格力集团设备安全生产管理制度

格力集团设备安全生产

管理制度

Document serial number【NLWT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

设备安全生产管理制度

（一）安全设施管理制度

1 目的

对安全设施进行有效地管理，为公司的安全生产提供设施上的支持，确保公司的生产活动顺畅。

2 适用范围

本制度适用于公司各类安全设施的管理。 3 内容及要求 内容

配置在生产设备、设施、厂房上，起保障人员和设备安全作用的所有附属装置（如防护罩、冲淋装置、洗眼器、防尘装置、安全护栏、平台、钢梯、护笼、安全阀、限位器、防雷装置、联锁装置和报警装置等）总称为安全防护装置，必须加强维护，定期检验，保证灵敏好用。

安全装置的配备、维护管理

公司按照国家有关规定和标准设置安全设施。

安全设施、设备由所在单位安全员负责管理，建立安全安全设施管理台帐。 所在单位负责安全设施、设备的日常维护，并派专人负责定期检查和维护保养，做好安全设施维护保养检查记录。

安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。

安全设施设备不准随意拆除、挪用或弃置不用，因检修拆除的，检修完毕后必须立即复原。

4 相关记录

《安全设施管理台帐》

《安全设施维护保养检查记录》 《设备检维修计划》 《安全设施检维修记录》 《安全设施拆除、停用资料》

（二）特种设备管理制度

1 目的

加强特种设备管理，防止和减少事故的发生，保证特种设备的安全高效运行。 2 适用范围

适用于本公司所有特种设备的使用与管理。 3 职责

机动科负责本公司所有特种设备管理工作。 车间负责本车间特种设备的维护保养、使用和管理。 4 工作流程

特种设备实行分级管理 机动科

设专人负责特种设备的管理工作，建立健全《特种设备台帐》、《特种设备技术档案》；

每年要根据检定周期对特种设备进行定期检验，到期前向特种设备检验检测机构提出定期检验的要求；

对新增、更新的特种设备办理注册登记手续，建立《特种设备注册登记表》； 对报废的特种设备办理报废注销手续；

参与特种设备设备事故调查及上报工作，并对预防事故措施的执行情况进行检查；

检查车间对特种设备的使用、维护和安全附件的校验工作； 协同有关部门对特种设备的操作和维护人员进行技术培训和考核；

贯彻执行有关特种设备的《特种设备安全监察条例》、《压力容器安全技术监察规程》、《压力容器定期检验规则》等法律、法规。

使用车间：

建立健全本车间《特种设备台帐》；

本车间特种设备的操作、维护、检修、安全运行；

对特种设备进行经常性日常维护保养，每月一次定期自行检查，并作好《设备检查记录》，发现情况及时处理，不能处理的及时上报；

参与特种设备的安装、检修、检验后的竣工验收工作； 对特种设备操作人员进行业务技术学习和辅导； 做好本车间特种设备事故应急措施和救援预案； 参与特种设备事故调查分析；

贯彻上级有关特种设备方面的决定和工作安排。 特种设备的安装、使用、修理、改造和检验。 安装

锅炉、压力容器的安装单位应是已取得相应制造资格的单位或者经省级安全监察机构批准的安装单位。

锅炉、压力容器安装前，安装单位应向市质监局办理告知手续。 特种设备安装竣工后，安装单位应编制竣工报告。

特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料，机动科应予以建档贮存。

使用

特种设备出现故障或者发生异常情况，车间对其全面检查，彻底消除事故隐患后，方可重新投入使用。

车间对特种设备的使用情况进行日常检查，发现问题立即采取措施，并向机动科汇报。

特种设备作业人员应持有《特种设备作业证》，无证不得作业，机动科建立《特种设备操作人员登记表》。

特种设备作业人员资格证到期前一个月，向特种设备检验所申请培训换证。 锅炉、压力容器的作业人员在作业中，应按规定的压力、温度操作，不得任意修改原设计的工艺条件，严禁超温、超压运行。

压力容器发生下列异常现象之一时，操作人员应立即采取措施，并及时向有关部门报告。

a、压力容器工作压力、介质温度或壁温超过规定值，采取措施仍不能得到有效控制；

ｂ、压力容器的主要受压组件发生裂缝、鼓包、变形、泄漏等危及安全的现象； ｃ、安全附件失效；

ｄ、接管、紧固件损坏，难以保证安全运行； ｅ、发生火灾等直接威胁到压力容器安全运行；

ｆ、压力容器液位超过规定，采取措施仍不能得到有效控制； ｇ、压力容器与管道发生严重振动，危及安全运行； ｈ、其它异常情况。

特种设备管理发生事故，执行《事故管理》有关规定。 特种设备未经定期检验或者检验不合格的，不得继续使用。 修理和改造

特种设备大修后，须经机动科组织验收合格后方可投入使用。

锅炉、压力容器修理改造时，使用车间要制定技术方案，经机动科审核、分管经理审批后方可实施，机动科应予以存档、备查。

压力容器的焊补、挖补、更换筒节及热处理等技术要求，均应按现行规范和制造技术文件及验收规范执行。

检验

特种设备的检验一般结合系统停车大修来进行。

锅炉、压力容器每年至少进行一次外部检验，安全等级被评为I级、II级的，每6年至少全面检验一次；安全等级被评为3级的，每3～6年至少全面检验一次；安全等级被评为4级的，根据特检所鉴定结果确定检验周期。特种设备有《检验报告》。

