1.1. 目的
指导项目过程中的评审工作，统一和规范项目评审过程，提高项目 过程质量。
1.2. 适用范围
适用于xx息技术股份有限公司 (子公司除外) 所有工程项 目。 阶段评审：也叫里程碑评审， 目的是为了在项目的关键点检查项目 的进展情况，由用户、专家、领导层等共同评定已完成工作产品的质 量，识别影响下阶段工作的问题，认可下阶段工作的实现方法、进度、 人员安排、资源投入等，保证下阶段工作沿着正确的方向运作。阶段评 审有内部评审和外部评审两种形式。 组织制定《评审计划》，并按计划启动与跟踪项 目评审过程； 收集相关的评审资料； 发起执行评审，并按照评审意见组织修改。 评审组长可由技术专家、技术总监、项目总监、部 门主管领导担任，主要职责如下: 确定参加评审的人员; 按照评审规程主持评审会议; 决定评审结果 (通过和再评审)。 对工作产品进行规范性审查； 参加阶段评审； 检查《评审计划》的执行情况；
共 6 页 第 1 页
检查评审结果执行情况，对未能按时解决的评 审问题进行跟踪。 配合项目经理组织需要客户参加的项目评审 参加评审 评审组成员通常应包括所在领域的技术专家、 用户代表、营销部门代表等。 5.1. 筹划评审
5.1.1.确定哪些阶段或工作产品需要评审
项目阶段评审要求 (包括内部和外部评审) 阶段节点 可行性研究 项目策划 初步设计 需求开发 基本设计 详细设计 系统实现 阶段主要工作产品 可行性研究报告 A 类 B 类 必须 可选 必须 必须 必须 可选 必须 必须 可选 可选 可选 可选 可选 可选 测试方案 可选 可选 可选 可选 试运行计划 必须 必须 项目计划 初步设计说明书 系统(产品)功能需求规格说明书 必须 必须 基本设计说明书 详细设计说明书 源代码或系统 测单元测试 试组合测试 调试系统测试 交付试运行 说明：
1) 客户有明确要求的阶段评审，按照客户要求执行；
2) 项目阶段评审裁减指南仅列出典型的阶段评审要求，各部门可 根据业务形态进行补充； 3) 具体项目的评审要求及需要评审的工作产品，项目经理应在项
目计划中予以明确。 5.1.2.确定评审形式、时间及相关要求
评审一般分为会议评审、Email 分别评审、现场检查等形式， 各 项目组可以根据项目的规模，工作产品的性质以及重要程度等， 自行确
共 6 页 第 2 页
定评审的形式，并在评审计划中列出。
5.1.3.确定评审过程中的评审组长及主要评审人员构成 5.1.4.依据评审策划内容，制定评审计划
1) 评审计划是《项目计划》的一个附属部分。
2) 在制定评审计划时，需考虑对分包外协项目的阶段评审要求， 并纳入计划。
5.2. 执行评审
5.2.1.项目经理负责组织执行项目阶段评审，部门 QA 在阶段评审前
需先对工作产品进行初审。 5.2.2.不管采用以上何种评审形式，都必须有评审纪录，都必须对评
审的问题进行跟踪，确保问题解决。 5.2.3.执行会议评审时，项目经理必须将评审材料及会议通知应至少
提前五个工作日发送给各个评审人员，以便评审人员安排时间 及对评审材料进行预审。
5.2.4.部门 QA 需检查项目评审计划中所要求的评审活动是否都已经 执行；部门 QA 需检查 Jxx 000402《评审问题跟踪表》中的 问题都已经得到解决并关闭。
5.2.5.在由客户组织召开评审会时，飞马智科方的评审组成员应参加
会议，并获取客户方签署的会议纪要，作为评审记录归档，同 时跟踪并确保会议纪要中所列举的与飞马智科方相关的问题都 已经得到解决。
5.2.6.对于评审通过后的工作产品，项目经理必须作为阶段性成果
归档。
5.2.7.对于评审不通过的工作产品，项目经理须在工作产品完成修改
后重新进行评审。 6.1. Cxx 0002《工程项目管理办法》 7.1. Jxx 000401《评审记录表》
7.2. Jxx 000402《评审问题跟踪表》
共 6 页 第 3 页
() 文件编号：Cxx 0004 修订部门：商务中心 序号 更改原因 1 修改后版本 修改人 修改日期 号 主要更改内容
共 6 页 第 4 页
Jxx 000401 评审记录表
评审记录表
项目名称 评审时间 文档编号： 项目编号 评审类型 同行评审，里程碑评审或 设计评审等 评审召集人 评审记录员 评审文档清单 尚有问题及说明 评审小组成员组成 评审会议纪要： 说明：
1、 表格可用于阶段评审、 同行评审等多种评审方式。
2、 允许各工程部门建立适合自己部门的评审记录表，但同一工程部门使用的评审记录表必须统一。 3、 如有客户要求，可使用客户提供的表格，但项目经理需保留相关纪录并归档。
4、 如评审过程使用评审检查表，填好的检查表需附在记录表后面，作为记录表的一部分。
5、 如项目采取的是邮件分别评审的方式，评审人员直接将评审意见发送给评审记录员，记录员汇总意 见，填写《评审记录表》。
共 6 页 第 5 页
Jxx 000402 评审问题跟踪表
评审问题跟踪表
序号问题 标题 各方意见 文档编号： 问题责任 预定完 人或部门 成时间 问题解 决确认 备注
共 6 页 第 6 页
