样品管理控制程序

程 序 文 件

文 件 名： 样品管理控制程序 文件编号： QP- 032 版 本： A/0 页 数： 共6页 生效日期：

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XXX机械有限公司 修 改 记 录 序号 更改日期 更改内容 版号

XXX机械有限公司

1、目的：

规范样品的管理操作，确保样品得到有效的控制，从而确保工程，生产和检验有据可依。

2、范围：适用于本公司所有样品的采集、制作、管理及使用全过程。 3、定义：

样品：由客户提供或由公司授权人员签发的，用于工程，生产或检验人员检验时作为参照使用的某种产品的认可实物。 4、职责 ： 4.1 研发中心

4.1.1 负责供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。

4.1.2 负责提交客户样品的制作；试模样品、材料的内部评估、承认和签署。 4.1.3 负责客户签署样件要求的信息获取，样品的验证确认。 4.1.4 负责样品结构，性能，外观及颜色的确认。 4.1.5 负责生产样品，限度样品的样品签署。 4.1.6 负责工程样品档案的建立，保存管理。

4.1.7 负责客户签署样品接受的登记,样品复稿的封存保护。 4.2 品保部

4.2.1 负责协助研发中心对供应商样品的测试测量。

4.2.2 负责协助研发中心向客户提交样品，材料的测试和检验。 4.2.3 负责样品的使用，归还和有效周期的管理。 4.2.4 负责质量样品档案的建立，保存管理。 4.2.5 负责生产首件样板的确认签署，保存管理。 4.3 业务部