起重机械每2年检验一次。 压力管道每年检验一次。 5 相关文件

《特种设备安全监察条例》 《压力容器安全技术监察规程》 《压力容器定期检验规则》

6 相关记录 特种设备台帐 特种设备档案 特种设备注册登记表 特种设备检验报告 特种设备操作人员登记

（三）设备维护保养管理制度

1 目的

加强设备维护保养，做到正确使用、精心维护，使设备经常处于良好状态，保证设备的长周期、安全、稳定运转。

2 适用范围

适用于本公司生产过程中所有设备维护保养。 3 职责

机动科负责本公司设备维护保养的监督检查、考核工作。 车间负责本车间设备的日常维护、保养和维修。 4 工作流程

推行全员设备管理，全部设备实行“化、机、电、仪”四位一体包机制，做到台台设备、条条管线、个个阀门、块块仪表都有专人负责。具体由车间指定。

操作人员要通过培训，对所使用的设备做到“四懂”、“三会”（懂结构、懂原理、懂性能、懂用途、会使用、会维护保养、会排除故障）并经考试合格后，持证上岗操作。

操作人员做好下列工作：

按岗位操作规程进行设备的启动、运行与停车。

坚守岗位执行《巡回检查制度》，认真填写《设备管理日报表》。 认真做好设备润滑工作。 执行《交制度》。

保持设备及环境整洁，做到沟见底、轴见光、设备见本色。

操作人员坚持每小时巡检一次岗位设备，发现有不正常情况，应立即检查、分析原因，及时处理，如果不能处理及时联系维修工。

在紧急情况下，应采取果断措施或立即停车，并上报调度员、车间领导及有关岗位。

不弄清原因，不排除故障，不得盲目开车。

已处理或未处理的缺陷要记录在设备日报表上，并向下一班交待清楚。 维修工人（机、电、仪）对负责包干的设备，负有保证维修质量的责任，做到：

定时、定点检查，主动向操作工了解设备运行情况。

发现缺陷及时消除，不能立即消除的缺陷要详细记录及时上报，并结合设备检修予以消除，各车间应建立《设备缺陷记录》。

执行《设备维护检修规程》，按质、按量完成维修任务。

维修工、电工、仪表工值班巡检人员巡检时，应携带巡检工具，将存在问题及时处理，并在《设备管理日报表》内按巡检时间签字，并填写处理结果。

所有备用设备应由包机人定期检查维护保养，做到不潮、不冻、不腐蚀，经常保持清洁。对于传动设备应定期进行盘车和切换，使所有备用设备处于完好状态。

车间要定期组织本车间设备检查评级，对设备的缺陷及时消除，不能消除的上报机动科并记录。

车间每半年组织操作人员、维修人员业务技术学习一次，并建立学习记录，按时参加职能部门组织的业务技术考试。

机动科执行《培训管理》，按《年度培训计划》组织有关技术人员对维修工进行业务技术培训，逐步提高维修人员的技术素质。

5 相关文件

《设备维护检修规程》 《巡回检查制度》 《交制度》 6 培训管理 6、相关记录 设备管理日报表 设备缺陷记录

（四）设备计划检修管理制度

1 目的

使设备经常保持良好工作状态，及时消除设备缺陷，保证检修质量，延长设备使用寿命，节约检修时间，降低检修成本。

2 适用范围

适用于本公司生产过程中所有设备的检修管理。 3 职责

机动科负责设备检修全面工作。

车间负责本车间检修计划的实施和执行。 4 工作流程 设备检修计划的编制 设备检修计划编制依据：

根据《设备维护检修规程》、设备检查评级情况和设备实际运行状况编制设备的计划检修项目。

设备检修计划项目的申报审批：

设备检修计划由车间编制，每月30日前报机动科审核批准后实施。

单项大修项目和系统停车大检修项目须由机动科审核汇总，并报主管经理审核，总经理批准后实施。

年度系统停车大修项目，由机动科审核汇总报主管经理批准，并上报总公司生产部批准后实施。

检修方案编制：

厂控检修项目按项目编制检修方案。方案内容包括：检修内容、质量要求、工程进度、备品配件、材料、工具、安全环境措施等。

系统停车大检修要求：

在大检修前成立检修组织机构，负责搞好检修项目的审查落实、物资计划采购、施工准备、劳动力的准备和开停车置换方案的拟订等工作。

大修指挥部组织和指挥大检修人员要抓好“停车、置换、检修、试压开车”四个环节工作。

在大检修中，责任人按《设备维护检修规程》进行质量检查和检修竣工验收。保质、保量、按期完成检修任务，检修完后进行总结评比。

计划检修项目实施：

认真执行设备检修计划，若需要调整检修时间，责任单位须经主管部门同意。设备大修计划的调整由机动科报主管经理批准。

设备检修前应执行《设备维护检修规程》，办理设备交接手续。车间项目责任人办理设备检修许可证和动火证、登高证、进塔入罐证。办理完毕后，方可施工，并派专人配合施工人员联系处理有关安全事宜。施工现场应设安全防护栏杆或标记。大修期间各车间应设置专职安全员。

设备检修要执行《设备维护检修规程》。若检修项目、进度、内容需要变更，质量达不到标准要求，责任单位及时向机动科报告，机动科组织有关人员研究解决。

特种设备的检修，除按检修规程施工方案验收外，还要执行《特种设备管理》的有关规定。

设备检修过程中，如存在安全环保隐患，项目负责人应立即组织有关人员研究解决采取措施。设备检修期间应根据环境状况搭设相应的脚手架，严禁踏踩已保温的设备和管道，造成不应有的损失。

设备检修车间要有完整的《检修记录》。主要设备应填写《设备档案》。 检修人员要节约使用材料，开展修旧利废，检修后的余料，配件必须按项目退库，不得转移使用。

检修人员做到科学检修、文明施工，现场清洁，摆放整齐，材料领用应专人领用。

检修竣工验收：

设备检修质量验收，采取自检、互检和专业检查相结合的办法，并贯彻于施工的始终。单项大修和厂控检修项目的竣工验收由机动科组织，其它设备检修和车间自控检修项目由车间组织，并填写《竣工验收单》。施工单位要做到工完、料净、场地清。

