作，节支降耗、创收创效、转岗分流效果明显。各职能部门严格履行指导、监督、管理职责，各项考核刚性运行，指标管控到位。契约化管理体系建立逐步规范科学，并得到集团公司肯定，多次被集团公司推荐外部单位参观交流。

二是内部管控深挖潜力增效益。围绕“提质、提效、挖潜、降本、增收、节支”六大支点，严格按照矿经营管理相关举措，在提煤质和材料投入上，强化环节管控，从工作面源头抓起，截至目前材料回收复用3410.37万元，修旧利废1850.13万元；采用新技术提效益，经分析核算62711使用此项技术可以新增效益2178万元；优化回采巷道支护，采用锚索替代锚杆+钢带支护，全年累计节约230万元。鼓励自营，自行组织切顶卸压施工较委外施工，全年预计节约180万元；矿内自行设计施工环境整治5个项目，预计节约资金329.1万元。

三是多措并举转岗分流。今年以来我矿对基层各单位进行摸底筛查，召开劳动纪律大会，先后组织三次全矿劳动纪律整顿，重点对长期旷工、病假、泡工伤、欠养老保险等人员，进行劳动纪律整顿，严肃考核，先后公示旷工、上花班、欠缴社保费用人员179人，对不办理停薪留职仍在旷工欠费的35名职工，按照国家法律法规，给予解除劳动合同。年初机关整合职能部门，精简机构合署办公，由37个减为35个，鼓励科员从机关下区队、从地面到井下流动，机关转岗分流9人，其中5人走向生产一线；；组织首批5名职工赴杭州创业，同时对各单位加强转岗分流考核，按照全年减员分流指标倒推核定各月工资，预计全年能完成6人转岗分流。

四是多经公司培育非煤产业，多元化开发市场。今年我矿多经加大了新项目开发力度，现行的锚杆钻机、矿灯、降尘剂、喷雾装置、支架修理等项目收益良好，累计实现销售收入1500多万元。矿多经机关瘦身裁体由原有的9个部室（组）精简合并为4个部室，大集体企业改制22人内退，累计转岗分流56人。下一步我们将加快推进滴水岩工业园区建设项目，积极组织合成剂、喷雾装置等项目，引进外部厂商投资，开发西山集团市场，增加管接头，各类阀阻销售，创造新的经济增长点。

五是后勤节点推进“三供一业”移交、积极对外创收。根据集团公司“三供一业”分离移交工作时间节点要求，主动与上级对口部门对接，及时报送相关基础数据，图纸资料，在各小区开展“三供一业”分离移交宣传活动，积极推进“三供一业”移交工作。9月1日，物业管理正式由太原市怡安居物业有限公司接收；10月1日起虎胜街地区供热已移交太原市热力有限责任公司，下一步我们将继续按照既定的时间节点完成供水供电移交工作。此外，我们积极创收创效，扩大经营范围，续签5 处经营网点承包合同，对外承包租赁闲置车库、洗衣中心、机关食堂等现有场地资源，全年实现创收20余万元，自行承揽办公楼室内外改造，工业广场小修小缮等工程，预计创收25万元。

（四）民生工程推进快

顺利完成“两河西延”拆迁工作。根据《太原市关于九院沙河虎峪河西延工程拆迁的通告》要求，我矿积极组织召开动员会，统一安排、部署，精心组织安排，面对困难压力，不等不靠、主动作为，上门包户做工作，坚持“三个一”（即一个标准、一个尺度、一视同仁）的拆迁原则，严格拆迁纪律，动迁组人员加班加点，不畏炎热、主动作为、用心工作，截止目前11栋楼房407户，自建房413户，全部按照既定时间节点拆除，为“两河西延”道路施工改造奠定了坚实的基础，同时拆迁工作也受到了矿和集团公司领导的表扬。

