安全生产对标检查隐患汇总表
检查单位： 检查日期： 检查内容 存在隐患和问题 文件资料 对标情况 合作单位 安全工作 现场检查 消防系统 （含监控室、气瓶室、水泵房等） 综合楼 （含办公楼 营业厅） 重点部位 （含配电室、油库、仓库，机要、财务、档案室等） 局房基站 员工安全 知识掌握 检查组成员： 被检单位负责人：
安全生产文件资料对照检查表
检查内容 1. 查安委会、安委办、专业组组织机构文件，以及是否明确日常办事责任单位和专业组职责。 2. 是否建立安委会工作制度，年内有无专题会议纪要；是否及时答复有关安全生产提案，是否及时落实；查看安全生产费用计划台帐和落实情况文件。 3. 是否逐级签订安全生产责任书以及一岗双责责任书。 4. 专业部门是否制定相应安全生产规章制度和操作规程。 5. 有无综合应急预案和各专业应急预案，是否及时修订，应急联络人信息是否准确，以及年内是否组织演练。 6. 查安全检查记录、整改通知书和整改回复文件，年度检查不能少于4次，隐患整改是否及时完成。 7. 是否建立重大隐患报备制度、生产安全责任事故考核细则、车辆安全管理制度 8. 是否制定年度安全生产培训和教育计划，对照员工名单查员工岗前培训和安全教育培训台帐，以及驾驶员安全培训记录。 9. 查看相关资料台帐，是否按时足额配发劳动保护用品（含劳保工装），员工是否定期进行职业健康检查，以及是否及时为员工缴纳工伤保险和进行工伤认定。 10. 特种人员是否持证上岗，查安保、施工、维护、驾驶等人员的从业资格证，包括消防、电工、登高等执业许可证，以及公司内部颁发的准驾证实物和台帐。 11. 新、改、扩建通信工程建设项目与安全设施施工是否同步进行，设备设施使用单位或部门同时验收安全设施，查看相关文件资料和现场。 12. 查看电梯年检及质检检验合格证，看是否与有专业维护保养资格单位签订维保协议，落实维保计划并有记录。 13. 查看车辆维保记录和台帐，看车辆维护保养措施是否落实。 14. 查看建立义务消防队组织机构文件，定期组织防火检查的台帐和资料，以及消控室值班员有无消防局颁发的消防监控上岗证。 15. 查看火灾应急预案、消防灭火、逃生预案和消防疏散演练相关资料和文件。 16. 查看消防基础资料，包括：大楼消防报警系统、消防器材、灭火系统、疏散通道等，视频监控系统、门禁系统等，主要通信设备及人员分布情况等。 17. 查看相关台帐，通信机房内安装使用的主要消防设备（气灭、告警、封堵材料）实行统一采购、维保。 18. 查看消防部门出具的综合楼《建筑工程消防验收意见书》，确保消防设备、设施符合消防安全管理的要求。 存在问题
合作单位安全生产工作检查表
检查内容 1. 各类代维企业、建设施工企业、社会渠道营销单位、承包单位、承租单位以及临时用工人员等是否签订安全协议书。 2. 查看相关台帐和资料，施工或承包（租）单位营业执照、法人资格、相应资质、安管人员、特种作业证和安全生产责任人和责任制。 3. 通信建设工程是否指定监管人员，是否有检查整改记录和台帐，是否有整改回复和奖惩措施。 4. 各类外包施工人员档案（包括指纹信息，照片、身份证复印件、家庭住址和联系 ）是否齐全，查看资料。 5. 与外单位合用同一通信楼的，按照产权归属确存在问题 定消防安全管理责任，是否有相应责任书、协议。 综合楼（含营业厅）安全生产现场检查表
检查内容 1. 通信枢纽楼、通信机房按规定安装消防报警系统，火灾告警系统正常运行，值班记录健全。 2. 生产、生活用房布局合理，车辆停放有序，无堆积杂物现象，无乱拉电源线，道路通畅，安全警示标识明显，严禁堵塞、占压消防通道、疏散通道、安全出口。 3. 建筑物每年进行一次接地防雷检测，接地保护措施无锈蚀、松动现象，接地性能良好。 4. 有危险的处所和设备设施，必须有醒目的安全标志。为生产所设的坑、壕、池、走台、升降口等必须有安全防护设施。 5. 营业场所、客服中心要有紧急疏散指示标识，客用电梯(含滚梯)要设置醒目的安全警示标识。 6. 通信设施施工、维护（含有限空间内作业）应严格执行相关的安全技术要求，配备必需的安全防护、检测器材，防止触电、高处坠落、倒杆、机械伤害和气体中毒、爆燃等事故发生。 6. 电源开关线径匹配，接头接触良好，无破损或过热现象。 各类用电安全规范，所有用电作业均有专业资格人员操作。 7. 员工食堂所用的燃气系统、用电设备应定期检测，确保安全可靠。 8. 抽查车辆安全状况，转向、灯光、制动、灭火器、警示牌等良好。 9. 抽查一线员工，看是否正确配戴和使用劳动保护用品，劳保用品质量是否符合国家标准或行业标准。 10. 营业厅应否制定防盗抢预案的，安装防盗门窗、报警器；县级以下分公司自有营业厅应安装防护栏或玻璃墙；营收款应存放在保险柜或投币式保险柜，保险柜钥匙管理必须安全有序。 11. 保安、经警、监督管理规范，通信院所应制定警卫方案和突发事件处置预案。 存在问题