单项大修项目和厂控检修项目，完工验收后，设备所在单位应编制《检修项目总结》。

对主要设备的检修记录，机动科应予以收集整理，纳入《设备技术档案》。 5 相关文件

《设备维护检修规程》 《特种设备管理》 检修方案 6 相关记录 月检修计划

月检修计划完成情况 年度系统（停车）大修计划 年度系统（停车）大修计划完成情况 检修许可证 竣工验收单 设备技术档案 检修记录

（五）设备密封管理制度

1 目的

加强密封管理，减少跑、冒、滴、漏，提高效益、降低消耗，消除污染，保证职工身体健康，实现高产低耗安全文明生产。

2 适用范围

适用于本公司设备及管线的密封管理。 3 职责

机动科负责设备及管线的密封管理。 车间负责本车间设备及管线的密封管理。 4 工作流程

密封点分类和统计范围：

动密封：各种机电设备（包括机床）连续运动（旋转和往复）的两个偶合件之间的密封属于动密封。如压缩机轴、泵轴、各种旋转轴等的密封均属动密封。

静密封：设备（包括机床和厂内采暖设备）及附属管线和附件，在运行过程中两个没有相对运动的偶合件之间的密封属于静密封。如设备管线上的法兰、各种阀门、丝堵、活接头、机泵设备上的油标、附属管线、电气设备的变压器、油开关、仪表孔板、调节阀、附属引线以及其它设备的结合部位，均属静密封。

密封点计算方法

动密封点计算方法：一对连续运动（旋转或往复）的两个偶合件之间的密封算一个动密封点。

静密封点计算方法：一个静密封结合处算一个静密封点，具体规定如下： 一对法兰，不论其规格大小，均算一个密封点。

一个阀门一般算四个密封点，如阀后有丝堵或阀后紧接放空，则应各多算一个密封点。

一个丝扣活接头算三个密封点。 一个丝扣连接的弯头算两个密封点。 一个丝扣连接的三通接头算三个密封点。

特殊阀门如各种安全阀、减压阀、电动阀等根据情况现场统计。

特殊部位，如连接法兰的螺栓孔与设备内部是连通的，除了接合密封面算一个密封点外有几个螺栓孔算几个密封点。

泄漏点的计算方法：

有一处泄漏，就算一个泄漏点，不论是密封点或因焊缝裂纹、砂眼、腐蚀以及其它原因造成的泄漏均作泄漏点统计。

泄漏率计算公式： 静（动）密封点泄漏率‰＝静密封检验标准

设备及管线的接合部位用肉眼观察，不结焦、不冒烟、无漏痕、无渗迹、无污垢。

仪表设备引风管线空气系统焊接及其它连接部位用肥皂水试漏，无气泡、真空部位用吸薄纸条的方法。

电气设备、变压器、油开关等结合部位，用肉眼观察无渗漏。

煤气、氨、氮氢气等易燃易爆或有毒气体系统用肥皂水试漏无气泡，或用精密试纸试漏不变色。

蒸汽系统，用肉眼观察不漏汽、无水垢。

酸、碱等化学系统，用肉眼观察无渗迹、无漏痕、不结垢、不冒烟或用精密试纸试漏不变色。

水、油系统宏观检查或用手摸，无渗漏、无水垢、无油污（油、沾湿、沾润）。 各种机床的变速箱、立轴、变速手柄，宏观检查无明显渗漏。 动密封检验标准

各类压缩机曲轴箱盖、循环机主轴瓦、压缩机电机轴瓦等不允许有漏痕。 各类压缩机填料使用初期不允许有泄漏到运行检修末期允许有微漏。对煤气、氨等介质的填料状况在距填料外盖300mm内，取样分析有害气体浓度不超过安全规定范围。填料函不允许漏油，而活塞杆应带有油膜。

各种注油器允许有微漏现象，但要经常擦净。

齿轮油泵允许有微漏现象，范围为每2分钟不超过一滴。

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各种传动设备采用油环的轴承不允许漏油，采用注油的轴承允许有微渗，并应随时擦净。

水泵填料允许泄漏范围：初期每分钟不多于20滴，末期每分钟不多于40滴。 输运物料介质填料，每分钟泄漏不多于15滴。

凡机械密封的各类泵，使用初期不允许有泄漏，末期每分钟不超过5滴。 密封管理区域划分

生产装置所属设备、管线及附属冲洗、消防、生活等设备、管线的静、动密封管理，由各生产装置所在单位负责管理。

生产装置内的仪表工艺管路、风管、仪表专用伴热管线（包括一次手阀及阀后所属引线）、压力表和阀门的密封管理，由仪表车间负责。

消火栓的密封管理，由消火栓所在单位负责。

装置外生产系统的供原料和其它物料公用工程管线的密封管理由生产装置所在区域的单位负责。

动力管网（一、二次水、循环水，上、下水，消防水、冷凝液、高、中低压蒸汽等管路）的密封管理由所在区域的单位负责。

公用管廊上物料管线及加热伴管的密封管理由所在区域的单位负责。 管理措施

凡投入运行的生产装置、设备、管道，车间都应建立静、动密封档案和台帐，密封点统计准确无误。各车间所有设备、管线上的密封点归各车间统计，报机动科。机动科专人负责建立密封包片包干网络图。

密封档案包括：设备静、动密封点登记表、设备管线密封点登记表、密封点分类汇总表。

密封台帐包括：按时间顺序的密封点分布情况、泄漏点数、泄漏率等。 建立健全《密封管理责任制》，车间内部应定期组织检查、考核、评比。 机动科每月组织三次检查，月末汇总对泄漏率超标的单位进行处罚，全月不超标给予奖励。

建立密封管理闭路循环

化工岗位当班操作工应明确本岗位密封点数量和分布情况，每班按时巡回检查，凡24小时内能消除的漏点挂黄牌，凡24小时内不能消除的漏点待停车机会消除的漏点挂红牌。及时做好查漏记录（设备管理日报表）交清。

所有密封点划分责任区域、分片包干。维修工、电工、仪表工按责任区域每天按时进行巡回检查，并向操作工了解情况，及时消除漏点，消除后取下漏点牌交操作工做好消漏记录，不能消除的漏点，登记台帐。

车间设备员根据查漏记录和现场实际及时安排处理，统筹安排红牌漏点的消除工作，并每天到现场检查消漏制度落实情况，并对检查情况记入考核台帐，动密封点泄漏率控制在2‰，静密封点泄漏率控制在‰以下。

车间设备主任在每月组织设备检查评级时，同时组织检查密封点查漏消漏情况。 机动科每月组织三次设备检查，同时检查各车间密封管理情况。 5 相关文件 《密封管理责任制》 6 相关记录 设备管理日报表 静、动密封台

