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作业管理方法
文件名称:业务接待管理办法 文件编号: 文件版本： 制订日期： 实施日期：
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编 制 日期： 日期： 审 核 批 准 日期： xｘｘxxxxxxxx有限公司 业务接待管理办法 文件编号 版本/状态 页次 8 A/0 第１页／共4页 1、目的 为了规范公司业务接待管理工作,严格控制业务接待标准和支出，特制定本管理办法. 2、范围 适用于公司各项业务的接待管理。 3、定义 3.1业务费:指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒等。 3。2招待费：指因工作关系招待有关人员的就餐费、娱乐费用；因公接待相关单位人员发生的差旅 费、住宿费等；在公司食堂招待时发生的就餐费;招待领用的酒水、饮料及香烟等。 4、职责和权限 4.1管理部：负责根据批准后的书面需求安排订餐，配合相关接待安排；特殊情况可根据最高主管 或总经理以上领导口头或电话通知执行，事后要求相关部门补全书面单据。 4.2业务部：负责来访/拜访客户的招待需求的提报和接待安排. 4。3相关部门：根据实际需要提报《招待申请单》。 5、作业内容 5。1接待原则 业务接待本着“可接待可不接待,不接待”，“可参与可不参与接待人员,不参与＂，“可 发生可不发生费用，不发生”，即：必须、从严、从简的原则，按本标准实施、严格控制、统一管 理，既热情礼貌,又廉洁节约. 5。２接待流程 5．２。１因公招待来客，按对口接待的原则，由接待部门指定专人填写《招待申请单》，并按管理部 指定地点就餐。需招待用礼品的经副总经理以上领导批准,填制《领料单》从管理部领取,管理部 没有的按本管理办法5.2．2。1、５。2．2。２条款执行.副总以上成员来客接待，由管理部具体
办理有 xxxxxxxxxxｘ有限公司 业务接待管理办法 文件编号 版本/状态 页次 ﻩ A／0 第2页／共4页
关手续，不报销招待费。 ５。２。２严格控制招待规格和招待标准,各部门在来客招待中要从严控制用餐标准，用酒档次、数量、 礼品发放和陪客人数。 5.2。2.1用餐和住宿标准 来客级别 副总以上 经理/副理 科级及以下 用餐标准 180人均 12０人均 8０人均 用酒标准 50０ ３00 ２00 用量标准 白酒2瓶 白酒2瓶 白酒2瓶 住宿标准 ４星级酒店５80 三星级酒店300 快捷商务：180 特殊情况需要提高标准的要事先申请并说明理由。 ５.2。2.2礼品标准：一般控制在5０0元/人以下，特殊情况经副总经理以上领导批准酌情安排。 5.２。２。3陪客人数:原则上不超过来客人数，每桌不超过2人，特殊情况需副总经理以上领导批准． 5。2。2。4娱乐费用、特殊费用由董事长审批． 5。2.2。５因公外出出差原则上不安排招待，在外确需招待的，经副总经理以上领导批准，严格控制 标准，事后办理有关手续予以报销. 5。3审批权限 副总经理审批单次10０0元（含酒水、下同)以内限额的招待费，总经理审批单次2000元以内限额 招待费用，200０元以上的招待费用需报董事长审批。超标准业务招待又无特殊情况说明的由财务 部把关审核． 5.4加强招待费用的核算和考核工作,实行招待费用部门主要负责人和经办人责任制。管理部建立 《招待费用月度管理台账》，并于次月5号前经部门最高主管签字确认后报财务部备案；财务部对 各部门使用情况进行审核，形成月度报表,上报副总经理以上人员。ﻩ 5。５各种报销由副总、财务部、部门主管层层把关，一律按财务规章制度执行，超出部分没有董事 长特殊批示的,一律由个人承担。若部门主管、财务、副总没有按财务规章制度执行,一律分层次 处分，超出３次没有按公司规章制度审批的，公司将取消相关审批权。
xxxxxxxxxxx有限公司 业务接待管理办法 文件编号 版本/状态 页次 A/0 第3页/共4页 6、相关文件 ６。1《员工手册》 7、相关表单 7。１《招待申请单》 7。2《招待费用月度管理台账》 xｘxｘxｘxxxxｘ有限公司 业务接待管理办法 文件编号 版本/状态 页次 ＭIM—ＧＬW-028 A/0 第４页/共4页 8、修订履历 修 订 履 历 变更后版本Ｎ章节号 更改内容 页码 变更前版本NO。 Ｏ．
生效日期