通信机房安全生产现场检查表
检查内容 1. 通信设备是否设立安全责任人，电源、空调、UPS等设备责任人名牌悬挂或张贴在明显位置； 2. 是否严格机房进出管理制度，看记录本和台帐。 3. 通信机房内禁止装饰性装修，禁止设吊顶、地板及可燃隔墙、墙裙、窗帘。机房门窗密封完好，电缆井、穿墙孔洞封堵严实。 4. 机房设备垂直上方不得有照明灯具（禁止使用碘钨灯等高温照明灯具，白炽灯、镇流器等不得直接设置在可燃构件上，白炽灯距周围可燃物应大于0.5米），原则上安装机架灯或墙壁灯。机房地板下不得设置电源线，通信设备不得使用墙壁电源、应设专用线路。 5. 通信电缆和动力电缆应分设管道和孔洞；新建、改建、扩建通信建筑应设置封闭电缆竖井；井壁检修门应采用丙级防火门（耐火极限不低于0.6小时）。 6. 通信机房内禁止堆放杂物，不准乱拉电源线，禁止使用木座开关，开关、插座不应有打火烧黑现象，电源插座不得复接使用。 7. 配电盘电源线用途标志清晰，漏电保护装置匹配。通信机房交、直流线和信号线要分别布放，不得混敷、交叉，确保三线分离。 8. 蓄电池室内不堆放杂物，电池组无漏液，极柱无锈蚀，壳体无变形；电缆、铜排连接可靠。 9. 通信机房原则上不设暖气管、水管，机房地面应高于开水间、厕所等水区的地面，处同一平面的应进行防水隔断处理。 10. 通信机房专用空调机的上、下水管宜采取防漏水保护措施（如外加保护套管、下设接水槽等），集中放置机房专用空调机一侧的地面上宜设挡水墙，墙高大于100mm。 11. 机房内火灾自动报警控制器安装在有人值班的地方，也可将报警信号并入环境监控网，实行二级监视。 12. 无人值守机房应具有防盗、防尘、防漏水、防雷、防强电入侵功能及防小动物入侵能力；各进线孔洞要封堵；应具备动力与环境监控条件，对于不具备监控条件且规模较小的局站应缩短巡视周期；应具有烟雾、门开关等完善的消防和告警装置。 13. 局前井进线孔洞防水、防有害气体封堵严密；地下通信管道与燃气管道交叉（并行）的，其县级以上通信楼进线间安装可燃气体报警和自动防爆排风系统，并运行正常。 存在问题
重点部位安全生产现场检查表
检查内容 1. 通信机房、配电室、油机室等场所严禁吸烟，严禁使用电炉（石英炉）、 电热器、电饭煲等电器，严禁设置员工宿舍，置放床、沙发。 2. 油机房与储油间应分开设置，储油量不得大于8小时的油机工作用油量，储油间和油机房内干净整洁，现场无泄露油污，无杂物堆放，消防设备、设施齐备完好。 3. 电信卡库库房不设窗户，已有的窗户要封堵，库房门应安装“四防门”（防火、防盗、防爆炸、防破坏）或金库门；严格双人双锁管理和出入库制度。 4. 库房物资摆放整齐、牢固，道路保持通畅，安全警示标识明显，库区全部禁烟；制定防盗抢处置预案。
存在问题 消防系统安全生产现场检查表
检查内容 1. 国际通信局、大区中心、省中心和一万路以上的地区中心长途程控交换机房，二万线以上的市话汇接局，六万门以上的市话端局，应安装洁净气体灭火系统。 2. 机房内不得安装使用喷水灭火、气溶胶类灭火系统的，在经常有人的场所不得安装二氧化碳固定灭火系统，气体灭火系统的联动控制装置必须明确安全管理责任。 3. 通信机房、计算机房、精密仪器仪表间应配置1211灭火器，不得配置干粉、水型、泡沫灭火器； 4. 每单元（室）60M²的灭火器配置数量不得少于2具（2公斤以上），每个配置点最多配置5具，配置点间距不宜超过15米； 5. 通信枢纽楼各楼层、端局测量台、各支局机房配备25公斤1211、1301气体灭火车。 6. 通信枢纽楼可按当班人数配备自救式呼吸器，配备不少于2具带压缩气瓶的呼吸器及相同数量的隔热防火服。 7. 消防设备设施维护保养落实：火灾报警和自动灭火设施、灭火器指定专人管理，责任到人，定期检查；消火栓系统、喷淋系统有专门的维护保养单位。 8. 消火栓及水带状况良好；楼层显示器、警铃、应急广播处于正常工作状态；通信楼内消防通道畅通，防火门闭合正常，开启方向符合规定。 9. 消防职守值班记录连续，无空岗;故障记录真实，处理及时。 10. 值班员接警后能按消防应急预案流程快速处置；现场测试一至二个烟感探头，在报警现场观察保安人员或处警人员到场时间，15层楼以内以3-5分钟为合格； 11. 按照集团标准制作、悬挂、张贴消防安全标志。（目前集团尚未下发标准） 12. 全体员工会报火警，会使用手提式灭火器。 存在问题