（六）设备润滑管理制度

1 目的

为减缓磨损，提高设备效率，降低动力消耗，延长设备的使用寿命，保障设备安全运行和正常的生产。

2 适用范围

适用于本公司设备润滑管理。 3 职责

机动科负责设备润滑监督、检查管理。 车间负责本车间设备润滑管理。 4 工作流程

加强设备润滑管理，专人负责，车间内部应组织定期检查。机动科结合三次设备检查同时检查设备润滑状况和润滑油的使用情况。

车间使用润滑油严格执行设备润滑的“五定”和润滑油的“三级过滤”。 设备润滑的“五定”，即定点、定人、定质、定时、定量。 定点：按日常规定部位注油，不得遗漏。

定人：设备的日常加油位是由操作工负责，定期加油位置由维修工负责。 定质：按设备要求确定润滑油（脂）品种，质量要合格。润滑油未经过“三级过滤”不准使用。

定时：各加油部位按规定时间加油；润滑油使用器具按规定时间清洗、清底（每10天一次）。“三级过滤”网按规定时间清理更换。

定量：按设备标定的油位和数量，加足规定的润滑油；车间应建立油品发放台帐。

润滑油的“三级过滤”： 领油大桶到固定贮油箱； 贮油箱到加油桶（壶）； 加油桶到润滑点。 注油点必须符合下列要求：

各润滑注油点应密封可靠，防止杂物入内； 滤网每10天清洗更换一次； 油标、油位指示清楚；

漏油回收严禁直接回入油箱，应集中回收过滤合格后再使用。 滤网要符合下列规定：

透平机油、冷冻机油、压缩机油、机械油：一级过滤网为60目，二级过滤网为80目，三级过滤网为100目。

气缸油、齿轮油：一级过滤网为40目，二级过滤网为60目，三级过滤网为80目。

汽轮机油：一级过滤网为100目，二级过滤网为150目，三级过滤网为200目。 特殊油品，由机动科同使用车间研究确定。

自动注油装置，车间操作人员要经常检查油位、油温、油压、注油量，发现不正常，应及时处理或上报。

车间操作人员巡检时，应检查润滑部位的温度情况，轴承温度应保持在规定指标内。

常用阀的丝杆与螺母之间，车间要定期润滑。不常用阀门的丝杆与螺母之间，应用润滑油脂封死。

润滑油（脂）的采购：

供应科负责润滑油（脂）、器具的采购工作。 新购入油品，必须随附质量保证书。

库存三个月以上者，应分析检验后方可使用。 不同种类及牌号的润滑油要分别存放，标识清楚。 润滑油库必须通风良好，消防器材配置符合要求。 润滑器具管理

车间应有专人负责润滑油品、润滑器具的管理。 润滑器具要密封良好，定期清理，保质清洁。 设备润滑记录

操作工在《设备管理日报表》内容栏填写润滑油使用记录（设备名称、加油位置、加油时间、油牌号及加油量）。

主要设备定期换油，填写设备技术档案中的设备润滑记录。 在用油质不符合使用应要求及时换油，分析原因并填写记录。 润滑油（脂）的选用

根据设备要求和工艺条件，正确合理地选用润滑油（脂），不得任意滥用或混用。

改变油品时，必须经机动科同意。

在不影响润滑性能的情况下，应尽量减少润滑油（脂）的品种，以利管理。 润滑油的检验

采购回的润滑油由质监科检验，检验合格后方可入库。 5 相关文件 《操作规程》 6 相关记录 设备管理日报表 主要设备技术档案

（七）设备检查评级管理制度

1 目的

正确了解和掌握设备状况，及时发现和消除设备隐患，保证设备经常处于完好状态。

2 适用范围

适用于公司生产过程中所有设备的评级管理。 3 职责

机动科负责全部设备评级管理。 车间负责本车间设备评级管理。 4 工作流程 评级分类

设备评级分为一类、二类、三类设备，在完好设备基础上评比红旗设备。 一类设备：锅炉、造气炉、煅烧炉；

二类设备：离心机、氢氨气压缩机、二氧化碳压缩机、罗茨鼓风机、滤碱机； 三类设备：循环机、冰机、铜泵。

评级以单台设备为主体（包括仪表、电器、辅助设备等）进行评定。

机动科每月3日组织召开设备例会，由机动科长、设备技术员、设备主任、设备员、维修班长等人员参加，汇报上月设备状况、维修费用节超情况及设备存在问题，安排下月设备主要工作。

设备检查：

设备检查范围：凡属在用的（包括备用）生产、辅助机械、动力设备、仪器仪表等，正在检修的设备，按检修前的技术状况确定，停用一年以上的设备，可不参加评定。

设备检查办法：机动科每月组织技术员进行三次现场检查，填写现场检查记录及考核得分，并根据现场管理检查内容及考核标准对各车间打分排队。

设备缺陷整改：

a、对各车间查出的设备缺陷和隐患要求及时整改，必要时下达《整改通知单》，车间应及时整改，并反馈，不能立即整改的列入设备检修计划，缺陷严重而影响安全生产时，应进行紧急处理。

b、设备检查时查出的设备缺陷，车间应认真填写《整改通知书》反馈联，及时将问题处理情况反馈给机动科。如按整改时间没有整改的，机动科给予处罚。

设备检查汇总根据三次检查结果，汇总填写《设备状况月报》，经科长审核后上报。

设备评级完好标准

零部件完整齐全，质量符合要求：

a、主辅机的零部件完整齐全，质量符合要求；

b、仪表、计量器具、信号联锁和各种安全装置、自动调节装置齐全、完整、灵敏、准确；

c、基础、机座稳固可靠，地脚螺栓和各种螺栓连接紧固、齐整，符合技术要求；

d、管线、管件、阀门、支架等安装合理，牢固完整，标识分明，符合要求； e、防腐、保温、防冻设施完整有效，符合要求。 设备运转正常，性能良好，达到铭牌出力或查定能力：

