供应商服务商管理办法修订

供应商（服务商）管理办法 修改次数：0

文件编号：QG/SDXS 511-2012

1 适用范围

本办法规定了中国石油天然气股份有限公司山东销售分公司（以下简称公司）供应商（服务商）的管理内容及要求。

本办法适用于公司及所属各全资单位。控参股公司供应商（服务商）管理参照本办法执行。本办法适用于基层库站。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本办法的引用而成为本办法的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本文件。凡是不注日期的引用文件中，其最新版本适用于本文件。 2.1 石油物采〔2009〕431号《中国石油天然气集团公司物资采购管理办法》

2.2 中油建设〔2011〕109号《中国石油天然气集团公司工程建设承包商管理办法》

2.3 石油物采〔2009〕9号《中国石油天然气股份有限公司供应商管理办法》

2.4 石油物采〔2009〕20号《中国石油天然气股份有限公司招标管理办法（试行）》

2.5 油销〔2011〕88号《销售公司工程建设管理手册》

3 术语和定义

中国石油山东销售公司 2012-8-24修订 2012- 11 -12 实施

本办法采用以下术语和定义：

3.1 物资供应商：是指向公司及所属单位提供物资的生产和经营企业。 3.2 服务商：是指向公司及所属单位提供服务的企事业单位，包括工程承包商、工程管理服务商等。

3.2.1 工程承包商：是指承担工程建设的总承包、分包商及咨询、勘察、设计、施工、监理、检测等活动的承包商和服务商。

3.3 一级采购物资：是指列入集团公司一级采购物资目录的物资。 3.4 二级采购物资：是指未列入集团公司一级采购物资目录的物资。 3.5 专业管理部门：指根据专业管理权限和公司相关处室和单位的推荐，对本专业线管理范围内的供应商（服务商）进行预审，参与采购管理办公室该类供应商（服务商）的入围考察、复审及考核评价，对本专业线管理范围内的供应商（服务商）进行日常管理的部门。

4 重要风险

4.1 选择不合格的供应商（服务商），导致企业损失。

4.2 对供应商（服务商）数据库更新不及时或修改错误，导致选择了不合格的供应商（服务商）。

4.3 供应商（服务商）违规、违纪、违法转包、分包或发包工程项目。 5 职责

5.1 企管法规处是公司供应商（服务商）管理工作的归口管理部门，负责公司采购管理办公室的日常工作，主要职责是：

5.1.1 负责拟定供应商（服务商）管理工作相关制度并组织实施；负责组织落实上级公司供应商（服务商）管理制度；

5.1.2 负责收集机关各处室、所属各单位推荐的拟准入供应商（服务商）有关材料；组织审计监察处、财务处、投资计划处等公司采购管理领导小组办公室成员处室以及相关专业处室对供应商（服务商）资质及相关材料进行复审，组织相关处室及单位对拟准入供应商（服务商）进行现场考察，制订公司供应商（服务商）入围名单，报公司采购管理领导小组审批后建立公司供应商（服务商）库；

5.1.3 负责组织审计监察处、财务处、投资计划处等公司采购管理领导小组办公室成员处室及相关部门，审核机关各处室向上级公司推荐的供应商

（服务商）准入、考评及其它相关信息，报公司采购管理领导小组审批后向上级公司申报；

5.1.4 负责组织有关处室和使用单位对准入供应商（服务商）进行考评等管理工作；负责公司供应商（服务商）信息的维护和共享；

5.1.5 负责协调供应商（服务商）管理工作中的重大问题，受理使用单位对供应商（服务商）的投诉；

5.1.6 负责推荐向公司提供招标代理、法律调查及咨询委托、外聘律师及诉讼代理、企业管理咨询与服务以及内控、风险管理等相关的服务商，并对其资格进行预审，参与该类服务商入围考察以及考核评价；负责该类服务商日常管理，并及时清理汇总其服务质量以及合同履约等情况。 5.2 审计监察处是公司供应商（服务商）管理监督工作的归口管理部门，主要职责是：

5.2.1 负责对公司拟准入供应商（服务商）资质资信材料、商业信誉、履行合同的能力、诚信情况的审查进行合法性、合规性监督； 5.2.2负责对供应商（服务商）准入过程进行监督管理；

5.2.3 负责受理并组织调查对供应商（服务商）核准准入及考评管理过程中违规行为的举报；

5.2.4负责推荐向公司提供工程外委审计、工程审计服务、经济责任审计、财务审计等相关服务的服务商，对该类服务商资格进行预审，参与采购管理办公室组织的入围考察、复审以及考核评价；负责该类服务商日常管理，并及时向采购管理办公室反馈服务商服务质量以及合同履约等情况。 5.3 财务处负责推荐向公司提供资产评估、税务代理、银行服务、税控专用电脑、税控专用打印机、验钞机、支票打印机等与财务管理有关的供应商（服务商），对该类供应商（服务商）资格进行预审，参与采购管理办公室组织的入围考察、复审以及考核评价；负责该类供应商（服务商）日常管理，并及时向采购管理办公室反馈其提供的产品、服务质量以及合同履约等情况。

5.4工程建设处负责组织所属单位推荐向公司提供油（气）库、加油（气）站及便利店的勘察、设计、施工、监理工程服务以及EPC、PMC总包服务的供应商（服务商）。工程服务主要包括：公司油（气）库、加油（气）站、撬装设施（撬装站）及便利店工程建设的勘察、设计、施工、监理等。对该类供应商（服务商）资格进行预审，参与采购管理办公室组织的入围考察、复审以及考核评价；负责该类供应商（服务商）日常监督管理，并及时向采购管理办公室反馈其提供的产品、服务质量以及合同履约等情况。

5.5 质量安全环保处负责推荐向公司提供安全环保设备设施（消防炮、消防等）、安技装备、机动设备、数质量设备、应急物资、劳动防护用品、油品分析化验设备、计量器具、战略储备物资以及油品质量检验委托等与质量安全环保管理有关的物资与服务采购的供应商（服务商），对该类供应商（服务商）资格进行预审，参与采购管理办公室组织的入围考察、复审以及考核评价；负责该类供应商（服务商）日常管理，并及时向采购管理办公室反馈其提供的产品、服务质量以及合同履约等情况。

5.6投资计划处负责推荐向公司提供投资项目规划、可研、工程造价咨询、工程采购等服务的服务商，对该类服务商资格进行预审，参与采购管理办公室组织的入围考察、复审以及考核评价；负责该类服务商日常管理，并及时向采购管理办公室反馈其服务质量以及合同履约等情况。

5.6.1负责推荐向公司提供油（气）库、加油（气）站及便利店的新建、形象包装、技术改造以及检维修等物资和服务的供应商（服务商）。以上物资主要包括：油气监控报警、长输管道项目的工程主要设备、物资；加油（气）站的油罐、潜油泵、液位仪、网架、撬装设施（撬装站）、檐口包装、价格立牌、立柱包装、灯箱、发电机、配电柜、加油机、罩棚灯具、操作井盖、前庭配套设施、可移动价格牌、冰柜、空调、便利店敞开式展示柜、办公家具、床上用品、加油站配电柜（箱）、便利店门窗、罩棚铝扣板吊顶、防静电溢油装置、电液数控阀、容积式流量计、电动执行机构、

工艺阀门、金属软管、汽车下装输油臂、火车鹤管、PLC系统、液位计、UPS电源、可燃气体报警系统、管道离心泵、铝制内浮盘、全天候阻火呼吸阀、液压安全阀及阻火器、油气回收装置。对该类供应商（服务商）资格进行预审，参与采购管理办公室组织的入围考察、复审以及考核评价；负责该类供应商（服务商）日常管理，并及时向采购管理办公室反馈其提供的产品、服务质量以及合同履约等情况。

5.7信息管理中心负责推荐向公司提供台式电脑、笔记本电脑、工作站、显示器等；单价2000元以上的打印机、复印机、多功能一体机、传真机、投影仪、照相机、摄像机、扫描仪、录音笔；网络设备：路由器、交换机、防火墙、入侵检测等；服务器、小型机、存储设备、UPS（不间断电源）、机柜等；视频会议系统相关设备（含MCU（多点控制单元）、终端、矩阵、摄像机、屏幕、显示器、控制器、调音台、话筒等）；加油站管理系统相关设备（含PC服务器、POS机、FCC（前庭控制器）、UPS、机柜、激光打印机、针式打印机、复印机、KVM（多电脑切换器）等）、发卡网点相关设备（含电脑、读卡器、密码键盘等）、油库管理系统相关设备（含PC服务器、KVM（多电脑切换器）、机柜、自动化集成平台）、配送一卡通相关设备（含读卡器等）；油库、加油站视频监控系统设备（含前端摄像机、硬盘录像机，集成监控平台等）及以上设备达到非安装设备（信息类）固定资产标准的配件网络链路租用、软件开发、信息技术咨询类的物资采购和网络链路租用、软件开发、信息技术咨询类的服务采购的供应商（服务商），对该类供应商（服务商）资格进行预审，参与采购管理办公室组织的入围考察、复审以及考核评价；负责该类供应商（服务商）日常管理，并及时向采购管理办公室反馈其提供的产品、服务质量以及合同履约等情况。 5.8加油站管理处负责推荐向公司提供IC卡营销等零售促销咨询、零售促销品、神秘顾客访问等物资和服务的供应商（服务商），对该类供应商（服务商）资格进行预审，参与采购管理办公室组织的入围考察、复审以及考核评价；负责该类供应商（服务商）日常管理，并及时向采购管理办公室

反馈其提供的产品、服务质量以及合同履约等情况。

5.9调度运输处负责推荐向公司提供油品运输专用铅封供应和油品运输承运及与油（气）调运、配送等有关的供应商（服务商），对该类供应商（服务商）资格进行预审，参与采购管理办公室组织的入围考察、复审以及考核评价；负责该类供应商（服务商）日常管理，并及时向采购管理办公室反馈其提供的产品、服务质量以及合同履约等情况。

5.10营销处负责推荐向公司提供批发业务促销品、营销策划等物资与服务采购有关的供应商（服务商），对该类供应商（服务商）资格进行预审，参与采购管理办公室组织的入围考察、复审以及考核评价；负责该类供应商（服务商）日常管理，并及时向采购管理办公室反馈其提供的产品、服务质量以及合同履约等情况。

5.11总经理办公室负责推荐向公司提供办公车辆、机关日常办公用品、低值易耗品、福利商品，电话机等非网络信息办公及通讯设备相关供应商；对外广告宣传、公司会议接待，机关办公车辆租赁和维保、公司机关的办公场所和员工宿舍的租赁、物业管理、绿化服务、旅游票务等物资和服务的供应商（服务商），对该类供应商（服务商）资格进行预审，参与采购管理办公室组织的入围考察、复审以及考核评价；负责该类供应商（服务商）日常管理，并及时向采购管理办公室反馈其提供的产品、服务质量以及合同履约等情况。

5.12 人事处负责推荐向公司提供人事代理、培训、员工技能鉴定委托、劳务派遣、劳务外包及与人事管理有关的服务商，对该类服务商资格进行预审，参与采购管理办公室组织的入围考察、复审以及考核评价；负责该类服务商日常管理，并及时向采购管理办公室反馈服务商服务质量以及合同履约等情况。

5.13 党群工作处负责推荐向公司提供与媒体、新闻宣传、企业文化建设以及与群团工作有关的供应商（服务商），并对其资格进行预审，对该类供应商（服务商）资格进行预审，参与采购管理办公室组织的入围考察、

复审以及考核评价；并及时向采购管理办公室反馈其提供的产品、服务质量以及合同履约等情况。

5.14 非油中心负责推荐向公司提供便利店商品，零售、批发业务促销品等物资的供应商，对该类供应商（服务商）资格进行预审，负责对年采购金额在300万元以上且非生产供应商进行推荐和预审，参与采购管理办公室组织的入围考察、复审以及考核评价；负责该类供应商日常管理，并及时向采购管理办公室反馈供应商提供的产品、服务质量以及合同履约等情况。

5.15大项目组负责推荐向公司提供与新建油库前期初步勘查、可行性研究报告、环境影响评价、安全预评价等有关的供应商（服务商）；以及与 新建成品道前期可行性研究报告、环境影响评价、安全预评价、职业病危害预评价、地震安全性评价、地质灾害危险性评价、水土保持评价、压覆矿产资源评价、文物保护评价、节能评价、土地预审等有关的供应商（服务商）。

