产品标识与可追溯性 控制程序 审核/管理者代表： 编号：QP75600 章号：7 版次：1.1 包头一阳轮毂有限公司 部门： 编制： 年 月 日 序号 1 2 3 4 1．目的
1.1对物料、半成品、成品在接收生产交付及安装各阶段进行明确标识，以确保产品在生产及使用过程中具有可追溯性。
1.2对物料、半成品、成品的检验与试验状态进行明确标识，保证产品的检验与试验状态具有可追溯性。 2. 适用范围
适用于公司所有物料、半成品、成品的标识以及产品的可追溯性及试验状态的标识。 3. 定义
3.1产品标识：指在产品或包装上做出标识或悬挂标签。
3.2可追溯性：根据记载的标识追溯实体的历史应用情况及其性能。 4．职责
*4.1采购组要求供应商对进料产品进行标识。 4.2收发员负责采购产品到库待检时的标识。 4.3生产过程中的标识由各职责部门进行。 4.4顾客的特殊性标识要求，由工程技术部负责。
*4.5采购产品的检验与试验状态标识由品质部负责，仓管组负责保护。
4.6在制品半成品的检验和试验状态的标识由生产部门与品质部负责，相关责任部门负责保护。
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批准/总经理： 年 月 日 年 月 日 申请单编号 更改人 田广 田广 田广 田广 更改日期 2007-6-30 2007-6-30 2007-6-30 2007-6-30 更改条款 4.1 4.5 4.7 5.0 更改标记 * * * *
*4.7成品的检验与试验状态的标识由仓管组负责并保护。
4.8样品认可前的检验和试验状态的标识由工程技术部负责并保护。 5．工作程序
本程序流程图如下：
管理循环 计划（内容表格标签流程规划） 执行（从采购、进货、库房、现场制造到出货的标识与追溯） 成品/检验 OK 不合格 NG 控制 过程流程 标识与追溯的内容、 表格、流程规划 采购 NG 不合格 进货检验 控制 责任部门 品质部/采购组 采购组 仓管组 品质部 仓管组/生产部/品质部 相关过程 采购与供方控制程序 进货检验与实验控制程序 不合格品控制程序 生产计划控制程序/过程控制程序/过程检验与试验控制程序 最终检验与试验程序 不合格品控制程序 产品防护控制程序 紧急应变计划 内审控制程序/管理评审控制程序 纠预防措施控制程序/持续改进控制程序 记录控制程序 过程输入/输出表格 对供应商下订单/对外加工合同 原辅材料验证单/不合格通知处置单/合格标签/不合格标签/急件未验标牌等 入库单/物料储位卡 过程检验记录 生产计划表 生产指令单/标识卡/生产日报表 过程工艺卡 成品检验记录表/标签 入库单/标识卡 出库单/出货检验报告/产品出厂单/运货单 纠正预防措施表 内审不符合报告/管理评审报告 纠正预防措施表 持续改进措施表 入库 OK 品质部 仓管组 品质部/压铸车间 审核小组/评审出席人员 异常 压铸车间/品质部/有关部门 各部门 YES 领料/生产现场制造 入库 出货 OK NG 是否正常 追溯 OK 内审/过程审核/管审 有问题/改 检查（进行审核） 处置/改进（纠正改进措施） 进项目？ NO 记录归档 5.1产品标识的方式
5.1.1钢印标识---应用于成品或零件本体上。
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5.1.2储位卡---应用于一般库存材料、成品。
5.1.3标示卡---应用于生产过程中待处理零部件、需返工品或完工转序产品。 5.2检验和试验标识
检验和试验状态标识的种类有未检、待检、合格、不合格，标识的方法有：标示卡、标牌及放置区域、各类检验记录、产品合格证，经批准的检验人员印章或签名。 5.3原辅材料标识
采购的物品进入公司后由收发员安排移至来料待检区并贴[待检验品](FM75606)标签（黄色）。
5.3.1进料产品经品质部检验后由进料检验员根据检验结果分别标识[合格品](FM75605)标签（绿色）、[不合格品](FM75607)标签（红牌）、[让步接受品](FM75608)标签（白色）、[急件未验品](FM75609)(蓝色)。 5.3.2采购产品经检验合格入库后，原材料仓管员以[物料储位卡]标识。 5.4生产过程标识
5.4.1产品在生产过程中的检验和试验状态标识为[标示卡]（FM75601）工序检验合格后由操作工在标示卡上写明产品规格数量、日期及班次后方可流入下工序，待判品用[标示卡]标识为待判状态，并将产品移至待判区隔离并记录，属返工品的以[标示卡]标识后按返工的工序返工，属报废品由品质部人员用红记号笔于产品的外胎环注明报废原因、日期及班次检验员姓名，并将报废品移至工序废品堆放指定区域。 5.4.2产品的铸造及热处理批次及加工、压铸操作手工号等永久性标识分别按照各款产品的“刻字图”具体要求或“企业标准”要求进行逐道工序打刻，以得追溯。 5.5 成品标识