（五）党建新成果

风险分级管控考核办法范文6

一、落实管理制度，动态人力调配。      

1、护理部作为职能部门，较好地做好上传下达工作，围绕医院的中心工作，较好的完成医院布置的各项任务，2019年上半年完成指令性任务17项调配护理人员22人次。

2、联同人事科完成招聘护理人员8名，并进行了岗前培训及考核。

3、2019上半年，共选派护理骨干到省市参加培训学习8人次。

4、动态调配护理人员，完成了内科传染病区结核病护理小组的组建，并积极投入工作。上半年各科护理人员弹性调配共7人次。

二、持续提升护理质量，保障护理安全。

1、制定了2019年镇坪县医院护理质量与安全持续改进方案及护理质量考核办法，修订了临床护理质量指标及各专科质量指标，并已下发。

2、制定了2019年护理分层培训计划，并按计划定期进行护理大查房2次、护理理论知识、护理技术操作及应急演练培训2次，提高了护理人员理论知识、操作技能及应急能力。

3、重新修订了新的护理核心制度，并进行了培训。

4、为了确保医疗安全底线，降低医疗风险，巩固“二甲”创建成果，于2月1日成立了“医护应急总值班中心”，每晚由医护总值班对全院各病区进行查房（重点对新入、手术、病重、有医疗纠纷隐患的患者），及时排查和解决了各科室存在的疑难问题和安全隐患。

5、为了进一步提高护理人员急救技能，护理部联同医务科、设备科共同制定了2019年急救技能培训方案，于6月10日、6月11日完成了对各科护士长及护理骨干的培训，6月30日前完成了对部分科室的考核。

三、强化优质护理服务内涵，提升患者满意度。

。使患者能在最短的时间享受最便捷的服务，患者满意度不断的提升。

2、自3月26日起，药械科试运行对临床科室的药品进行下送，从内科开始试运行，真正做到了把时间还给护士，把护士还给患者的服务理念。

3、血液透析室于4.11日上午在透析大厅成功举办镇坪县医院首届“肾友会”暨血液透析室开诊一周年纪念活动，为在治疗或准备治疗的患者讲授血液透析治疗及护理的相关知识，取得良好反响。

4、为了隆重纪念“5.12”国际护士节，进一步深化优质护理服务内涵，加强护理队伍建设，强化我院护理人员基础知识、基本技能、及核心制度的掌握，在护理岗位中树立典型，表彰先进，营造良好的学习氛围,激发护理人员的工作积极性，提升优质护理服务，制定了先进护理单元、优秀护士长及优秀护士的评选活动，于4月初至5月8号前，积极组织完成了全院护理人员的理论及操作考核，并评选出了3个先进护理单元、3名优秀护士长、10名优秀护士，在5.12颁奖晚会上给与了表彰。

四、2019年上半年护理质量各指标达标情况。

1、患者满意度均值为95.1%。

。

3、静脉输血规范执行率100%。

4、患者有效身份识别执行率100%。

5、急救药品/物品完好率100%。

6、健康教育落实率≥90%。

7、一人一针一管执行合格率100%。

五、新技术新业务开展情况。

1、自今年4月份起，妇产科开展宫腔镜检查，目前完成检查13余例，手术室护士与妇产科护士对该类检查患者的护理到位。

2、6月份开始启动全县乡镇卫生院集中物品代消毒灭菌供应工作。

3、外二科开展延伸护理服务2次，到患者家中为患者更换鼻饲管及口腔护理。

六、上半年工作中存在的不足及下半年改进方案。

存在不足：

1、护理人力资源不足，夜间分级护理落实不到位。

2、个别科室一级质控力度不够，对专科指标的质控方法欠正确，对管理工具的运用不熟练。

3、部分新入职护理人员的理论知识及个人素质较差，工作中缺乏责任心。

持续改进方案：

1、加强护理梯队建设，根据患者动态增长及科室护理人员变动情况，继续向人事科申请护理人员，充实临床一线工作，逐步将夜间分级护理落实到位。