5.16仓储分公司负责推荐向公司提供油（气）库日常管理有关的物资与服务的供应商（服务商），对该类供应商（服务商）资格进行预审，参与采购管理办公室组织的入围考察、复审以及考核评价；负责该类供应商（服务商）日常管理，并及时向采购管理办公室反馈其提供的产品、服务质量以及合同履约等情况。

5.17 公司所属各单位在供应商（服务商）管理方面的主要职责： 5.17.1 负责向采购管理办公室推荐供应商（服务商）；

5.17.2 及时如实反映向本单位提供物资或服务的供应商（服务商）在质量、服务以及工期等方面存在的问题，配合采购管理办公室开展供应商（服务商）的考核评价工作。

5.18 有关处室或单位在供应商（服务商）资质审查、信誉及能力调查、现场考察、推荐等方面管理职能界定不清的问题，由采购管理办公室裁定，重要事项须提交采购管理领导小组决定。

6 管理内容及要求

6.1 总则

6.1.1 公司对供应商（服务商）管理实行公开自愿、竞争择优、动态管理、资源共享的原则。

6.1.2 为发挥规模采购优势，对准入供应商（服务商）进行数量控制，保障供给，除工程承包商之外，公司管理的同一类物资和服务的供应商（服务商）数量原则上应不少于3家，不超过5家。特殊情况下，5家不能满足公司工作需要的，由专业管理部门提出申请，经企管法规处审查后由采购管理领导小组审批。对于同一类物资和服务的供应商少于3家的，由专业管理部门负责补充推荐。

6.1.3 公司对供应商（服务商）实行统一归口管理。公司统一组织对供应商（服务商）入围评审、发布入围供应商（服务商）目录，除公开招标采购方式外，公司机关各处室及所属单位应在公司入围供应商（服务商）目录中选择供应商（服务商）实施采购。

6.1.4 本着采购成本最低的原则，能从生产企业中直接选择供应商（服务商）的采购项目，原则上不得从中间商中选择。 6.2 管理权限

供应商（服务商）管理权限分为上级公司和公司两级管理。（具体管理权限、准入产品类别及准入数量范围等见附录1《中国石油山东销售公司供应商（服务商）准入目录及各环节职责部门（单位）对照表》）。 6.2.1 上级公司管理供应商（服务商）:

6.2.1.1 依据《中国石油天然气集团公司工程建设承包商管理办法》，按照承包商的资质或资格等级，工程承包商分为一类承包商和二类承包商。一类承包商的准入由集团公司工程建设承包商管理领导小组负责审批，二类承包商的准入由专业分公司审批；

6.2.1.2 依据《中国石油天然气股份有限公司供应商管理办法》，提供一级采购物资的供应商为一级采购物资供应商，提供二级采购物资的供应商为

二级采购物资供应商。一级采购供应商准入由股份公司物资管理部负责审批；

6.2.1.3 依据销售公司相关文件，加油（气）站、油（气）库工程设计、施工、监理、装饰装修及相关设备的服务商和供应商的准入由销售公司统一负责审批。

6.2.2 公司管理供应商（服务商）：

6.2.2.1 根据股份公司的授权，统一组织上级公司管理范围以外的供应商（服务商）的核准和管理；

6.2.2.2 年累计采购金额在300万元及以上非油商品供应商的准入，由非油中心负责组织推荐、预审，报公司采购管理办公室组织复审，复审后由采购管理办公室报公司采购管理领导小组审批；

6.2.2.3 年累计采购金额在300万元以下或属于生产厂家的非油商品供应商、地采非油商品供应商由公司授权非油中心组织核准准入和日常管理和考核工作，按照《山东销售公司非油商品采购管理实施细则》、《山东销售公司非油业务商品管理办法》执行，报公司采购管理办公室备案管理； 6.2.2.4 成品油非直属炼厂资源采购的供应商由营销处负责推荐、预审，采购管理办公室组织复审，复审后由采购管理办公室报营销处主管领导及采购管理领导小组审批，审批后由营销处通过ERP系统将结果报上级公司。 6.3 准入条件

申请准入的供应商（服务商）应在规模、质量、环保、技术、价格等综合条件居同行业、同产品、同区域领先地位，必须具备以下基本条件： 6.3.1 具有合法的市场主体资格；

6.3.2 具有良好的商业信誉，近三年经营活动中无违法记录和重大法律纠纷；

6.3.3 具备完善的质量和售后服务保证体系，近三年在国家、行业、公司以及地方质量监督检查中无不合格情况；

6.3.4 具备国家有关部门、行业或公司要求必须取得的质量、安全、环保资质以及其它生产经营许可，满足公司供应商（服务商）准入专业标准（见附录2），具备与公司规模相适应的管理人员和专业技术人员，专业人员应持有相关资质证书；

6.3.5 具有履行合同的能力、良好的经营业绩和售后服务能力； 6.3.6 公司规定应具备的其它条件。 6.4 准入程序

6.4.1 上级公司管理供应商（服务商）的推荐上报程序：

6.4.1.1 由供应商（服务商）按照《中国石油天然气股份有限公司供应商管理办法》和《中国石油天然气集团公司工程建设承包商管理办法》以及销售公司有关规定填写申请表，并按本管理办法的要求向专业管理部门提供相关资料；

6.4.1.2 由专业管理部门根据职责对供应商（服务商）的申请表进行预审，预审合格者，报企管法规处；

6.4.1.3 企管法规处组织审计监察处、财务处、投资计划处等采购管理办公室成员处室以及质量安全环保处、工程建设处、加油站管理处、信息管理中心、投资计划处等相关部门进行资质复审，复审合格者由企管法规处报公司采购管理领导小组审批；

6.4.1.4 企管法规处将采购管理领导小组审批通过后的结果在公司门户网站上（或经采购领导小组批准的其他形式）公示供应商（服务商）入围信息，公示时间为3天，公示期内如对入围信息有异议，应向审计监察处或采购管理办公室、采购管理领导小组成员反映，并由审计监察处负责核实反映情况的真实性，并报采购管理领导小组审批； 6.4.1.5 公示无异议的由企管法规处报上级公司；

6.4.1.6 上级公司已经有明确准入范围的物资和服务采购项目，原则上应在上级公司入围的供应商（服务商）范围内进行优选，公司机关各部门及所属各单位不得采购入围名单之外的供应商（服务商）产品和服务。

6.4.2 公司管理的供应商（服务商）推荐准入程序：

公司管理的供应商（服务商）按照供应商（服务商）申请、相关处室及单位推荐、专业管理部门资格预审、采购办公室组织复审（必要时开展现场考察）、采购管理领导小组审批、公示、入围信息发布、合同管理信息系统录入、核发准入证等程序办理。

6.4.2.1相关处室和单位应根据工作需要通过发布公告、电话、函件等方式告知供应商，公司鼓励各单位通过在招标采购网上发布准入公告的方式择优选择供应商。申请准入供应商（服务商）填写《中国石油山东销售公司供应商（服务商）准入申请表》（见附录3），并按照《工程承包商需提供资料及要求》（见附录4）、《物资设备供应商需提供资料及要求》（见附录5）、《服务商需提供资料及要求》（见附录6）、《供应商（服务商）准入申请说明》（见附录7）提供有关资料，并附《供应商（服务商）准入承诺书》（见附录8），按附录7要求装订成册；

6.4.2.2 申请准入供应商（服务商）将装订成册的准入申请资料报相关处室及单位，相关处室及单位按照本办法规定的职责分工和“谁管技术、谁管专业、谁管标准”的原则进行推荐。推荐处室（单位）要严格审查供应商的申请材料，发现资料缺失或不符合规定要求的，应退回申请。推荐意见由相关处室及单位负责人签署并加盖处室或单位公章；

6.4.2.3 推荐部门将准入申请资料递交专业管理部门，由专业管理部门根据《中国石油山东销售公司供应商（服务商）准入目录及各环节职责部门（单位）对照表》规定的类别对供应商（服务商）准入申请资料进行预审，审查所附资料是否按要求全部提交，对供应商（服务商）信誉及能力情况组织调查，并根据预审情况在《中国石油山东销售公司供应商（服务商）准入申请表》中填写审查意见。供应商（服务商）出现下列情形之一的不予预审：

6.4.2.3.1 上报资料不全或不符合要求的； 6.4.2.3.2 提供虚假的业绩证明或其他资信资料的；

6.4.2.3.3 有经营诚信、职业道德不良行为的； 6.4.2.3.4有违法行为或有严重产品质量问题的。

6.4.2.4 企管法规处组织审计监察处、财务处、投资计划处等采购管理办公室成员处室以及质量安全环保处、工程建设处、加油站管理处、信息管理中心、投资计划处等相关部门对拟准入供应商（服务商）进行复审，其中：

6.4.2.4.1 企管法规处负责对拟准入供应商（服务商）的营业执照、组织机构代码证、制造商的授权经销许可以及经营范围与准入业务的真实性、符合性等进行审查；

6.4.2.4.2 审计监察处负责对拟准入供应商（服务商）资质材料、资信证明、商业信誉、诚信情况等进行审查；

6.4.2.4.3 财务处负责对拟准入供应商（服务商）经济商务审查，主要审查税务登记证、一般纳税人资格、银行开户许可证明、经济承载力履行合同的能力等；

6.4.2.4.4 质量安全环保处负责对拟准入供应商（服务商）的安全生产许可证、HSE体系认证证书、质量管理体系认证证书、安全评价机构资质证书、建设项目环境影响评价资质证书、环境污染治理设施运营资质证书、生产许可证、产品质量认证以及因国家对产品有防爆性能或其他安全要求而提供的证明文件等进行审查；

6.4.2.4.5 投资计划处牵头会同工程建设处负责对拟准入的工程承包商的生产装备以及工程勘查、设计、施工、监理、工程检测、工程造价咨询等的资质证书、资质类别和资质等级、技术力量是否真实属实及符合准入要求进行审查；

6.4.2.5 企管法规处根据供应商（服务商）提供产品、服务的重要性或采购领导小组领导要求，可组织相关专业处室或单位对申请入围供应商（服务商）进行实地考察。对重要设备供应商（服务商），工程勘察、设计、施工、检维修、装饰装修服务商，重点考察其生产能力、服务能力、施工

资质、施工能力、是否挂靠及相关业绩等情况，考察结果作为入围的重要依据；

6.4.2.6 采购管理办公室各成员处室根据复审情况，在《中国石油山东销售公司供应商（服务商）准入申请表》中填写资质复审意见，提请采购管理领导小组审批；

6.4.2.7 企管法规处按照6.4.1.4的要求对入围的供应商（服务商）进行公示。 6.4.3特殊准入

需要从直属企业、行政部门或市政单位、国有事业单位或行政部门下设的事业单位以及产品、质量和服务不可替代的供应商（服务商）处采购商品或服务的，对上述供应商（服务商）办理特殊准入，具体类别见《特殊准入供应商（服务商）类别》（附件9）。特殊准入的供应商（服务商）由推荐单位从合同管理信息系统市场准入单位模块中申报，由企管法规处、审计监察处在合同系统中进行审批。 6.4.4临时准入

对非常规采购项目、临时发生的采购项目，不需要办理年度入围的，可以办理临时准入。临时准入供应商（服务商）填写《中国石油山东销售公司供应商（服务商）准入申请表（临时准入）》（见附件3），按照本办法6.4.2规定的准入程序报批。临时准入只对具体项目有效，项目实施完毕后，准入资格自动取消。 6.4.5 招标准入

公司公开招标的项目（不含邀请招标），供应商（服务商）按照招标公告所要求的条件参加投标，评标小组对供应商（服务商）资质及相关材料进行审核。中标的供应商（服务商）依据中标通知书获得该类项目准入资格，不再另行办理准入证，纳入公司入围供应商统一管理。 6.4.6 备案准入

对上级公司已经准入的勘察、设计、施工、监理、检测、装饰装修等

工程承包商，公司实行备案管理。由工程承包商按照《中国石油山东销售公司供应商（服务商）准入申请表（准入备案）》（见附件3）要求填报资质资信材料，经预审、复审及采购管理领导小组审批后由采购管理办公室备案。集团公司一级供应商，由其提供一级供应商准入证复印件送采购管理办公室备案。上级公司管理的其它供应商（服务商）提供相关文件资料送采购管理办公室备案。