4.3.1 负责样品提交客户的确认，客户产品的信息沟通，获取。 4.3.2 负责客户签署样品接受的登记,样品原稿的封存保护。 4.4 采购部

4.4.1 负责供应商提交样品信息要求的沟通，获取。

4.4.2 负责向相关部门（研发中心/品管部等）送交供应商的提交样品，协助研发中心和品保部建立供应商提交样品的相关资料和信息 4.5 检测中心

负责协助研发中心对供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。 4.6生产部

负责生产过程中首件样板的制作。 4、内容作业流程 序流程图 流程说明 相关记录 号 5.1样品收集： 样品收集 5.1.1 由客户及各部门提供样品来源。 1 XXX机械有限公司 2 3 4 5.2样品的分类： 样品 5.2.1 供应商样品：供方制作提供，我司研发中心确的分类 认签发的样品，供供方生产，检验和我司开发、质量检验和追溯时的参考依据。 5.2.2 客户样品：由客户确认签发的，用于指导本公司设计开发，生产及验收参考标准的样品。 包括：色板，整机等。 5.2.3 自制样品:由我司签发的样品，供生产，检验参考使用（也称生产样品）。 5.2.3.1新开发及更改后的零配件样品由研发中心确认签发。 5.2.3.2首件样品：首件生产的样品，由品保部确认签发。 5.2.4 临时样品：因生产异常时与客户样品存在差异时，经客户或授权人员暂时接收，或由研发中心、品管部签发让步接收的样品。 5.3样品管理： 5.3.1供方样品 样品管理 5.3.1.1开发新供应商或材料、变更时，采购部要求供方样品 供应商附《自检报告》，《材质证明》，环保测试报告等送样进行确认。 5.3.1.2采购部接到供应商的资料开具《委托试验单》转给研发中心，进行样品（5PCS 以上）检测，确认合格后签样并开具《承认书》，若确认NG，研发中心将该供应商提供的所有资料和样品退还给采购部；经确认变更影响客户产品特性、安规要求或客户有要求材料变更时由工程部依据《产品变更控制程序》执行。 5.3.1.3研发中心将《承认书》及签样发采购、IQC各一份，并保留一份存档。研发中心与IQC依据要求建立《供方样品清单》进行管理。 5.3.1.4当样品的保管存放受到温湿度、光度等条件的，研发中心和品保部应在《供方样品清单》 中规定样品的有效周期，并按其要求进行防护、标识、储存管理。有效期满后，损坏，丢失、报废应要供应商重新提交并承认。 5.3.2 客户样品： 5.3.2.1新产品在导入前，为确保生产预期产品符合 客户的要求，由研发中心、业务部与客户沟通确认样样品管理 品的要求信息无误后进行签收。 5.3.2.2业务部保存客户样板的原版书面资料，样品客户样品 由研发中心保存原版，对签收的客户样品及配套零件进行《客户样品清单》登记。并在实物上编号，标识。当只有一件客户样品时，由开发部专管。 5.3.2.3使用客户样品的部门，应做好使用、储存的 委托试验单， 承认书， 供方样品清单 客户样品清单 XXX机械有限公司 标识、防护、维护管理。客户存在“孤板”或高价值样品，应由使用部门指定专人负责，同时对借用和归还的样品要进行书面登记。 5.3.2.4样品进行归还时，由研发中心依据《客户样品清单》进行核对，样品应完整无误。 5.3.2.4当使用部门发生丢失，损坏客户样品时，应使用正式的联络方式通知客户，并依据客户的要求采取补救措施和改善措施，适时变更《客户样品清单》 5.3.3 自制样品： 样品管理 5.3.3.1新产品导入/变更过程中，因生产和检测需求，自制样品 追溯的样品由开发部确认签发。由开发部、模房及生产部参与制作，后进行样品的测试，评估。合格后并自制样品清对所制样品确认封板，并在《自制样品清单》登记，单 研发中心、品保及生产各持一份样品。 5.3.3.2生产部量产首件样品必须经品管部确认签板后方可进行量产。 5.3.4.1因生产异常出现与样品存在差异时，因生产 样品管理 需求由研发中心/品管部签发限度接收样品，包括结 临时样品 构、功能、外观、色差等样品。 5.3.4.2临时样品需注明限度接收内容/批次/数量/期 限，当限度批次/数量/期限达到需求时，此样品由品 管部作报废处理。 5.3.4.3临时样品由品保部保管并妥善存放，不用存 档记录。 5 5.3.4 临时样品： 样品附件资料管理 6 5.4样品附件资料管理： 样品资料包括向客户进行材料样品承认时提交的环保测试、证明材料、《承认书》：以下统称样品附件资料。 5.4.1.客户确认样品信息有关的资料由研发中心，业务部进行保管；供方及自制样品资料由研发中心、品保部进行保管；首件样品资料由品保部进行保管。 5.4.2.样品附件资料确认后，由使用部门登记在《样品清单》以便进行追溯和查询。 5.4.3.使用存放资料部门统一清单，以保持实现资料的同步变更，变更管理应有《样品变更表》，记录样品变更情况。 5.4.4.变更信息传递途径为：所有变更经研发中心确认后进行通知更改，更改正式资料（包括图纸，样品承认资料）。经研发中心签字盖受控章进行发放；客户的资料变更由研发中心依据外来文件进行受控发放，使用部门应更新《样品变更表》。逾期资料由研发中心保留副本一份，其余回收作废处理。 样品变更表 XXX机械有限公司 7 5.5样品的借用： 5.5.1样品作为工程、生产、检验的参考标准，需用时向样品管理负责人进行借用并登记《样品借出回收跟踪表》，用后及时归还，不得丢失，损坏，各部门样品 根据作业的需要进行使用，并保证使用完毕归位。 5.5.2.样品管理负责人应及时监督与追回借出样品，样品借出回的借用 收跟踪表 并对样品的完整性作出检查。 5.5.5.因不慎或其它原因遗失某种样品，应及时向样品管理负责人汇报，并说明遗失何种样品及遗失原因，并要求相关部门补签样品或采取补救措施。 5.5.6.供应商样品由研发中心，品保部共同保管，无须借用，作为来料检验之依据。 5.6样品标识： 样品标识 8 5.6.1编码编制：按“XXXXX-AAAA-B-CCCC-D”编制及标识。 X表示机型； A编号或客号； B表示类别 （类别代码：E-研发，Q-品保，C-客户，S-供应商）； C标识流水号（0001-9999）；D标识版本号（A/B/C...) 5.6.2标识卡编制 5.6.2.1所有样品的标识卡统一尺寸、字体规格大小。 5.6.2.2按类别行头用不同颜色区分 客户样品：蓝色 供方样品：绿色 自制样品：粉色 临时样品：黄色 4.10记录管理 记录的管理依据《记录控制程序》执行。 10 记录管理 5、相关文件 5.1．《记录控制程序》 6、相关记录 6.1．《样品清单》 6.2．《委托试验单》 6.3．《承认书》 6.4.《样品变更表》

6.5.《样品借出回收跟踪表》