a、设备润滑良好，润滑系统畅通，油质符合要求，实行“五定”“三级过滤”；

b、无振动、松动、杂音等不正常现象；

c、各部温度、压力、转速、流量、电流等运行参数符合规程要求； d、生产能力达到铭牌出力或查定能力。 技术资料齐全、准确：

a、设备档案、检修及验收记录齐全；

b、设备运转时间和累计运转时间有统计、记录； c、设备易损配件更换有记录；

d、设备操作规程，维护检修规程齐全。 设备及环境整齐、清洁，无跑、冒、滴、漏：

a、设备及环境无垃圾、无杂物、无灰尘，做到轴见光、沟见底、设备见本色； b、设备及辅属管线无跑冒滴漏。 红旗设备评比

红旗设备评比范围为厂控运转设备，其附属设备均应达到完好设备标准。电器、仪表设备不能上报、必须随同各化工设备一起上报评定。

红旗设备评比程序：红旗设备评比每月进行一次，各车间每月20日自查申报，填写《红旗设备申报表》，机动科组织评比。

红旗设备评比标准：

a、本月设备检查没有隐患问题。 b、本月设备运转率达90%以上。 c、本月三次设备检查无明显漏点。 d、本月无设备事故，无影响台时。 红旗设备的奖励办法：

对评定出的红旗设备的各类包机人员实行奖励。每台红旗设备奖励操作工20元、维修工20元、电工10元、仪表工10元、技术员10元、化工车间设备主任10元、电工主任3元、仪表主任3元。

设备运转状况评定 设备故障评定 设备停机评定

设备停机分为计划检修、备用、故障、前工段停机、其它（电器、仪表）的停机小时。

故障原因分类

设计问题、部件质次、材质错误、超期未检、检修不良、仪表失灵、操作不当、润滑不良、磨损、腐蚀、疲劳老化等。

车间建立《设备故障明细台帐》，分析故障原因及时采取纠正措施，并记录台帐。

设备运转率和出力率： 设备运转率：设备运转率＝

×100%

备注：本月日历小时数＝本月天数×24小时 设备出力率η＝

单机出力率＝运转率×η

备注：本月系统设计能力＝年系统设计能力÷12

合成氨以前按综合氨产量计算，合成氨以后用纯碱、氯化铵双吨产量折算。 设备标识管理

静止设备（如容器、塔、槽、罐等）标识：名称、规格、工作压力、温度、介质等。

运转设备标识：名称、型号、主要技术参数、电机功率等。 运转设备状态标识分：运行、备用、检修、闲置。 电器设备状态标识分：运转、备用、检修、停用。

生产过程中在用仪器、仪表，采用合格证标签标识，标明名称、编号、日期、有效期、检定人等。其状态标识应标明合格、检修、停用或报废。

设备标识不能随意更改、原标识不清或丢失时，由所属车间及时标清（重新标识）或更换标识。

设备方面的环境因素识别和评价控制执行《环境因素识别与评价管理》，组织设备方面环境因素识别，汇总填写《环境因素识别表》。

设备方面的危险源辩识和风险评价控制执行《危险源辩识、风险评价和控制管理》，组织设备方面的危险源辩识和风险评价。

5 相关记录 设备会议记录 整改通知单 信息反馈单 红旗设备申报表 红旗设备评比奖励记录

（八）固定资产管理制度

1 目的

加强固定资产管理，提高固定资产利用率，确保固定资产的保值和增值，杜绝资产流失。

2 适用范围

适用于公司生产过程中固定资产的管理。 3 职责

财务科负责办理固定资产的有关财务手续。 机动科负责生产过程中的固定资产实物与管理。 车间负责对本车间的固定资产管理与维护。 4 工作流程 固定资产标准：

凡使用年限在一年以上，单位价值在2000元以上，并在使用过程中保持原有物体形态的资产都属固定资产。

有下列情况之一者，应列为固定资产；

属于整体之一部分，但不能进行生产活动的，而整体总值符合固定资产定义的，该整体应列为固定资产；

单台电机容量为及以上的应列为固定资产；

房屋、建筑物、构筑物、生产过程中的设备应列为固定资产； 工艺管线、电仪线路应列为固定资产。 固定资产管理

执行总公司的《固定资产管理制度》。对固定资产管理实行分级管理，机动科、财务科和固定资产使用单位，共同管理固定资产，统一编号。

由基本建设、投资、改建、新建、扩建、购进的资产在竣工验收后，均按实际投资费用的安装台数，机动科、财务科、车间建立《固定资产台帐》。

各固定资产使用单位对本单位配备的固定资产只有使用保养、维护的权利和义务，没有出租、外借、转让、变卖、报废权力。对本单位固定资产的使用按标准要求，维护、保养好。

闲置固定资产的管理

大修、改造、更新后，车间无利用价值或停用的闲置固定资产，使用单位应及时填写《闲置固定资产明细表》，并上报机动科。

闲置设备拆除后，经机动科登记后交供应科闲置库。

各单位的闲置设备若未进闲置库而不明去向的，机动科将根据其价值对该单位负责人进行全额的经济处罚。

闲置设备在未被其它单位重新利用前，其设备所属单位仍为原单位，闲置库为暂存地点。在设备被其它单位利用后，原单位与现单位固定资产管理员办理转移手续。

装置闲置及大型设备闲置管理规定：

对于整套装置闲置(未拆除)的，车间必须进行维护，并有明显标识(挂闲置牌并有围护栏)，同时上报机动科进行登记。对于闲置的大型设备，无法进入库房的，车间应在现场进行保管，并有标识。

固定资产报废

固定资产的报废由机动科组织有关人员鉴定，需报废的填写《固定资产报废表》，执行固定资产的报废审批手续。

报废设备入库规定:报废设备拆除后，经机动科登记后入废品库。大型设备无法入库的，由车间现场保管并标识。

报废设备再利用规定：报废资产再利用时，有使用单位须向机动科申报，主管经理批准，机动科并登记台帐。

固定资产转移

资产转移 应在当月办理转移手续（以调出单位为主填写固定资产台帐）。调入、调出单位固定资产管理员及时登记《资产变更台帐》，同时调入单位建立《固定资产台帐》，调出单位消除固定资产台帐。