6.4.7 经核准入围的供应商（服务商）只是获得了向公司提供物资和服务的资格，准入核准程序不构成双方之间的要约、承诺或合同。对于具体的采购项目，应履行公司《物资与服务采购管理办法》、《招投标管理办法》、《合同管理办法》相关程序，才能签订合同，成为采购合同签约方。 6.4.8 经审批同意获得准入资格的供应商（服务商），由企管法规处办理《中国石油山东销售公司市场准入证》。

6.4.9 经审批同意获得准入资格的供应商（服务商），由企管法规处组织相关推荐处室或单位在股份公司合同管理信息系统中填报供应商（服务商）相关信息，所提报资料完备后列入市场准入单位。

6.4.10 已准入供应商（服务商）不可变更准入产品。需增加产品时应填写《供应商（服务商）增加准入产品申请表》（见附录10），并按照本办法规定的核准程序重新办理准入审批。减少产品时应填写《供应商（服务商）减少准入产品备案表》（见附录11）报企管法规处备案备查。 6.5 准入证管理

6.5.1 经审批同意的供应商（服务商），须办理市场准入证。准入证由企管法规处委托外部统一制作，收取工本费，由企管法规处按照核准名单发放，在公司范围内均具有效力。

6.5.2 每年第四季度公司对供应商（服务商）办理准入，对已准入供应商（服务商）组织年审，准入证实行有效期年度审核制，有效期为三年。 6.5.3 准入证有效期限内，企管法规处每年考评结束后对已核发的准入证组织一次年审。年审以企管法规处组织的年度考核评价为依据。合格的，

加盖年审合格印章，并在准入证上填加考评成绩。未按要求参加年审或年审不合格的，准入证失效，暂停交易资格。

6.5.4 准入证不得涂改、伪造、出借或转让，否则无效。在有效期内准入证丢失或破损无法使用的，应向企管法规处提出申请，由企管法规处核实后补发。 6.6 考核评价

公司采用日常考核和年度考评相结合的方式，对供应商（服务商）实行考核评价。 6.6.1 日常考核

供应商（服务商）所提供产品或服务经使用单位验收后，使用单位要对供应商（服务商）提供的产品或服务情况进行评价，评价作为对供应商（服务商）日常考评的组成部分要录入公司供应商（服务商）评价模块中。各单位在日常管理中发现供应商（服务商）存在质量、安全或服务问题时，应及时填写《供应商（服务商）产品质量、服务质量问题反馈表》及《供应商（服务商）违规问题反馈表》（见附录12），《供应商（服务商）产品质量、服务质量问题反馈表》报相关专业管理部门、《供应商（服务商）违规问题反馈表》报审计监察处，专业管理部门或审计监察处核实情况并签署意见后，由企管法规处给予供应商（服务商）相应处理。

6.6.1.1供应商（服务商）年度内有下列情形之一的，给予书面警告，予以中止交易，限期整改，根据情节暂停准入资格3个月至6个月： 6.6.1.1.1 无正当理由两次不响应采购邀请，或不书面回复采购邀请的； 6.6.1.1.2 无正当理由且无书面告知情况下突然不参加招标或竞争性谈判会议的；

6.6.1.1.3 不接受公司管理，给公司工作带来不良影响的； 6.6.1.1.4 未按规定进行技术交底和派驻代表不到位的； 6.6.1.1.5 不能按期保质保量履行合同或未达到合同要求的；

6.6.1.1.6 未按照规定建立健全HSE体系，且各履约阶段质量责任人不明

确的；

6.6.1.1.7未按照规定建立健全质量管理体系

6.6.1.1.8年度考评中处于末位的（非质量安全方面的原因）； 6.6.1.1.9 其他损害公司利益的行为。

6.6.1.2 供应商（服务商）年度内有下列情形之一的，暂停准入资格6个月至1年：

6.6.1.2.1被两次警告或已达到连续两个年度与公司未发生任何业务的； 6.6.1.2.2 发生质量安全事故或存在较大质量安全事故隐患的；

6.6.1.2.3 累计两次年度考评排名末位的，或由于质量安全方面的原因考评处于末位的；

6.6.1.2.4 非不可抗力原因，中标单位未按规定时间签订合同的； 6.6.1.2.5 不履行或不当履行合同义务造成公司经济损失的。

6.6.1.3 供应商（服务商）年度内有下列情形之一的，实行一票否决，由相关处室或单位将出现情况书面报送采购管理办公室，该供应商（服务商）将被永久取消市场准入资格:

6.6.1.3.1 累计三次被取消准入资格的；

6.6.1.3.2 违反合同约定进行转包的，或者违法、违规、违约分包的； 6.6.1.3.3 自身原因造成质量、安全事故的；

6.6.1.3.4 工程施工管理不规范，违反与公司签订的HSE合同，存在较大质量、安全隐患的；

6.6.1.3.5 施工组织设计、方案、HSE方案等未经审批进行施工的； 6.6.1.3.6 所供产品经检验为不合格产品的；质量或服务低劣、粗糙、弄虚作假的；

6.6.1.3.7 超越资质等级或以挂靠方式承揽任务的； 6.6.1.3.8 以欺骗、弄虚作假等手段使用资质的； 6.6.1.3.9 未经我方同意，中标单位弃标的；

6.6.1.3.10 违反合同约定，单方面解除、终止合同的；

6.6.1.3.11 因供应商（服务商）自身原因与公司发生纠纷，或因管理问题给公司带来法律纠纷的；

6.6.1.3.12 有贿赂公司员工行为的；

6.6.1.3.13 有价格欺诈行为或相互串通投标等不正当竞争手段的。 6.6.1.3.14 有其他违法违规行为的。

6.6.1.4 企管法规处应会同专业管理部门对年度考评排名靠后但仍保留准入的供应商（服务商）进行诫勉谈话（按20%比例确定）；对供应商（服务商）日常管理中发现问题和处罚情况通过供应商管理系统实时公示。 6.6.2 年度考评

采购管理办公室每年第四季度组织各处室、各单位对本年度签约的供应商（服务商）进行评价，由机关各处室、所属各单位（加油站、油库）、使用人按照评价表量化打分（见附录13《供应商年度考核评分表》、附录14《工程施工承包商考核表(基层库站员工)》、附录15《设计单位考核表（机关部室）》、附录16《工程承包商单位考核表（机关部室）》、附录17《监理单位考核表（机关部室）》、附录18《其它服务商年度考核评分表》、附录19《产品质量评价表》），并与工程、安全、审计等专业线检查结果和日常考核结果一起作为供应商（服务商）年审的依据。 6.6.2.1 供应商（服务商）年度考评具体程序为：

6.6.2.1.1 考评通知。企管法规处在每年第四季度下发考评通知，并在供应商管理系统中导入为公司提供产品或服务的供应商和服务商名单； 6.6.2.1.2 发起考评。机关处室合同管理人员和所属单位合同管理人员对本单位提供产品或服务的供应商按照附录13-19的表单发起考评。要按照“谁使用、谁评价”的原则合理分配考评部门和考评人，对加油站或油库使用的产品或服务，要重点征求加油站和油库基层员工的考评意见。 6.6.2.1.3 考评打分。考评人要按照附录13-19的表单对供应商进行考评打分。考评人要如实对供应商进行考评，不得隐瞒事实，也不得打人情分。 6.6.2.1.4 统计汇总。审计监察处统计汇总全部评价结果。多个单位（部门）

对同一家供应商（服务商）进行评价的，取其平均值。

6.6.2.2 企管法规处在供应商管理系统中设置举报功能，鼓励有关单位和个人对供应商产品质量、供货周期、售后服务等方面存在的问题，对服务商服务质量、服务效率等方面存在的问题积极投诉，以便加强对供应商（服务商）的管理。

6.6.3 非油商品供应商考评由非油品经营管理公司参照本办法另行制定管理实施细则。 6.7 退出管理

6.7.1 公司对供应商（服务商）实行优胜劣汰的退出制度，对连续两个年度与公司未发生任何业务、发生质量安全事故或存在较大质量安全事故隐患以及考评排名靠后的供应商（服务商）要进行淘汰。每年淘汰的供应商应占供应商总数量的10%-20%，同时，对缺额的供应商应及时补充准入。 6.8 监督与责任

6.8.1 审计监察处应对公司供应商（服务商）管理进行日常监督和定期检查。

6.8.2 公司相关人员违反本办法规定，有下列情形之一的，给予批评教育；情节较重的，按照股份公司及公司有关规定给予处分：

6.8.2.1 未按照规定进行供应商（服务商）准入的，或未按照规定方式考核评价供应商（服务商）的；

6.8.2.2 擅自核发供应商（服务商）准入证件的； 6.8.2.3 伪造或骗取供应商（服务商）准入证件及用章的； 6.8.2.4 串通或协助供应商（服务商）伪造资料或提供虚假资料的； 6.8.2.5 对供应商（服务商）存在重大质量问题或隐患知情不报的； 6.8.2.6 未经批准在供应商（服务商）库以外选择供应商或服务商的； 6.8.2.7 在供应商（服务商）管理过程中玩忽职守、营私舞弊和收受贿赂的；

6.8.2.8 私自将相关信息更改、销毁或泄漏的；

6.8.2.9 有其他违反本办法规定的。 6.9 附则

6.9.1 除非油中心和营销处分别针对非油品供应商和外采供应商可以制定实施细则外，所属各单位无需依据本办法制订实施细则。 6.9.2 本办法由公司企管法规处负责解释。

6.9.3 本办法实施之日起，原《供应商（服务商）管理办法》（山东销售〔2010〕387号）同时废止

6.9.4 本办法自发布之日起实施。

7 相关制度

7.1 《山东销售公司物资与服务采购管理办法》 7.2 《山东销售公司招投标管理办法》 7.3 《山东销售公司外采资源采购管理办法》 7.4 《山东销售公司非油业务管理办法》 7.5 《山东销售公司非油商品管理实施细则》

8 控制证据或记录（样表或模版）

8.1 《中国石油山东销售公司供应商（服务商）准入目录及各环节职责部门（单位）对照表》（企管法规处设置，机关各处室、所属各单位使用并保存，保存期3年）（见附录1）

8.2 《公司供应商（服务商）准入专业标准》（企管法规处设置，机关各处室、所属各单位使用并保存，保存期3年）（见附录2）

8.3 《供应商（服务商）准入申请及审批表》（企管法规处设置，机关各处室、所属各单位使用并保存，保存期3年）（见附录3）

8.4 《工程承包商需提供资料及要求》（企管法规处设置，机关各处室、所属各单位使用并保存，保存期3年）(附录4)

8.5 《物资设备供应商需提供资料及要求》（企管法规处设置，机关各处室、所属各单位使用并保存，保存期3年）(附录5)

8.6 《服务商需提供资料及要求》（企管法规处设置，机关各处室、所属

各单位使用并保存，保存期3年）(附录6)

8.7 《供应商（服务商）准入申请说明》（企管法规处设置，机关各处室、所属各单位使用并保存，保存期3年）（见附录7）

8.8 《供应商（服务商）准入承诺书》（企管法规处设置，机关各处室、所属各单位使用并保存，保存期3年）（见附录8）

8.9 《特殊准入供应商（服务商）类别》(企管法规处设置，机关各处室、所属各单位使用并保存，保存期3年)(附录9)

8.10 《供应商（服务商）增加准入产品申请表》（企管法规处设置，机关各处室、所属各单位使用并保存，保存期3年）（见附录10）

8.11 《供应商（服务商）减少准入产品备案表》（企管法规处设置，机关各处室、所属各单位使用并保存，保存期3年）（见附录11）

8.12 《供应商（服务商）产品质量、服务质量及违规问题反馈表》（企管法规处设置，机关各处室、所属各单位使用，采购管理办公室保存，保存期3年）（见附录12）

8.13 《供应商年度考核评分表》（企管法规处设置，机关各处室、所属各单位使用，采购管理办公室保存，保存期3年）（见附录13）

8.14 《工程施工承包商考核表(基层库站员工)》（企管法规处设置，机关各处室、所属各单位使用，采购管理办公室保存，保存期3年）（见附录14）

8.15 《设计单位考核表（机关部室）》（企管法规处设置，机关各处室、所属各单位使用，采购管理办公室保存，保存期3年）（见附录15） 8.16 《工程承包商单位考核表（机关部室）》（企管法规处设置，机关各处室、所属各单位使用，采购管理办公室保存，保存期3年）（见附录16） 8.17 《监理单位考核表（机关部室）》（企管法规处设置，机关各处室、所属各单位使用，采购管理办公室保存，保存期3年）（见附录17） 8.18 《其它服务商年度考核评分表》（企管法规处设置，机关各处室、所属各单位使用，采购管理办公室保存，保存期3年）（见附录18）