5.5.1涂装成品经涂装终检员检验合格后由检验员盖上合格印章或贴上合格证。 5.5.2经终检合格产品入成品库后，由成品库仓管员以[成品储位卡]进行标识。 5.6 顾客有特殊要求的标识,按顾客要求标识。 5.7产品的追溯方法 5.7.1产品的追溯流程如下：
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客户抱怨 生产订单、出货日期
生产及入库日期 过程质量检验记录 采购产品入库
采购产品检验记录 6.相关文件：无 7．附件
7.1 FM75601标示卡 7.2 FM75602产品移转流动卡 7.3 FM75603成品储位卡 7.4 FM75604物料储位卡 7.5 FM75605合格品 7.6 FM75606待检品 7.7 FM75607不合格品 7.8 FM75608让步接受品 7.9 FM75609急件未验品
文件名称：产品标识与可追溯性控制程序 员工 设备 检验 库房 编号：QP75600 第 4 页 共 9 页
附件1
待检验品 品名：____________数量：_____________ 不合格品 品名：___________数量：___________ QC： ____________日期：__________ 原因： 品质： FM75607B 收发：____________日期：_____________ 品质： FM75606A 合格品 品名：___________ 数量：_____________ QC： ___________ 日期：_____________ 品质： FM75605A 让步接受品 品名：___________数量：___________ QC： ___________日期：___________ 原因： 品质： FM75608B 急件未检品 品名：__________ 数量：______________ QC： __________ 日期：_______________ 品质： FM75609A
文件名称：产品标识与可追溯性控制程序 编号：QP75600 第 5 页 共 9 页
附件2
成品储位卡
批号：__________________状态：________________ 型号：__________________规格：________________ 偏距；_______P.C.D/H__________中心孔径：______ CAP号/批次；______________颜色：_____________ 加工规范号：
年 单号 收入 发出 结存 摘要 检查 月 日 备注： 编号：FM75603B
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附件3
物料储位卡
批号：___________________货名：________________________ 规格：__________________-状态：________________________ 最高存量：_______________最低库存量：__________________ 供应商：_______________________________________________ 年 单号 收入 发出 结存 摘要 检查 月 日 备注： 编号：FM75604A
文件名称：产品标识与可追溯性控制程序 编号：QP75600 第 7 页 共 9 页
附件4
产品移转流动卡 卡号：________
批号/批量：____________型号：___________规格：_________偏距：__________PCD/H：__________ 中心孔径____________CAP编号/批次___________PCD规格：_________________颜色：__________ 加工规范号：
热处理 投入数 废品数 良品数 作业者 日期 粉体漆 接收数 废品数 良品数 作业者 日期 透明漆 接收数 废品数 良品数 作业者 日期 备注: 接收数 废品数 良品数 作业者 日期 一次返工 接收数 废品数 良品数 作业者 日期 机加工 接收数 废品数 良品数 作业者 日期 研磨 接收数 废品数 良品数 作业者 日期 二次返工 接收数 废品数 良品数 作业者 日期 试漏站 接收数 废品数 良品数 作业者 日期 色漆 动平衡站 接收数 废品数 良品数 作业者 日期 Ⅲ工程 接收数 废品数 良品数 作业者 日期 三次返工 接收数 废品数 良品数 作业者 日期 编号:FM75602B
文件名称：产品标识与可追溯性控制程序 编号：QP75600 第 8 页 共 9 页
附件5包头一阳轮毂有限公司
标示卡
班次: 日期: 型号 规格 PCD/H 偏距 中心孔径 CAP 批次 颜色 数量 加工规范号 状 态 下工 程 作业者 编号:FM75601B
产品的状态： 1、 终检的状态
合格 QC.3
文件名称：产品标识与可追溯性控制程序 编号：QP75600 220060728 PASS 第 9 页 共 9 页