新增、更新、改造资产管理

固定资产的新增、更新、改造填写《新增、更新、改造项目申报表》上报公司批准后实施。

新增、更新、改造项目的固定资产在竣工验收后，按实际安装的台数机动科分类，财务决算后，建立《固定资产台帐》。

出租、外借、转让、变卖资产管理

固定资产的出租、外借、转让、变卖，执行总公司《固定资产管理制度》的逐级审批手续，财务科办理有关手续。

固定资产调拔

丰喜公司内部各分子公司之间的资产调拔，由调入单位提出申请，填写《固定资产调拔单》办理相关手续，原资产所在单位见调拔手续后方可让现单位拉走设备。分子公司财务科见调拔单后做帐务处理，机动科见调拔单后登记台帐。

5 相关文件

《固定资产管理制度》 《废旧物资管理》 6 相关记录 固定资产台帐 固定资产变更台帐 固定资产报废审批表台帐 闲置设备台帐 固定资产调拨单

（九）机加工管理制度

1 目的

加强机加工管理，提高机加工件质量，满足设备检修的需要。 2 适用范围

适用于公司生产过程中的机加工管理。 3 职责

机动科负责公司机加工的审核和安排。 车间负责本车间机加工的申请。 4、工作流程 厂内机加工

车间需要修理或加工的零配件，下达《机加工通知单》。需填写《机加工申请单》，经车间主作签字，分管科长审核，主管经理审批后，机动科分管技术员组织实施。

机修车间按机动科下达的《机加工通知单》、安排进度按质量标准逐项落实，保证按时保质完成。

机加工操作人员应严格按照标准(或图纸)加工，造成加工件损坏，不合格者按加工材料费用的10%—15%进行处罚。加工进度影响按化工生产影响台时计算处罚。

外协加工及修理

所有机加工件原则上全部由机修车间加工。只有在本单位机修加工能力达不到或时间不允许时方可安排外协加工。

机加工件超过机修设备的最大加工尺寸。

机加工件精度要求较高，机修设备精度达不到要求。 机修无加工所需的设备或器具。

机修按时间要求不能及时完成的机加工件。

需要外协加工时，车间填写《机加工申请单》，经车间主任签字、分管科长审核、主管经理审批后，安排外协加工。

机加工件质量

负责加工的人员，应深入现场，检查加工质量，发现问题及时纠正，尤其对技术要求高的运转设备配件和高压设备件，按加工技术标准加工。

凡因加工失误造成损失由加工单位负责赔偿，如因图纸差错造成加工件损坏，同样要追究责任人予以处罚。

机加工件的交货时间

所有机加工的配件及设备，一定要保证生产需求，按时保质交付使用。出现问题按合同或协议违约条例处罚。

主管外协加工人员应不断收集同行信息，掌握市场动态采用科学的手段调动市场竞争，为本厂节约维修费用。

机加工方的确定

实施比价确定，由供方报价单确定，出现机加工修理任务，应对具有该资质的单位发出邀请，要求报价，报价单位不得少于三家，坚持“同样的质量比价格，同样的价格比信誉”的原则。执行《比价采购管理》。

机加工方应具备专业资质，机加工确定后，签定《机加工、修理协议》。 机动科建立《合格供方清单》，对长期交往、承担业务的加工方建立质量档案，对加工部件的质量予以跟踪，以确定是否保留其合格供方的资格。

机加工件的验收办法及使用

所有机加件加工费用均由各使用单位维修费用支出，属于主要设备大修备件或更新、改造、新增项目备件，分项目费用支出。

所有机加工备件，机动科应按图纸标准要求进行验收。 5 相关文件 《机加工协议》 《合同管理》 《比价采购管理》 6 相关记录 外协加工台帐 机加工通知单 合格供方清单

机加工申请单

（十）施工管理制度

1 目的

加强施工管理，提高施工质量，保证施工进度，降低施工费用。 2 适用范围

适用于公司生产过程中的安装、土建及防腐保温工程的施工管理。 3 职责

机动科负责本公司生产过程中施工管理及竣工验收。 车间负责本车间工程施工现场的安全管理。 机动科负责本公司动土证的签发、审批工作。 4 工作流程 工程施工管理

一般本厂机修车间能够完成的安装、检修、改造工程，均由机修车间承担，确因工程量大，技术要求高，机修车间不能完成的项目，可委托外单位施工。施工单位应有专业部门颁发的相关资格证书，否则不能进入现场施工。

机动科要对施工单位资格证、技术人员资格证、焊工资格证进行验证，安环科在施工前对施工人员进行安全教育。

施工单位接到任务后，负责人应按期赶到施工现场，熟悉情况，并签订施工合同。做到材料、人员、工具三落实，施工时现场材料应专人看管，以免丢失，并要有专（兼）职安全员，检修单位负责现场三通一平工作。（路通、水通、电通、现场平整）。机动科负责对工程质量、材料使用、施工技术等问题的监督。

施工前，检修单位向机动科进行技术交底，并编写施工方案及施工标准。确定该工程的主要环节、部位及质量要求标准，并严格按图施工、按技术标准要求实施。施工过程中，如发现不合理或不符合实际情况时，应及时提出修改意见，交机动科、生产科、安环科、车间主任审核，分管经理批准后，方可施工。

施工单位进入工地施工时，应按照安全管理要求办理有关票证，需要吊装时执行《吊装安全作业规程》办理《吊装安全作业票》。

工程完工后，机动科组织生产、安环、车间对施工单位按照施工标准进行验收，生产科负责置换、试压、试漏、试运正常后，填写《竣工验收单》。施工单位要把所有的竣工图，施工技术资料和施工检测记录交机动科存档。

静止设备在安装前，应对其合格证书、材质检测报告、无损探伤报告等进行验证，并按照图纸设计要求进行压力试验，确认合格后，方可进行安装。安装完工后，应按图纸工艺设计要求或生产实际情况进行验收，并填写《竣工验收单》交机动科存档。