8.19 《产品质量状况调查表》（企管法规处设置，机关各处室、所属各单位使用并保存，保存期3年）（见附录19）

9 执行要点（见附录20）

10 相关业务管理流程图（见附录21-22）

10.1 MP04.01.01.10.01 供应商准入（见附录21） 10.2 MP04.01.01.10.02 供应商考评（见附录22）

编写部门：中国石油山东销售公司企管法规处 编写人：杨霖 核稿人：叶海涛、于强 审核人：李立 审批人：杨子清

附录1

中国石油山东销售公司供应商（服务商）准入目录及各环节职责部门(单位)对照表 采购项目编码 类别 一级目录 二级 目录 三级 目录 品目名称 准入管理权限 上级公司 山东公司 准入数量范围 推荐部门（单位） 准入各环节职责部门对照表 预审部门 复审部门 考核评价部门（单位） 上级公司入围单位 备注 类别一：A物资设备类 总经理办/ 采购管理办 办公设备使用部门 A01 办公(生活)设施用品类 A0101 办公设备类 √ 3-5 所属单位综合办 总经理办 公室成员/总经理办 年度准入 一、联想（北京）有限公司；二、深圳市方正信息系统有限公司；三、上海惠普有限公司；四、IBM；五、戴尔（中国）有限公司；A0102 信息设备类 台式计算机、便携采购管理办√ A010201 式计算机、服务器、存储设备、网络设备 信息管理中心 信息管理中心 公室成员/信息管理中心 信息管理中心/设备使用部门 六、ORACLE；七、曙光信息产品(北京)有限公司；八、EMC电脑系统（远东）有限公司；九、NetApp；十、思科系统（中国）网络技术有限公司；十一、华为技术有限公司；十二、中兴通讯股份有限公司；十三、杭州华三通信技术有限公司；十四、神州数码网络信息〔2010〕832号 A010202 前庭控制器 √ 信息管理中心 信息管理中心 采购管理办公室成员/信息管理中心/加油站 （北京）有限公司 北京中软金卡信息技术有限公司 A010203 PC服务器 √ 信息管理中心 信息管理中心 信息管理信息管理中心 信息管理中心 信息管理中心 神州数码系统集成服务有限公司 A010204 零售POS机 √ 德利多富信息系统（上海）有限公司 一体机(网络打印 A010205 机)、扫描仪等信息化设备设备 √ 3-5 中心/所属单位财务部门 财务处/所信息管理中心 信息管理中心/设备使用部门 年度准入 A010206 税控收款机 √ 3-5 属单位财务部门 财务处 采购管理办公室成员 采购管理办财务处/加油站 年度准入 办公家具类(机总经理办/ A0103 关、所属单位及油库) √ 3-5 所属单位综合办 总经理办 公室成员/总经理办 总经理办 采购管理办公室成员/总经理办 总经理办 两级机关及油库 办公文具使用部门 办公文具使用部门 年度准入 年度准入 A0104 办公文具类 √ 3-5 总经理办/所属单位 年度准入 A0105 办公耗材类 √ 3-5 综合办 采购管理办加油站管公室成员/ A0106 办公、生活设备设施（加油站、油库） √ 3-5 理处/党群处/所属单位加管部门 投资计划处 投资计划处/加油站管理处/党群处 加油站 年度准入 加油站 A0107 配套服务设施（加油站前庭产品） √ 3-5 投资计划处 采购管理办公室成员/ 年度准入 投资计划处/加油站管理处 A02 便利店设施类 便利店收银台 1. 山东翰玛标识制造工程有限公司 2. 四川桑瑞光辉标识系统制造有限公司 3. 展阳金属制品（无锡）有限公司 A0201 (组）及快餐台（组） √ 非油中心/采购管理办投资计划处 公室成员/投资计划处/费油中心 非油中心/加油站 1. 展阳金属制品（无锡）有限公司2. 四川桑瑞光辉标识系统制造有限公司3. 山东翰码标识制造工程有限公司 4. 广州美华雅实业有限公司5. 河南田川实业事业有限公司6.四川永冠商业设备有限公司7. 鸿盛家具（福建）有限公司 A0202 货架 √ 所属单位非油部门 A03 A0203 便利店其它电器 设备等 劳动及特种防护用品类 √ 3-5 年度准入 1.无锡成龙制衣有限公司；2.浙江蓝天鹤舞控股有限公司；3.陕西金益服装有限责任公司；4.武汉市天鸣服饰有限公司；5.北京十全大方服装有限公司；6.上海元创实业有限公司；7.河南东方心典服饰有限公司；8.北京多力服装销售有限公司；9.华北石油华采购管理办质量安全环保处/油库/加油站 龙工贸有限公司；10.吉林省石油总公司安装公司服装厂；11.江苏绿洲制衣有限公司；12.北京世纪天使工贸有限责任公司；13.昆山圣罗兰制衣实业有限公司；14.乌鲁木齐石油化工西峰工贸公司；15.保定三源纺织科技有限公司；16.大连乙纲职业服装研制经营公司；17.四川圣历恩服饰有限公司；18.山西华丽服饰科技发展有限公司；19.吉林市汇丰工贸有限责任公司；20.西安精诚职业服装有限公司 1.西安赛狮工贸有限公司；2.上海百吉鞋业有限公司；3.北京永亮鞋业有限公司；4. A0301 防静电防护服装 √ 质量安全环保处 质量安全环保处 公室成员/质量安全环保处 A0302 防静电劳保皮鞋 √ 采购管理办质量安全环保处 质量安全环保处 公室成员/质量安全环保处 无锡成龙制衣有限公司；5.浙江蓝天鹤舞控质量安全环保处/油库/加油站 股有限公司；6.北京多力服装销售有限公司；7.武汉市天鸣服饰有限公司；8.华北石油华龙工贸有限公司 抚顺石化经济技术开发实业总公司 A0303 A0304 普通安全帽 防寒安全帽 √ √ 质量安全采购管理办质量安全环保处 公室成员/质量安全环保处 全体员工 环保处/所属单位安全部门 A0306 其它劳保用品 √ 3-5 年度准入 质量安全采购管理办质量安全环保处 公室成员/质量安全环保处 油库/加油站 年度准入 A04 消防器材类 √ 3-5 环保处/所属单位安全部门 1.托肯恒山科技（广州）股份有限公司；2.厦门市榕兴新世纪石油设备制造有限公司；3.北京长吉加油设备有限公司；4.郑州正星加油站管理处/工程建设处/加油站 科技有限公司；5.江阴市富仁高科有限公司 6.北京佳力佳仪器仪表厂；7.北京三盈联合石油技术有限公司；8.北京长空工业有限公司；9.沈阳航天新星机电有限责任公司；10.上海中意石油设备制造有限公司；11.宝德尔石油设备系统（沈阳）有限公司） 加油站建设项目 A05 A0501 物资采购设备和材料类 工艺类 采购管理办公室成员/ A050101 加油机 √ 加油站管理处 投资计划处 质量安全环保处/工程建设处/加油站管理处 工程建设橇装加油(气)设备 处/加油站投资计划处 采购管理办公室成员/质量安全环保处/工程建设处/加油站管理处 采购管理办1、富兰克林电气（上海）有限公司；2 海加油站管理处/工程建设处/加油站 湾石油设备（北京）有限公司；3 江苏惠利特环保设备有限公司；4 维德路特油站设备（上海）有限公司 ；5 郑州永邦电气有限公司 加油站管理处/工程建设处/加油站 A050102 √ 3-5 管理处/所属单位加管部门 年度准入 A050103 加油站二次油气回收装置 加油站管√ 理处/工程建设处 投资计划处 公室成员/质量安全环保处/工程建设处/加 A050104 加油站三次油气回收装置 加油站管√ 油站管理处 投资计划处 加油站管理处/工程建设处/加油站 1、郑州永邦电气有限公司 2 江苏惠利特环保设备有限公司3 优必得石油设备（苏州）公司4 大连欧科立德环境技术有限公司5 大连举扬科技有限公司 1. 富兰克林电气(上海)有限公司（兰夹克品牌）2. 维德路特油站设备(上海)有限公司（红夹克品牌） 1.大庆石化建设公司；2.中油油田建设开发有限责任公司；4.吉林省石油总公司安 理处/工程建设处 加油站管 A050105 潜油泵 √ 理处/工程建设处 投资计划处 加油站管理处/工程建设处/加油站 加油站管 A050106 埋地储油罐 √ 理处/工程建设处 投资计划处 加油站管理处/工程建设处/加油站 装公司；5.辽阳石油化纤工程有限公司；6.天津大港油田集团工程建设有限责任公司；7.中油东北炼化工程公司吉林机械公司；8.渤海石油装备制造有限公司；9.大庆石化机械厂；10.甘肃华兴石油工程有限责任公司 1.大庆油田建设集团有限责任公司；2.大庆石化建设公司；3.中油油田建设开发有 加油站管 A050107 螺栓球网架 √ 理处/工程建设处 投资计划处 加油站管理处/工程建设处/加油站 限责任公司；4.中油吉林化建工程股份有限公司；5.天津大港油田集团工程建设有限责任公司；6.河北华北石油工程建设有限公司；7.华北石油正元钢结构建筑工程有限公司；8.辽阳石油化纤工程有限公司 加油站管 A050108 复合管 √ 理处/工程建设处 加油站管投资计划处 采购管理办公室成员/质量安全环保处/工程加油站管理处/工程建设处/加油站 加油站管理处/工程建设1. 瑞典康塑有限公司（KPS复合管） 2. 优必得石油设备(苏州)有限公司（OPW复合管） A050109 防爆阻隔 √ 3-5 理处/工程建设处 投资计划处 建设处/加 年度准入 油站管理处 处/加油站 A0502 自控仪表类 加油站管 加油站管理 1.青岛澳科仪器有限责任公司；2.北京博瑞特智能仪器有限公司；3.优必得石油设备（苏州）有限公司；4.维德路特油站设备（上海）有限公司；5.中国石油兰州石油化工公司（仪表厂） 1.北京巨路通科技有限公司（代理松下品 A050201 加油站液位仪 √ 理处/工程建设处 投资计划处 采购管理办公室成员/质量安全环保处/工程处/工程建设处/加油站 A050202 加油站自动摄像监控系统 信息管理√ 中心/加油站管理处 信息管理中心 建设处/加油站管理处 信息管理中心/加油站 牌）；2.广州瀚祺电子科技有限公司（代理三星品牌）；3.霍尼韦尔（天津）有限公司（霍尼韦尔品牌）；4.深圳市威视特光电科技有限公司（国产威视特品牌） A0503 电气部分 加油站管 投资计划处 加油站管理 1.沈阳市维科电气控制设备有限公司 2.广州世品石油设备有限公司 3.上海德力西集团有限公司 4.河南一德电气有限公司 1. 中国石油集团济柴动力总厂 A050301 加油站配电箱 √ 理处/工程建设处 采购管理办公室成员/质量安全环处/工程建设处/加油站 A050302 陆用柴油发电机组 加油站管√ 保处/工程 理处/工程建设处 投资计划处 建设处/加油站管理处 加油站管理处/工程建设处/加油站 2.江苏星光发电设备有限公司 3.江苏英泰机电有限公司 4.泰豪科技股份有限公司 5.广州番禺超能机电设备有限公司 采购管理办加油站管√ 公室成员/投资计划处 质量安全环保处/工程建设处/加油站管理处 加油站管理处/工程建设处/加油站 1. 深圳市海洋王照明工程有限公司（海洋王品牌）2. 广东东松三雄电器有限公司（三雄?极光品牌） A050303 加油站罩棚应急灯具 理处/工程建设处 采购管理办加油站管√ 公室成员/投资计划处 质量安全环保处/工程建设处/加油站管理处 采购管理办加油站管公室成员/投资计划处 质量安全环保处/工程建设处/加油站管理处 加油站管理处/工程建设处/加油站 加油站管理处/工程建设处/加油站 1.深圳市海洋王照明工程有限公司（海洋王品牌）2.上海宏源照明电器有限公司（LVD品牌）3.福建源光亚明电器有限公司（JK品牌）4.广东东松三雄电器有限公司（三雄?极光品牌） A050304 加油站罩棚照明灯 理处/工程建设处 A050305 罩棚铝扣板吊顶 √ 理处/工程建设处 1.广州市大广铝业装饰材料有限公司 2.广州震雄装饰设计有限公司 A0704 包装、形象标识 1.常州奥兰通标识材料有限公司;2.甘肃恒创标识工程有限公司;3.哈尔滨天源石化装备制造;4.江阴一建建设有限公司;5.昆明 采购管理办加油站标识标牌加油站管√ 公室成员/投资计划处 质量安全环保处/工程建设处/加油站管理处 加油站管理处/工程建设处/加油站 翰玛标识制造有限公司;6.漯河市九鼎广告装饰有限公司;7.瑞龙记（北京）科技发展有限公司合肥分公司;8.陕西紫洲装饰工程有限公司;9.上海金海雀建筑装饰公司;10.上海鑫海雀展示工程技术有限公司;11.四川桑瑞光辉标识系统制造有限公司;12.武汉震科广告装饰工程有限公司;13.西宁偏转照明电器有限公司;14.浙江方向标工程有限公司;15.重庆市永川区华艺广告部 A050401 （檐口包装、立柱包装、形象墙制作、价格立牌） 理处/工程建设处 采购管理办加油站管公室成员/投资计划处 质量安全环保处/工程建设处/加油站管理处 采购管理办加油站管公室成员/投资计划处 质量安全环保处/工程建设处/加油站管理处 加油站管采购管理办投资计划处 公室成员/工程建设处/加油站管理处 加油站管理处/工程建设处/加油站 加油站管理处/工程建设处/加油站 加油站管理处/工程建设处/加油站 1.江阴天虹板业有限公司2.湖南华天铝业有限公司3.上海华源股份有限公司4.泓泰企业集团有限公司5.广东东莞华尔泰复合材料有限公司6.江阴华泓工业建材有限公司 A050402 铝塑板 √ 理处/工程建设处 1.北京白马世纪科技发展有限公司（代理德国德固赛亚克力板）2.广州震元贸易有限公司（代理英国路彩特亚克力板）3.北京大阁展示制品有限公司（代理日本三菱亚克力板）4.宁波大旗锦亚克力制造有限公司 A050403 亚克力板 √ 理处/工程建设处 A050404 彩钢板 √ 3 理处/所属单位加管部门 年度准入 加油站管理处/工程建设 A0505 A050501 其它 承重型井盖及水篦 √ 加油站管理处/工程建设处 加油站管 投资计划处 1.北京顺通兴瑞科贸有限公司 2.浙江瑞森化工有限公司 1.开维喜阀门集团有限公司 2.温州川源石油机械有限公司 3.保定长空石油工业有限公司 1.北京佳诺浩德门业有限公司 2.广州市海城装饰五金有限公司 3.北京盛德福门业有限公司 采购管理办公室成员/处/加油站 加油站管理处/工程建设处/加油站 加油站管理处/工程建设处/加油站 A050502 罐区卸油口快速接头 √ 理处/工程建设处 加油站管投资计划处 质量安全环保处/工程建设处/加 A050503 便利店门（报警） √ 理处/工程建设处 投资计划处 油站管理处 加油站管 A050504 铝合金窗 √ 理处/工程建设处 质量安全投资计划处 采购管理办公室成员/质量安全环保处/工程加油站管理处/工程建设处/加油站 加油站管理处/工程建设1.北京佳诺浩德门业有限公司 2.广州市海城装饰五金有限公司 3.北京盛德福门业有限公司 1.青岛澳波泰克安全设备有限责任公司 2.河北青县燕河仪器仪表有限公司 1.宁波艾谱实业有限公司 A050505 罐区静电报警仪 √ 环保处/工程建设处 投资计划处 建设处/加 油站管理处 处/加油站 财务处/所采购管理办投资处 公室成员/财务处 财务处/所属单位财务部门/加油站 2.上海杰宝大王企业发展有限公司 3.山东金诺集团有限公司 4.宁波永发集团有限公司 5.四川省永亨实业有限责任公司 A050506 室内保险柜 √ 属单位财务部门 油库建设项目物 A06 资采购设备和材料类 一、磁致伸缩式液位计1.北京航天时空科技有限公司进口品牌；2.北京融通创新科技 采购管理办工程建设公室成员/投资计划处 质量安全环保处/工程建设处/仓储公司 工程建设处/油库 发展有限公司（代理美国爱国者液位计）3.北京博瑞特智能仪器有限公司（代理美国MTS液位计）4.中国石油兰州石油化工公司（仪表厂）（美国阿美特克磁致伸缩液位计总代理） 二、伺服液位计；1.上海恩德斯豪斯自动化设备有限公司（瑞士E+H）2.新加坡恩拉福有限公司上海代表处（荷兰Enraf） A0601 油库液位仪 √ 处/仓储公司 A0602 管道离心泵 √ 工程建设处/仓储公投资计划处 投资计划处 采购管理办公室成员/工程建设处/油库 工程建设处/油库 1.浙江佳力科技股份有限公司 2.新昌德力石化设备有限公司 1.天津市大港区华浮铝业有限公司；2.河北珠峰仪器仪表设备有限公司；3.辽宁建设安 A0603 铝制内浮盘 √ 司 质量安全环保处/工程建设处/仓储公司 装集团有限公司石化工程分公司；4.保定市新华石化设备制造有限公司；5.保定市通用石油设备工程有限公司；6.湖南石化设备制造有限公司；7.连云港振兴集团石化设备制造有限公司 采购管理办工程建设公室成员/投资计划处 质量安全环保处/工程建设处/仓储公司 采购管理办工程建设公室成员/投资计划处 质量安全环保处/工程建设处/仓储公司 采购管理办工程建设公室成员/投资计划处 质量安全环保处/工程建设处/仓储公司 采购管理办工程建设投资计划处 公室成员/质量安全环保处/工程建设处/仓工程建设处/油库 工程建设处/油库 工程建设处/油库 工程建设处/油库 1.南京东富石油自动化设备有限公司;2.哈尔滨天源石化装备制造有限责任公司;3.南京振兴华电子成套设备有限公司;4.潍坊凯特工业控制系统工程有限公司;5.重庆耐德工业股份有限公司;6.廊坊市开发区中油龙慧自动化工程有限公司 A0604 PLC系统 √ 处/仓储公司 1.重庆耐得工业股份有限公司;2.FMC Measurement Solutions;3.上海一诺仪表有限公司;4.开封仪表有限公司 A0605 容积式流量计 √ 处/仓储公司 1.辽宁凯隆阀门有限公司；2.上海阀门厂有限公司；3.苏州高中压阀门厂；4.上海良工阀门厂有限公司；5.河北远大阀门集团有限公司；6.上海高中压阀门股份有限公司 A0606 工艺阀门 √ 处/仓储公司 1.连云港佳普石化机械有限公司2.哈尔滨天源石化装备制造有限责任公司3.连云港远洋流体装卸设备有限公司 A0607 火车鹤管 √ 处/仓储公司 储公司 采购管理办质量安全公室成员/质安处 质量安全环保处/投资计划处/仓储公司 投资计划处 工程建设采购管理办公室成员/投资计划处 质量安全环保处/工程建设处/仓投资计划处 采购管理办工程建设公室成员/投资计划处 质量安全环保处/工程建设处/仓储公司 工程建设投资计划处 采购管理办公室成员/质量安全环工程建设处/油库 1.FMC Measurement Solutions 2.Brodie International 3.以色列伯尔梅特控制阀门有限公司 工程建设处/油库 1.哈尔滨天源石化装备制造有限责任公司 2.青岛奥波泰克安全设备有限责任公司 储公司 工程建设处/油库 工程建设处/油库 质量安全环保处/仓储公司 1.北京华德安工科技有限公司 2.河南汉威电子股份有限公司 1.广东易事特电源股份有限公司2.梅兰日兰电子（中国）有限公司3.北京捷联设备有限公司（意大利先控UPS总代） 1.保定空石油工业设备有限公司 2.保定市通用石油设备工程有限公司 质量安全环保处/仓储公司 A0608 化验设备 √ 3-5 环保处/仓储公司 年度准入 A0609 可燃气体报警装置 √ A0610 油库UPS电源 √ 处/仓储公司 全天候阻火呼吸 A0611 阀、液压安全阀及√ 阻火器 A0612 防静电溢油装置 √ 处/仓储公司 A0613 电液数控阀 √ 处/仓储公司 工程建设保处/工程投资计划处 建设处/仓储公司 工程建设处/油库 1.福斯（上海）流体设备有限公司（利密托克）2.美国易艾姆公司3.扬州恒春电子有限公司4.北京伯纳德控制设备有限公司 1.航天晨光股份有限公司 2.江苏亚光机械工业有限公司 1.达基捷能科技(北京)有限公司2.优必得石油设备(苏州)有限公司3.连云港佳普石化机械有限公司 1.海湾石油设备（北京）有限公司 A0614 电动执行机构 √ 处/仓储公司 A0615 成品油库金属软√ A0616 管 工程建设处/仓储公投资计划处 采购管理办公室成员/质量安全环工程建设处/油库 汽车下装输油臂 √ 司 投资计划处 保处/工程建设处/仓储公司 采购管理办工程建设处/油库 工程建设公室成员/投资计划处 质量安全环保处/工程建设处/仓储公司 工程建设处/油库 2.哈尔滨天源石化装备制造有限责任公司 3.重庆耐得工业股份有限公司 4.大连欧科立德环境技术有限公司 郑州永邦电气有限公司 年度准入 A0617 油气回收装置 √ 处/仓储公司 A07 A0701 其它 √ 3-5 调度运输处 调度运输处 采购管理办公室成员 工程建设处/油库 调度运输处 年度准入 施封锁 类别二：B工程类 所属单位 采购管理办公室成员/ B01 建筑工程 √ 网络工程部门/仓储公司 工程处 质量安全环保处/工程建设处 工程建设处/油库/加油站 油销【2011】20号文共151家 采购管理办所属单位公室成员/工程处 质量安全环保处/工程建设处 所属单位采购管理办公室成员/工程处 质量安全环保处/工程建设处 采购管理办公室成员/工程处 质量安全环保处/工程建设处 采购管理办公室成员/工程处 质量安全环保处/工程建设处 采购管理办公室成员/工程处 质量安全环保处/工程建设处 工程建设处/油库/加油站 年度准入 工程建设处/油库/加油站 工程建设处/油库/加油站 工程建设处/油库/加油站 工程建设处/加油站 工程建设处/油库 B0101 油库检维修 √ 网络工程部门 B0102 加油站检维修 √ 网络工程部门/仓储公司 工程建设 B02 建筑装修装饰工程 处/所属单√ 位网络工程部门/仓储公司 工程建设处/所属单油销【2011】20号文共87家 B03 钢结构工程 √ 3 位网络工程部门/仓储公司 年度准入 B05 油罐清洗 3 所属单位网络工程部门/仓储年度准入 防腐保温工程 √ B06 3 公司 √ 采购管理办 B07 系统集成、网络工程 3-5 信息管理中心 信息管理中心 公室成员/信息管理中心 两级机关及库站 年度准入 √ 审计监察处/投资计划处 类别三：C服务类 √ 审计监察处/投资计划处 工程建设处/所属单 审计监察处 采购管理办公室成员/投资计划处 采购管理办 年度准入 C01 C0101 工程服务 3-5 工程造价咨询 C0102 工程勘察综合类 √ 3-5 位网络工程部门/仓工程建设处 公室成员/质量安全环保处/工程建设处 采购管理办油库/加油站 储公司 工程建设 工程勘察专业类（岩土工程） √ 3月5日 处/所属单位网络工程部门/仓储公司 工程建设处 公室成员/质量安全环保处/工程建设处 采购管理办油库/加油站 C0103 设计 √ 3-5 工程建设处 工程建设处 公室成员/质量安全环保处/工程建设处 油库/加油站 油销【2011】20号文总计27家 C0104 监理 √ 3-5 工程建设处 工程建设处 采购管理办公室成员/质量安全环油库/加油站 油销【2011】21号文总计51家 保处/工程建设处 C02 C0201 技术服务 √ 3-5 质量安全环保处 质量安全 采购管理办公室成员/质量安全环 质量安全环保处/油库/加油站 质量安全环保处/油库/加油站 年度准入 安全评价服务 C0202 年度准入 雷、防静电装置检测 环保处/所 √ 3-5 属单位安全部门/仓储公司 质量安全环保处 保处 年度准入 采购管理办大项目组 公室成员/大项目组 质量安全环保处 C0203 环境评价服务防 √ 3-5 大项目/油库/加油站 质量安全环保处/油库/加油站 年度准入 C0204 安全检测 √ 3-5 质量安全 C0205 成品油质量检测技术服务 环保处/所采购管理办质量安全环保处 公室成员/质量安全环保处 质量安全环保处 年度准入 质量安全环保处/油库/加油站 质量安全环保处/油库/加油站 质量安全环年度准入 √ 3-5 属单位安全部门/仓储公司 C0206 计量技术咨询 √ 3-5 年度准入 C0207 计量器具检定 √ 3-5 质量安全环保处/所属单位安质量安全环保处 采购管理办公室成员/质量安全环投资计划处 保处 保处/油库/加油站 质量安全环保处/油库/加油站 由液位仪供货厂家 C0208 液位仪维护保养 全部门/仓√ 3-5 储公司 承担 C03 C0209 职业病危害预评价 地震安全性评价 地址灾害危险性评价 水土保持评价 √ 采购管理办 大项目组 年度准入 C0210 √ 年度准入 C0211 √ 年度准入 C0212 √ 大项目组 大项目组 公室成员/大项目组 年度准入 C0213 文物保护评价 √ 年度准入 C0214 节能评价 √ 年度准入 C0215 土地预审 信息化服务 软件（系统)开发 网络技术咨询服务 √ 年度准入 C0301 3-5 信息管理中心 信息管理中心 信息管理中心/所属 信息管理中心 信息管理中心 采购管理办公室成员/信息管理中心 采购管理办 使用部门 年度准入 √ C0302 √ 3-5 使用部门 年度准入 C0303 互联网接入 √ 3-5 单位安全部门/仓储公司 信息管理中心 公室成员/信息管理中心 使用部门 年度准入 企管法规处/所属单位综 C04 C0401 中介咨询服务 法律咨询服务 √ 17 企管法规处/所属单 企管法规处 采购管理办公室成员 年度准入 C0402 招标代理服务 √ 3-5 位综合办 企管法规处 企管法规处 合办 企管法规处/所属单位财务部门 企管法规处/所属单位财务部门 财务处/所属单位财务部门 财务处 财务处/所属单位财务部门 审计处 质量安全环采购管理办公室成员 保处 加油站管理处 采购管理办公室成员 采购管理办人事处/所属单位人事部门 人事处 年度准入 C0403 管理咨询服务 √ 3-5 年度准入 企管法规 C0404 内控测试咨询服务 √ 3-5 处/所属单位财务部门 企管法规处 采购管理办公室成员 年度准入 C0405 税务代理咨询服务 财务处/所 √ 3-5 属单位财务部门 财务处 采购管理办公室成员 采购管理办公室成员 采购管理办公室成员 采购管理办公室成员 年度准入 财资〔2008〕736号 年度准入 C0406 资产评估 √ 3-5 财务处 财务处/所财务处 C0407 土地评估 √ 3-5 属单位财务部门 财务处 年度准入 财资〔2008〕736号 年度准入 C0408 审计服务 HSE体系建设与运行咨询 加油站神秘顾客√ √ 3-5 审计处 质量安全环保处 加油站管理处 人事处/所审计处 质量安全环保处 加油站管理处 C0409 3-5 年度准入 C0410 访问 √ 3-5 年度准入 C0411 培训服务 √ 3-5 属单位人事部门 人事处 年度准入 C0412 劳务派遣 √ 3-5 人事处 人事处 年度准入 C05 C0413 员工技能鉴定委托 营销、促销策划 广告发布 √ 3-5 人事处 人事处 公室成员 人事处 年度准入 年度准入 年度准入 C0501 √ 3-5 总经理办 总经理办 采购管理办公室成员/ 总经理办 C0502 批发营销策划 √ 3-5 营销处 营销处 总经理办/营销处 采购管理办营销处 年度准入 C0503 零售营销、促销策划（IC卡及其它） √ 3-5 加油站管理处 加油站管理处 公室成员/总经理办/加油站管理处 采购管理办加油站管理处 年度准入 C0504 非油商品营销、促销策划 √ 3-5 非油中心 非油中心 公室成员/总经理办/非油中心 非油中心 年度准入 C06 C0601 C0602 C0603 C0604 C0605 C0606 行政后勤事务服务 保安服务 印刷服务 票务服务 绿化服务 车辆租赁 车辆维修 √ √ √ √ √ √ 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 总经理办/所属单位综合办 总经理办 总经理办 总经理办 总经理办 总经理办 总经理办 采购管理办公室成员/总经理办公室 采购管理办公室成员/总经理办公室 总经理办/所属单位综合办 年度准入 年度准入 年度准入 年度准入 年度准入 年度准入 总经理办/所属单位综合办 总经理办/所属单位综合办 类别四：D便利店商品类 由非油中心按照《非油业务管理办法》对非油商品供应商进行统计，确定非油商品准入目录。 附录2