运转设备的安装，在安装前必须对其合格证书，关键部位材质检测报告，无损探伤报告等进行验证，完工后，按《设备检修规程》对设备进行试车、验收，并填写《竣工验收单》。

防腐保温工程管理

防腐保温设施由车间负责维护。

防腐保温损坏，车间要及时主动修复，车间无法修复的应向机动科申报修复，使之保持完整美观。

车间应遵守工艺操作规程，以免因工艺条件变化影响防腐设备的使用，当工艺条件必须变动时，使用单位应会同机动科重新核定防腐蚀措施。

防腐保温施工

设备与管道防腐保温由车间提出申报，机动科安排施工，大修、新增、更新、改造项目申报计划同时申报防腐保温计划。

设备及管道受生产介质大气腐蚀外表面出现锈斑、起泡、脱落等腐蚀现象，面积且超过1m2应进行防腐。

设备及管道外表面温度在50～850℃，除工艺有散热要求外，均应设置绝热层。 设备及管道外表面温度在环境温度以下至-196℃之间时，应根据工艺要求，防结露和设置保冷层。

防腐单位应积极采取防腐蚀新工艺、新技术、新材料，并及时总结推广应用。 防腐保温验收标准：

金属表面预处理：在除锈前应清除钢材表面污垢油脂，并铲除锈层。 a、手工或动力工具除锈质量等级达到St2

b、喷砂除锈达到Sa2

注：St2除去疏松的氧化皮、锈和污物，将表面清理干净，使其具有淡淡的金属光泽。

Sa2表面上所有的油脂、污垢、氧化皮、锈、腐蚀物、旧漆和其它杂质被清除，允许存在由于清理不彻底而出现的阴影或色差，但至少95%表面达到Sa3要求，5%表面仅出现轻度色差。