公司供应商（服务商）准入专业标准

一、工程承包商准入专业标准

（一）、基本要求

1．省外施工企业已在省建设厅办理了备案登记； 2．省内施工企业，原则上只准入其总公司；

3．分公司申请准入需提供法人授权委托书，包含对其业务范围、资质使用和法律责任、期限等内容的授权；

4．建筑企业施工资质和安全生产许可证有效期截止日期据申请准入时间三个月及以上；

5．原则上油（气）库、加油（气）站的新建、改建、扩建项目承包商必须是系统内单位；其他项目原则上以系统内承包商为主，社会施工单位为辅。

（二）、专业资质

按照《建筑业企业资质等级标准》建（2001）82号的要求，公司建筑工程、装修装饰工程、钢结构工程、防腐保温工程承包商入围单位的专业资质要求：

1．建筑工程单位入围资质要求：

施工单位应该取得化工石油工程施工总承包贰级以上或房屋建筑工程施工总承包二级以上资质要求。

房屋建筑工程是承担工业、民用、公共建筑的地基与基础工程、土石方工程、结构工程、屋面工程、上下水工程、电器、洁具、消防、防雷、通风、照明等安装工程。

化工石油工程施工是承担化工、石油和石油化工主体工程、

配套工程及生产辅助配套建设工程。

2．建筑装修装饰工程单位入围资质要求：

施工单位应该取得建筑装修装饰工程专业承包企业资质叁级以上。

建筑装修装饰工程是指各类建筑室内、外装修装饰工程。 3．钢结构工程专业单位入围资质要求：

施工单位应该取得钢结构工程专业承包企业资质叁级以上。 钢结构工程专业是指承担各类钢结构工程（包括网架、轻型钢结构工程）的制作与安装。

4．防腐保温工程专业单位入围资质要求：

防腐保温单位应该取得防腐保温工程专业承包企业资质叁级以上。

（三）、经济承载力

1. 申请准入的供应商（服务商）应具有较强实力，工程建设施工类承包商注册资本需达到300万元以上；专业承包装饰装修、防腐保温或油罐清洗的承包商注册资本不低于100万。

2.总负债不得高于总资产，近两个年度内至少一年盈利，但系统内承包商除外。

二、物资设备供应商准入专业标准

（一）、基本要求

1．准入优先级别依次为制造商或其销售公司、一级代理商或直属经销商、二级代理商或批发商，不准入零售商（办公耗材、汽车配件和日用品等杂项物资除外）；

2．相同物资设备或商品，级别高的供应商准入后，在满足

准入数量范围的前提下，不再准入级别低的供应商；

3．代理商的授权必须是制造商直接授权或逐级授权。 （二）、专业资质

1．准入公司制造商，需持有ISO质量管理体系认证证书； 2．代理商申请准入需同时提供制造商有效营业执照和代理授权书，杂项供应商除外；

3．需要安装资质的物资设备，供应商必须具有安装资质才能从事安装，尽量准入销售和安装一体的供应商，如视频监控等；

4．依据山东省相关部门的规定，需要在取得本地相关部门备案手续才能进入山东省区域的项目，需取得备案手续；

5．食品供应商需取得卫生部门颁发的《食品流通许可证》。 （三）、经济承载力

1．拟准入公司的物资设备供应商注册资本，制造商不低于500万，其它供应商不低于100万；为分公司供应办公用品、耗材等日常性物资的供应商注册资本不受此限；

2．具备一般纳税人资格；

3．总负债不得高于总资产，近两个年度内至少一年盈利，但上级公司准入和系统内单位除外；

4．不准入个体工商户、个人独资企业或自然人。办公用品、日用品、汽车配件等杂项物资确需准入个体工商户、个人独资企业的，需说明理由，且只能承揽单次采购金额不超过2万元、年累不超过5万元的项目。

三、服务商准入专业标准

（一）、基本要求

1．优先准入掌握新技术、新流程并有成功运用案例的服务商；

2．优先准入承担或参与过国家、省部级重大科研课题、创新项目的服务商；

3．为与公司存在利害关系的其它企业提供财务、税务、法律等服务的供应商（服务商），原则上不予准入；

4．公司确需自然人提供劳务（如清洁、绿化等）并需要准入的，需经过劳务派遣公司派遣，由劳务派遣公司办理准入。

（二）、专业资质

按照《工程勘察资质分级标准和工程设计资质分级标准》（建设部〔2001〕22号）的要求，公司勘察、设计入围专业资质要求：

1．勘察单位入围资质要求：

勘察单位应该具备工程勘察综合类甲级、工程勘察专业类（岩土工程）甲级、工程勘察专业类（岩土工程）乙级的资质。

工程勘察综合类甲级：承担的工程勘察业务范围和地区不受。

工程勘察专业类（岩土工程）甲级：岩土工程勘察、设计、测试检测、岩土工程咨询监理，承担本专业的工程勘察业务范围和地区不受。

工程勘察专业类（岩土工程）乙级：岩土工程勘察、设计、测试检测，承担本专业的工程勘察业务的地区不受。

2．设计单位入围资质要求：

设计单位应该具备化工石化医药行业专业甲级、化工石化医

药行业专业乙级的资质。

化工石化医药行业专业甲级：承担的工程建设项目的工程设计的范围和地区不受。

化工石化医药行业专业乙级：承担中、小型的工程建设项目的工程设计的设计任务，承担工程设计任务的地区不受。

3. 按照建设部158号令《工程监理企业资质管理规定》要求，公司监理入围单位的专业资质：

公司监理入围单位资质应该为综合资质、化工石油工程甲级、化工石油工程乙级。

工程监理企业资质分为综合资质、专业资质，综合资质不分级别，专业资质分为甲级、乙级，综合资质可以承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务。

（三）、经济承载力

1. 设计、监理、检测、咨询、信息服务等服务商注册资本不低于100万元；空调维修、保安服务、票务、旅游、法律服务及社会中介服务等服务商注册资本不受。

2．总负债不得高于总资产，近两个年度内至少一年盈利，但上级公司准入和系统内单位除外；

3．不准入个体工商户、个人独资企业或自然人。汽车修理、消防器材维修等确需准入个体工商户、个人独资企业的，需说明理由，且只能承揽单项服务金额不超过2万元、年累不超过5万元的项目。 附录3