涂色要求：涂层表面均匀，没有流挂现象，涂层厚度达到设计要求。 保温要求：设备与管道保温层外表温度达到冬季≤45℃，夏季≤60℃。 防腐保温施工竣工验收

所有防腐保温的工程完工验收应由机动科、生产科、车间、施工单位共同验收，并填写《竣工验收单》。验收内容包括工程量、工程质量、施工方法及施工材料等。

土建工程管理

使用单位负责对建筑物、构筑物的使用和维护，防止地沟排水不畅、地基进水下陷、门窗玻璃破损等，发现问题要及时处理或报请修复。

使用单位应建立建筑物、构筑物台帐，内容包括结构类型、建造年份、建筑面积、建筑单位及投资总额等。

土建工程施工由机动科负责办理并执行，同时执行《动土作业安全规程》办理《动土许可证》。

车间应对建（构）筑物的主要受力构件定期观测，并对主要承重厂房的基础、支柱建立沉陷观测记录，掌握重要厂房沉降规律，以保证其使用安全。

对有易燃易爆生产装置的建（构）筑物，要根据防火间距、耐火等级的要求，考虑在易燃易爆装置附近设立防火墙、防爆墙及采取防火防爆措施等，以保证生产安全进行。

超长、超重的生产装置、动力设备吊装就位时，不得任意借助或破坏建（构）筑物的梁、柱、楼板、墙面等承重构件。

凡因特殊情况需要开孔、扩孔、拆除及修改原设计，必须提出申请，做出具体方案，经机动科审核，主管经理批准方可进行。

车间要严格控制工艺操作和检修质量，杜绝化工介质侵蚀和破坏楼板、地面及建（构）筑物基础。

凡有防腐层的地面、基础、酸沟、墙壁等，严禁乱打孔、敲击或高温物及火焰接触，以免防腐层受到破坏。

5 相关文件

《设备维护检修规程》 《动土作业安全规程》 《吊装作业安全规程》 6 相关记录 工程施工合同 检修许可证 竣工验收单 动土许可证 吊装安全作业票

（十一）修旧利废管理制度

1 目的

利用废旧物资，减少费用消耗，降低生产成本。 2 适用范围

适用于本公司修旧利废管理。 3 职责

机动科负责生产过程中修旧利废管理。 车间负责本车间修旧利废的实施。 4 工作流程

废旧物资可以修复的标准。

阀门：阀体没有裂纹，密封面腐蚀不严重。 法兰：目测腐蚀不严重全部回收修复。 弯头：目测腐蚀不严重全部回收修复。

主要运转设备零部件按《设备维护检修规程》执行。

其它各类材料、电器、仪表、设备零部件出现大量腐蚀损坏目测严重，无修复价值时，可以不修复。

废旧物资的修复

未经机动科鉴定的废旧物资，不得出售。

车间更新改造或检修退下废旧物资，有修复价值车间修复。车间无修复能力的，送到指定地点分类存放。

对车间无修复能力的废旧物资，由机动科根据车间要求，统一安排，机修加工或外协修复。

要求各车间修复后认真详细填写修旧利废台帐包括：名称、规格、型号、数量、单价、总价值、修复人、验收人等，每月28日前书面总结上报机动科。

废旧物资的利用

车间认为修复后无利用价值或无法使用的废旧物资，上报机动科，统一协调，降级使用或以大改小。

生产系统主要岗位不宜使用的废旧物资由机动科统一协调到次要岗位或非生产系统使用。

废旧物资的报废

按主要设备《设备维护检修规程》中的配件报废标准执行。

经修复仍无利用价值或修复费用远大于利用价值的物资，鉴定为报废。 报废的废旧物资交供应科废品库。 5 相关文件

《设备维护检修规程》 6 相关记录 修旧利废台帐

（十二）维修费用管理制度

1 目的

加强维修费用管理，节支增效，降低生产成本。 2 适用范围

适用于本公司维修费用管理。 3 职责

机动科负责本公司维修费用和大修费用的管理。

车间负责本车间维修费的使用支配，并对实际使用情况进行分析评价。 4 工作流程 设备维修费用分类：

根据设备检修工作的性质不同，大修、修理费分为三类，其项目内容如下： 日常维修费：指生产单位日常设备维护检修所发生的费用。

单机大修费：指主要运转设备单炉、单机、单泵（包括其辅助设备和电器仪表）等单台设备按检修周期进行的大修费用。

系统大修费：指主要生产装置年度的系统停车大修所发生的费用。具体包括：静止设备及系统管线，阀门及触媒更换所发生的各项费用。

维修费用控制：

执行总公司《关于大修项目和费用管理规定》。大修费用分总公司统管和本公司自控两部分。

总公司统管的费用为：1）、系统大修项目。2）、超过月计划费用的单机大修项目。

本公司自控费用为：月计划费用以内的单机大修项目。 日常维修费用

日常维修费用实行定额管理，各车间执行《维修费用定额标准》由机动科统计核算。

日常维修费使用与考核：

企管科月初下发《预算控制指标》。

车间应建立：维修费用管理使用考核台帐，指标分解，建立逐级控制责任制。

维修费用消耗统计。车间应在每月月底前结清所有费用，不得拖欠和遗留，保证费用统计准确。

维修费用控制考核。机动科依据财务月终报表与各车间当月维修费使用报表进行统计核对，按确定的指标数进行考核，分析评价。

车间月末总结分析，对超指标消耗要有分析评价，并提出整改措施，并在月底前向机动科提交当月费用情况总结月报。

机动科将不定期组织对各单位维修费使用情况进行抽查，发现虚报冒领、材料浪费要进行处罚。

企管科随机对材料领用情况进行抽查，发现虚报、冒领或挪作它用时，将按材料原价的200%予以惩处。

机动科每月召开设备管理例会，对各单位维修费使用结果进行分析，并对检查考核情况进行通报。

大修费用的使用与考核：

单机大修和系统大修项目批准由机动科组织实施，材料数量由使用单位控制。机动科对实施过程进行监管，并对大修更换材料检查落实，依据判废标准对不应换而换下来的材料按原值进行处罚；根据其实际需求检查领用情况，发现多领、乱领除责令退库外并进行处罚。

各单位当月大修项目实际使用费用，由机动科审核后报公司生产部批准，方可记入大修费。

5 相关文件

《关于大修项目和费用管理规定》 《维修费用定额标准》 6 相关记录 维修费使用统计报表 维修费管理考核台帐 维修材料消耗明细表

（十三）工具管理制度

1 目的

加强工具管理，保证检修和维护设备的需要。 2 适用范围

适用于本公司生产过程工具管理。 3 职责

机动科负责本公司的工具管理。机动科规定各种《工具使用年限标准》。 车间负责本车间的工具领用。 4 工作流程 工具领用

所有工具领用必须由机动科长签字，领用人到工具库办理登记手续后，凭领料单开票领用。所有工具费用由领用车间维修费用支付。

工具使用保管

工具的使用保管分三种形式：即个人保管、集体保管、工具库保管三种，均应建立工具台帐、明确专人保管，不得遗失、损坏。

个人保管工具经机动科批准后，在工具帐上签字领取，在未达到使用期限损坏丢失，要折价赔偿。

集体保管工具一般指车间内维修工公用工具，由车间维修班长负责管理，损坏丢失要查明责任，确属因公可在当月车间消耗费用里补领。

公用工具由工具库建立《机动科工具清单》，统一保管，需要借用的必须在指定时间内归还，不还者按丢失处理，由工具库报财务科从本人工资里扣除，使用不当损坏的要折价赔偿。

在公司事故应急情况下，随时领取便于应急。 工具更新

由机动科根据《工具使用年限标准》审批，对于达不到最低年限的不予批准；超过年限的，但工具完好的，应继续使用，不得购买。

工具达到使用年限且损坏的，由机动科工具管理员查验后，方可交工具库回收，并办理交旧领新手续，建立《工具领用登记表》。

对使用过程中，因个人保管不善丢失的，该责任人必须全额赔偿。 工具台帐

工具库建立全部《工具台帐》。使用单位建立本车间《××车间工具台帐》，标明领用日期，领用人等。

机动科半年一次检查工具台帐，做到帐帐相符、帐物相符、工具完好。 工具借用

机动科建立《工具借用登记表》，及时记录、准确无误。

借用工具及时归还，保证完好，归还不及时影响生产对借用人进行处罚，损坏或丢失折价赔偿。

工具修复

公用工具在使用过程中，因个人使用不当造成损坏，视情况处罚，对于有修复价值的，由机动科安排修理，但费用由使用单位承担；对于无法修复的按现行价的70%处罚。

5 相关文件

《工具使用年限标准》 6 相关记录 工具台帐 领料单

工具借用登记表 工具清单 工具领用登记表 《××车间工具台帐》

（十四）生产设施拆除和报废安全管理制度

1 目的

为杜绝生产设施拆除和报废管理过程中发生安全事故，规范安全生产管理，保护员工生命和财产安全，特制定本制度。

2 范围

生产设施拆除和报废过程的安全管理 3 职责

生产管理办负责生产设施拆除和报废审核。负责拆除和报废过程中的作业证审批，安全监督。

各单位负责本单位生产设施拆除和报废的具体实施。负责组织进行风险分析，制定拆除计划，落实风险控制措施，落实现场管理工作。

拆除施工单位进行具体拆除工作，对本职工作负责。 4 工作流程

各单位拆除和报废生产设施，应按《固定资产管理制度》的规定进行审批。

拆除单位在拆除生产设施前，应组织有关人员按照《风险评价指导书》进行风险评价，评价要认真、仔细、到位。

拆除单位根据风险评价结果制定详细的拆除计划或方案，报生产管理办批准后执行。

拆除单位要认真落实安全措施，按计划或方案进行。 拆除过程中注意事项：

在拆除过程中，必须严格按照《作业许可证管理制度》进行作业。 在拆除生产设施时，应将容器、设备和管道内危险物品清洗干净，分析、验收合格后方可进行拆除作业。

作业人员必须严格遵守相关法规和标准进行作业，严禁违章作业。 作业现场必须有拆除单位安全监护人员。

欲报废的容器、设备和管道内仍存有危险物品的，应清洗干净，分析、验收合格后，方可报废处置。

5 相关文件

《固定资产管理制度》 《风险评价指导》 6 相关记录

生产设施拆除和报废作业证 拆除计划和拆除方案 设施拆除交接手续 分析和验收合格证明