中国石油山东销售公司

供应商（服务商）准入申请表

准入类型 年度准入□

临时准入□ 准入备案□

申请单位名称（签章）： 申请单位负责人（签字）： 申 请 时 间 ：

中国石油山东销售公司企管法规处监制

供应商（服务商）基本信息 *供应商（服务商）名称：（盖章） *法定代表人（负责人）姓名： *注册资本： *行业类别： *联系人姓名： *移动电话： *公司类型： 联固定电话： 系电成立时间： 公司电话： 话 *工商注册号： *发证机关： *组织机构代码： *国家： *税务登记证编号：（国税） （地税） *地址： 省(市) 市(区) 路(街) 号 *邮编： *经营范围： 企业资质等级： * (1)质量管理体系认证情况及认证机构： (2)产品质量认证情况及认证机构： (3)生产/制造许可证获证情况及编号： 近两年经营状况 获奖情况： 资质认证部门： 负债情况 *开户银行： *银行账号： 供应商（服务商）类型：□制造商 □代理商 □贸易商 □服务商 □工程承包商 *传真： 电子邮箱： 所代理制造商名称： 注：1.项目名称前有“*”的为必填项； 2.若申请准入产品属于实行强制产品质量认证的，必须填写有关认证情况； 3.若申请准入产品属于实行生产许可证制度或特种设备制造许可证制度的，必须填写。 分类编码 准入范围 一级目录 申请准入产品（项目） 二级目录 三级目录 关键岗位 及配备人数 主要技术装备 及配备数量 质量、健康、安全、环保体系 及相关文件 近三年产品质量或工程质量或安全事故 说明 单位法定代表人（负责人）签字： 年 月 日 申请单位 自我评价 推荐准入范围： 推荐处室（单位）意见： 处室（单位）负责人（签字）： 年 月 日 （单位公章） 相关处室或单位推荐意见 专业管理部门资格预审意见 预审意见: 处室负责人（签字）： 年 月 日 采购管理办公室成员资格复审意见 复审意见: （签字）： 年 月 日 （签字）： 年 月 日 采购管理领导小组审批意见 附录4 工程承包商需提供资料及要求

工程承包商需提供资料及要求 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 基本 资料 类别 申请表 承诺书 企业简介（3页以内） 资料名称 材料要求 书面材料 加盖公章 加盖公章 加盖公章 光（U）盘 彩色扫描 原件彩色扫描 彩色扫描 彩色扫描 原件彩色扫描 原件彩色扫描 原件彩色扫描 原件彩色扫描 近两年主要业绩（2页以内，如有石油行业业绩优先列出） 加盖公章 营业执照副本（最新年检） 组织结构代码证（最新年检） 税务登记证副本（国税、地税） 银行开户许可证 复印加盖公章 复印加盖公章 复印加盖公章 复印加盖公章 9 法定代表人身份证（正反两面） 复印加盖公章 扫描 10 财务 资料 上年度审计报告，并附资产负债表、利润分配表、现金流量表等； 注：(1)有增资行为的需同时提供验资报告； 复印加盖公章 (2)确无审计报告的，提供最新(半年)年度资产负债表、利润分配表、现金流量表，并经财务负责人或法定代表人签字。（如利润为负，则需要同时提供近两年的财务报表） 建筑业企业资质证件副本（有最新年检记录和变更记录） 安全生产许可证 ISO质量、健康、安全、环境管理体系证书 复印加盖公章 复印加盖公章 复印加盖公章 封面和侧面加盖公章 复印加盖公章 复印加盖公章 复印加盖公章 复印加盖公章 复印加盖公章 加盖公章 加盖公章 原件彩色扫描 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 其他 21 专业 资料 原件彩色扫描 原件彩色扫描 原件彩色扫描 电子文档或扫描 电子表格或扫描 电子表格或扫描 原件彩色扫描 原件彩色扫描 扫描 扫描 质量、安全、环境体系文件、规范手册等 备案项目经理列表（内容包括姓名、身份证号、职称、工龄和学历等）,附资格证书 备案专（兼）职安全人员列表（内容同上），附资格证书 外地施工单位的进滇备案册复印件 分支机构需提供法人对其业务范围、资质、签订文书等权限分支机的授权书 构提供 分支机构需同时提供法人的最新年审的营业执照副本 其他证明材料，如业主评价、荣誉证书等 近三年如发生过质量、安全等事故，附材料说明 附录5 物资设备供应商需提供资料及要求

物资设备供应商需提供资料及要求 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 基本 资料 类别 申请表 承诺书 企业简介（3页以内） 资料名称 材料要求 书面材料 加盖公章 加盖公章 加盖公章 光（U）盘 彩色扫描 彩色扫描 彩色扫描 彩色扫描 原件彩色扫描 原件彩色扫描 原件彩色扫描 原件彩色扫描 扫描 近两年主要业绩（2页以内，如有石油行业业绩优先列出） 加盖公章 营业执照副本（最新年检） 组织结构代码证（最新年检） 税务登记证副本（国税、地税） 银行开户许可证 法定代表人身份证（正反两面） 复印加盖公章 复印加盖公章 复印加盖公章 复印加盖公章 复印加盖公章 10 财务 资料 上年度审计报告，并附资产负债表、利润分配表、现金流量表等； 注：(1)有增资行为的需同时提供验资报告； 复印加盖公章 (2)确无审计报告的，提供最新(半年)年度资产负债表、利润分配表、现金流量表，并经财务负责人或法定代表人签字。（如利润为负，则需要同时提供近两年的财务报表） 生产许可证、质量认可证书 复印加盖公章 复印加盖公章 复印加盖公章 加盖公章 原件彩色扫描 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 其他 22 贸易商提供 代理商提供 制造商提供 原件彩色扫描 原件彩色扫描 扫描 电子文档或扫描 原件彩色扫描 扫描 扫描 扫描 原件彩色扫描 原件彩色扫描 扫描 扫描 质量、安全、环境体系认证证书 产品鉴定证书或质量检验报告 主要生产、检测设备一览表 制造商授权的代理许可证书、制造商最新年审营业执照副本 复印加盖公章 制造商的生产许可证、质量认可证书 产品鉴定证书或质量检验报告 产品鉴定证书或质量检验报告 复印加盖公章 复印加盖公章 复印加盖公章 复印加盖公章 复印加盖公章 加盖公章 加盖公章 分支机构需提供法人对其业务范围、资质、签订文书等权限分支机的授权书 构提供 分支机构需同时提供法人的最新年审的营业执照副本 其他证明材料，如业主评价、荣誉证书等 近三年如发生过质量、健康等事故，附材料说明 附录6 服务商需提供资料及要求

服务商需提供资料及要求 序号 1 3 4 5 6 7 8 9 10 财务 资料 基本 资料 类别 申请表 企业简介（3页以内） 资料名称 材料要求 书面材料 加盖公章 加盖公章 光(U)盘 彩色扫描 彩色扫描 彩色扫描 原件彩色扫描 原件彩色扫描 原件彩色扫描 原件彩色扫描 扫描 原件彩色扫描 近两年主要业绩（2页以内，如有石油行业业绩优先列出） 加盖公章 营业执照（事业法人证书）副本（最新年检） 组织结构代码证（最新年检） 税务登记证副本（国税、地税） 银行开户许可证 法定代表人身份证（正反两面） 复印加盖公章 复印加盖公章 复印加盖公章 复印加盖公章 复印加盖公章 上年度审计报告，并附资产负债表、利润分配表、现金流量表等； 复印加盖公章 注：(1)有增资行为的需同时提供验资报告； (2)确无审计报告的，提供最新(半年)年度资产负债表、利润分配表、现金流量表，并经财务负责人或法定代表人签字。（如利润为负，则需要同时提供近两年的财务报表） 11 12 13 14 15 16 17 18 19 其他 20 近三年如发生过质量、安全、环境等事故，附材料说明 加盖公章 扫描 分支机构提供 专业 资料 专业资质 ISO质量、健康、安全、环境管理体系证书 收费许可证 技术负责人简介，附其资格证书 复印加盖公章 复印加盖公章 复印加盖公章 复印加盖公章 原件彩色扫描 原件彩色扫描 原件彩色扫描 扫描 电子文档或扫描 原件彩色扫描 原件彩色扫描 扫描 中级以上主要技术及管理人员一览表（应包含职称或职务、加盖公章 学历、专业、年龄、工龄等信息） 滇外设计、监理企业的进滇备案册复印件 分支机构需提供法人对其业务范围、资质、签订文书等权限的授权书 分支机构需同时提供法人的最新年审的营业执照副本 其他证明材料，如业主评价、荣誉证书等 复印加盖公章 复印加盖公章 复印加盖公章 加盖公章 附录7

供应商（服务商）准入申请说明

1.完整填写申请表前两页，分类按照上述表格中资料清单及要求准备书面材料和电子光盘各一份。

2.书面材料要求：按照表格中资料顺序，所有资料加盖红色公章，用A4纸装订成册，资料较多时应制作目录和页码。

3. 拷贝到U盘电子文档要求：（1）将要求扫描的资料扫描为JPG格式，注意资质证件需要“原件彩色扫描”；

（2）将所有图片按顺序插入到word文档中，预先设置word文档为零页边距、无换行符、无页码、无页眉和页脚，图片横竖调整规则，一张图片占满一个页面；

（3）将图片打包到文件夹和word文档一起拷贝到U盘（也可以先初审，资料符合要求后拷贝到U盘）。

4.提交准入材料时，需将营业执照副本、资质证书和施工类企业的安全生产许可证原件带上备查，审查后当场退还。

5.提交材料后，在规定时间接通知领取准入证，必须凭准入证才能参与项目的选商或签订合同。

6.中国石油山东销售公司供应商（服务商）准入有关事宜由企管法规处负责解释。

附录8

供应商（服务商）准入承诺书

中国石油天然气股份有限公司山东销售分公司：

我单位自愿为贵公司提供物资供应及相关服务， 并承诺： 一、接受并积极配合贵公司为核实准入资格所做的一切合法的调查、核实、考核工作，保证在贵公司批准的准入范围内进行合法经营活动；

二、接受并积极配合贵公司为保证产品质量而展开的驻厂监造。 三、对出现问题的产品及时召回，根据需要确保及时更换，并承担贵公司经济损失。

四、遵守贵公司关于供应商（服务商）管理相关规定，贵公司有权随时对我公司经营状况、资质、能力等进行必要的考察、核实。我公司经考察/考核后如不具有相关资质和能力，贵公司有权取消准入资格。

五、我公司承诺遵守国家相关法律法规，在商务活动中遵守职业道德，不以任何形式、任何理由向贵公司员工提供个人佣金、回扣、礼金礼券和贵重物品等不正当行为，也不为贵公司员工安排高消费娱乐活动。如贵公司发现我公司以不正当竞争手段拉拢、贿赂贵公司员工，一经查实，我公

司接受贵公司所采取的相应的处罚。

六、我公司承诺按时参加准入证年审、交纳供应商（服务商）管理年费，履行贵公司准入供应商（服务商）的相关责任。

承诺单位： （单位公章） 法定代表人： （签字）

年 月 日

附录9

特殊准入供应商（服务商）类别

一、直属企业。如直属的银行、保险、电信、移动、邮政、能源公司等；

二、行政部门或市政单位。如技术监督部门、安检部门、气象部门、燃气公司等；

三、国有事业单位或行政部门下设的事业单位，在本地具有权威性、唯一性的单位。如计量检测中心、学校、医院、押运公司等；

四、产品、质量和服务不可替代的供应商（服务商）。如物业管理、处于行业强势地位的着名品牌、驰名商标或专利企业。

附录10

供应商（服务商）增加准入产品申请表

一、供应商（服务商）基本信息 供应商（服务商）名称： 供应商（服务商）类型：□制造商 □代理商 □贸易商 □服务商 □工程承包商 工商注册号： 所代理或库存制造商名称： 法定代表人姓名： 地址： 省(市) 市(区) 路(街) 号 邮编： 经营范围： 联系人姓名： 联系电话： 二、申请增加准入产品 序号 产品名称 分类编码 大类 中类 小类 品名 申请人： （法人/授权代理人签字） 申请单位： （公司公章）

三、推荐单位意见 准入类别：□一级采购供应商 □二级采购供应商 □一类承包商 □二类承包商 推荐准入产品应用情况（附专家意见及产品检测报告等技术支持资料（若有））： 推荐单位的推荐意见： 推荐单位负责人签字： （公章） 年 月 日 。

附录11

供应商（服务商）减少准入产品备案表

一、供应商（服务商）基本信息 供应商（服务商）名称： 供应商（服务商）类型：□制造商 □代理商 □贸易商 工商注册号： 所代理或库存制造商名称： 法定代表人姓名： 地址： 省(市) 市(区) 路(街) 号 邮编： 经营范围： 联系人姓名： 联系电话： 二、减少准入产品情况表 序号 产品名称 分类编码 大类 中类 小类 品名 申请人： （法人/授权代理人签字） 申请单位： （公司公章）

附录12

供应商（服务商）产品质量、服务质量及违规问题反馈表

填报单位名称： 年 月 日

序号 供应商（服务商）名称 产品名称 合同号 问题描述 记录人 记录日期 备注 附录13 供应商年度考核评分表

被考评单位： 序考核项号 目 考核内容

参考分值 考评单位（部门）：

评分标准 得分 到货数量 质量水平（55分） 物资到货经检验数量与约定不符的每次扣3分；资料（质0-10 量证明书、合格证、使用说明书、图纸）不完整的每项扣1分。 0-20 物资到货经检验产品规格与约定不符的每次扣4分，有不合格品的，每次扣5分。 1 到货质量 使用质量 0-25 物资使用质保期内发生质量问题的，每次扣5分。 未按合同约定延迟供货的，扣2分，超过10天仍不能到货的，不得分。 根据公司要求增(减)订货不能给予配合的，每次扣2分。 2 交货能力（15分） 交货周期 订货响应 0-10 0-5 3 诚信、服务（20分） 问题处理 未按合同约定进行技术培训、安装调试和其他售后服务项目的每次扣2分，扣完为止；对公司发出问题整改等0-10 信息未反馈的，每次扣2分，对问题未及时按要求整改的不得分。 0-10 供应商不配合对设施设备安装调试的，每次扣2分。 协作能力 4 合同履约（10分） 整体履约情况 0-10 根据项目合同约定整体履行情况进行考评。 0-100 合计

考评单位（部门）负责人：

附录14 工程施工承包商考核表(基层库站员工)

服务单位： 序号 1 考核内容 作业人员相对固定 分值 4 打分标准 施工作业人员固定得4分；施工作业人员不太固定得2分；施工作业人员变动频繁不得分。 参与施工作业的管理人员和操作人员全部参加安全教育得4分；有1人未参加安全教育不得分。 参与施工作业的管理人员和操作人员全部参加安全考试且合格得4分；有1人未参加安全考试或考试不合格不得分。 得分 备注 2 作业人员安全教育 4 3 作业人员安全考核 4 4 作业人员劳保护具 4 现场作业人员均佩戴劳保护具上岗得4分；发现有不佩戴劳保护具上岗的1人次扣0.5分，扣到0分为止。 作业涉及到的电工、电焊工、气焊工、吊装工等特殊工种人员均持证上岗得7分；发现有1次未持证上岗该项不得分。 现场材料堆放整齐有序得5分；现场材料堆放混乱影响施工作业或其他作业的不得分；介于有序和混乱中间者得3分。 5 特种作业人员持证情况 7 6 施工材料堆放整齐有序 施工作业卫生及垃圾清理及时 施工用水、用电沟通、配合情况 工程成品外观是否美观 工程成品是否结实耐用、舒适好用 工艺管路及设备连接没有跑冒滴漏 屋面、卫生间防水不漏水 电器线路、设备不漏电 管理人员是否齐全到位 工程保修及质量回访是否及时 工程资料是否工整、清晰并及时办理 5 7 4 施工垃圾清理及时得4分，清理不及时不得分。 施工用水、用电沟通及时，按管理人员指定位置规范搭接得7分；沟通不到位一次扣1分，搭接不规范一次扣2.5分。 工程成品发现一处不美观扣1分，扣至0分为止。 工程成品粗糙、易损、不舒适、不好用，发现一处扣0.5分，扣至0分为止。 工艺管路及设备连接没有跑冒滴漏得7分；有跑冒滴漏发现一处扣2分，扣至0分为止。 屋面、卫生间防水不漏水得8分，发现一处漏水扣2分。 电器线路、设备不漏电得8分，发现一处漏电不得分。 项目管理人员到位得5分，发现一次不到位扣1分，扣至0分为止。 工程保修、质量回访24小时内到现场得8分，24小时内不能现场发生一次扣1分。 工程资料内在工序完成当日签署的得4分；2日内签署的得3分；超过2日的不得分。 8 7 9 10 11 12 13 14 15 16 10 10 8 8 8 5 8 4 合计 考评单位： 考评人： 考评时间： 年 月 日

附件15

设计单位考核表（机关部室）

单位 序号 1 2 3 4 （一）市场行为考核内容 将承揽的业务转包或者违法分包； 无正当理由，不承担工程建设任务的； 不接受工程部门的管理，不按时报送相关材料 设计原因造成安全事故，影响安全、稳定、长周期运行质量事故的 考核结论（有或无） 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 （二）工作质量考核内容 设计原因造成安全隐患、技术缺陷的，扣30分 未按约定交付设计文件的，扣2-5分 未派驻现场设计代表及时解决存在的设计问题影响工期的，扣1-5分 未按批复初步设计进行设计的，扣1-5分 未按加油站建设标准和加油站细节设计手册进行设计的，扣5-10分 设计单位违反工程建设强制性标准、未按勘察报告进行设计的， 扣5-10分 设计深度不能满足工程建设需要的，扣5-10分 设计差错率高，影响工程投资的，扣2-5分 设计单位违反规定在设计文件中指定工程相关材料、产品、设备生产厂家或供应商的，扣5-10分 考核分值 30 5 5 5 10 10 10 5 10 扣分 得分 备注 10 设计单位未按变更审批程序进行变更的，扣5-10分 10 分值汇总 100 考核意见： 考核部门： 附件16

工程承包商单位考核表（机关部室）

单位 序号 1 2 3 4 （一）市场行为考核内容 将承揽的业务转包或者违法分包 无正当理由，不承担工程建设任务的 不接受工程部门的管理，不按时报送相关材料 施工原因造成安全事故，影响安全、稳定、长周期运行质量事故的。 （二）工作质量考核内容 考核结论（有或无） 备注 考核分值 扣分 得分 备注 1 施工原因造成安全隐患、技术缺陷的，扣30分 相关管理人员执业资格、施工作业人员和技术工30 2 种施工作业人员无职业技能证明的不满足规定不符合规定要求的，以及质量、安全保证体系不健全、责任不明确的扣2-5分 5 3 4 5 按照合同工期，因施工原因造成进度拖延的，扣2-5分 现场存在质量、安全隐患，未及时整改的，扣5-10分 未执行工程建设相关管理规定，擅自施工或存在违章违规、野蛮施工作业等行为的扣1-5分 未进行质量检验而进入下道工序施工的扣1-5分 擅自变更设计组织施工的扣5-10分 未编制施工组织设计、专项施工方案的，或者未按方案组织施工的扣5-10分 5 10 5 6 7 8 9 10 5 10 10 使用未经检验材料、设备、构配件的扣5-10分分 10 未选用公司招标入围产品的扣5-10分 分值汇总 10 100 考核意见： 考核部门： 附件17

监理单位考核表（机关部室）

单位 序号 1 2 3 4 （一）市场行为考核内容 将承揽的业务转包或者违法分包 无正当理由，不承担工程建设任务的 不接受工程部门的管理，不按时报送相关材料 所监理工程发生安全事故，影响安全、稳定、长周期运行质量事故 （二）工作质量考核内容 所监理工程发生质量、安全、进度、投资严重与计划偏差的扣30分 考核结论（有或无） 备注 考核分值 30 扣分 得分 备注 1 2 现场监理人员执业资格、专业不符合规定要求的，扣2-5分 监理规划、监理细则不能满足监理工作的需要，无明确工作程序和制度措施的，扣5-10分 工程出现重大变更，未按规定审批，监理既未制止又未向工程部门报告的，扣5-10分 施工单位存在质量、安全隐患或违章违规、野蛮5 3 10 4 10 5 施工作业等行为，监理部未发出书面通知，或发出书面通知后不及时进行整改未向相关部门报告的，扣5-10分 10 6 未按规定程序和标准组织工程质量验收，或工程验收资料与工程进展不同步的，扣5-10分 工程存在转包或违法分包现象，监理部既未制止又未向有关部门报告的，扣2-5分 未对质量缺陷及时采取处理措施而进入下道工序的，扣5-10分 未及时对进场的材料、设备、构配件的原始凭证、合格证、检测报告、备案证等质量证明文件进行核查的，扣2-5分 监理日志记录不真实，对原始记录弄虚作假的，扣2-5分 分值汇总 10 7 8 5 10 9 5 10 5 100 考核意见： 考核部门： 附录18

其它服务商年度考核评分表

被考评单位： 序号 考核项目 考核内容 技能水平 服务质量（50分） 服务质量 安全保障

参考分值 0-10 考评单位（部门）：

评分标准 供应商提供服务的人员未取得相应服务项目的资质或未经过相应专业培训，每次扣1分。 得分 1 未按合同约定根据服务项目提供充足人力、物力、资金和技术准0-30 备或未制订工作方案、应急预案，提供服务内容不完整、服务效果不好的，每次扣2分（或每项扣5分）。 0-10 未根据服务项目执行国家、行业相关安全规定的，每项扣2分。 2 服务保障（20分） 及时性 服务响应能力 问题处理 协作能力 整体履约情况 0-10 未按合同约定时间及时提供服务，每次扣2分；延迟服务影响工作进度的每次扣5分； 供应商对公司要求增/减服务内容、项目未给予配合的，每次扣2分。供应商对应急服务未给予积极解决的，视情况每次扣2分。 未对公司提出服务问题及时解决的，每次扣3分，未解决的，不得分。 0-10 3 诚信、服务（20分） 合同履约（10分） 合计 0-10 0-10 未按照公司服务项目要求配合协作的，每次扣2分。 0-10 根据项目合同约定整体履行情况进行考评。 0-100 4

注：因提供的服务不当，给公司形象造成负面影响或导致经济损失的，一票否决。

附录19 产品质量状况评价表

产品名称 供应商名称 被调查人姓名 所属单位（油站） 调查内容 评价 1、非常好（95-100分） 分值 你认为该产品使用质量怎么样 产品质量状况 2、满意（80-90） 3、一般（70-80） 4、很差（70分以下） 存在的主要问题 1、非常好（95-100分） 产品外观、款式状况 你认为该产品外观、款式怎么样 2、满意（80-90） 3、一般（70-80） 4、很差（70分以下） 存在的主要问题 为公司提供该产品的供应商中，你认为哪一家公司的产品较好，值得推荐。 你对该产品的总体评价是 1、非常好（95-100分） 2、满意（80-90） 3、一般（70-80） 4、很差（70分以下） 附录20

执 行 要 点

序号 1 控制环节 准入程序 执行要点 对应流程 MP04.01.01.04项申按照供应商（服务商）申请、相关处室及单位推荐、专业管理部门资格预审、采购办公室资格复审或召供应商（服务展现场考察）、采购管理领导小组审批、公示、入围信息发布、合同管理信息系统录入、核发准入证程序。 商）准入管理 经审批同意的供应商（服务商），须办理市场准入证。准入证由企管法规处委托外部统一制作，收取工本费，由企管法规处按照核准名单发放，在公司范围内均具有效力。每年第四季度公司对供应商（服务商）办理准入，对已准入供应商（服务商）组织年审，准入证实行有效期年度审核制，有效期为三年。准入证有效期限内，企管法规处每年考评结束后对已核发的准入证组织一次年审。年审以企管法规处组织的年度考核评价为依据。合格的，加盖年审合格印章，并在准入证上填加考评成绩。未按要求参加年审或年审不合格的，准入证失效，暂停交易资格。 公司采用日常管理和年度考评相结合的方式，对供应商（服务商）实行考核评价。采购管理办公室每年第四季度组织各供应商（服务商）管理专业工作组对本年与公司有交易活动的供应商（服务商）进行年度考评，考评结果作为供应商（服务商）准入证年审是否合格的依据。 公司对供应商实行优胜劣汰的退出制度，对2个年度与公司无任何业务的供应商（服务商）以及发生质量安全事故或存在较大质量安全事故隐患的供应商要进行淘汰，对考评排名靠后的也要进行淘汰。每年淘汰的供应商应不低于供应商总数量的30%，同时，对缺额的供应商应及时补充准入。 审计监察处应建立监督检查机制对公司供应商（服务商）管理进行日常监督和定期检查。 2 准入证管理 MP04.01.01.04供应商（服务商）准入管理 3 考核评价 MP04.01.01.05供应商（服务商）考评 MP04.01.01.05供应商（服务商）考评 MP04.01.01.05供应商（服务商）考评 4 退出管理 5 监督与责任 附录21

MP04.01.01.10.01 供应商（服务商）准入

附录22

MP04.01.01.10.02 供应商（服务商）考评