昆山杰特兴电子实业有限公司 文件类别 文件名称 编 号 版本 J-COP-06-2011 A 1 1 /6 页 2011-09-20 程 序 文 件 仓储管理控制程序 页 码 生效日期 1 目的 规定保证仓库物料的合理保管和有效运作。 2 范围 适用于公司所有生产物料。 3 职责 3.1 零部件仓：负责零部件和辅料的收货、发货、仓储管理以及零部件账务录入，报表编制，单据分发保管。 3.2 成品仓：负责成品的收货、发货、仓储管理以及成品账务录入，报表编制，单据分发保管。 3.3 PC: 负责生产投料单的下达。 3.4 质量部: 负责物料的检验与结果反馈，不良物料的处理。 3.5 工程部: 负责给出呆料处理方法。 3.6财务部: 负责对仓库报表进行稽查。 4．程序 4.1零部件仓 a) 供应商送货到厂后，仓管员核对《送货单》（或物料清单）与实物，无误后放置到待检区。仓管员将《送货单》（或物料清单）第二联交质量部IQC检验。参照《零部件收料作业指导书》 b) 质量部IQC收到《送货单》（或物料清单）后，按《来料检验控制程序》 进行检验。 c) 检验合格的物料入到仓库指定仓位,不合格的物料根据《不合格品控制程序》进行处理. d) 对于异常物料,仓管员及时反应给组长,组长在半个小时内电话通知给质量部，并知会PC. e）对于辅料接收：仓管员依据《请购单》核对《送货单》与实物，并入到指定货位。参照《辅料仓作业指导书》 辅料领用：申领部门完整填写《领料单》，仓管员审核《领料单》无误后发放。 4.2发料 a)仓管员根据PC下达的委外《生产投料单》提出《委外加工申请单》，依《委外加工作业指导书》执行委外加工作业。 b)仓管员根据PC下达的《生产投料单》进行配料。 c)仓管员配料时，按先进先出的原则；及时在“现品票”与《物料卡》上做好相应记录。 编 制 日 期 审 核 日 期 批 准 日 期 昆山杰特兴电子实业有限公司 文件类别 文件名称 编 号 版本 J-COP-06-2011 A 1 2 / 6 页 2011-09-20 程 序 文 件 仓储管理控制程序 页 码 生效日期 d)仓管员按《生产投料单》要求在计划开工日前配好物料，送至车间物料指定区域，对应拉长或助拉现场核对物料名称、数量无误后签字验收。 e)物料实际用量超出计划用量时，车间填写《补料申请单》注明超额原因，由申请部门经理签字，经PC审核后，仓库方可发料。所有样品领料单或客诉单，必须由客服工程师或部门主管申请，部门经理签核后,仓库方可发料（物料发放对像为质量部、生产部指定人员） 4.3 退料 a)车间退回合格物料时，必须按《退料单》要求完整填写，经质量部确认，仓管员根据《退料单》与质量状态等进行退料验收、保管工作。 b)每月月底仓管员将车间退回的不合格物料进行整理、打包。来料不良的开《退货单》退给供应商，其它废品填写《呆料报废申请处理表》批准后报废。参照《废料、呆滞料管理制度》。 4.4成品仓 a)生产管理部将FQC核验合格成品送到成品仓，仓管员依据《成品入库单》进行货物验收，确认无误后签字确认，并将成品入到指定货位。参照《成品仓收发存作业指导书》 b)仓管员接到跟单员给的取成品订单后,仓管员根据订单要求取出实物送检, 并把实物按订单要求确认或修改包装状态。 c)PC根据客户订单信息,通知仓库发货信息, 仓库在发货当天依通知开据《送货单》或《装箱单》，按先进先出原则，把成品备到出货区。 d)国外成品出货，仓库根据《装箱单》与《》信息，外发办理商检、报关工作。 e) PC根据客户交期选择运输方式。原则是以最低运输费按时交货。参照《国外发货作业指导书》《国内发货作业指导书》。 f)客户退货成品，由客服工程师开出《退货处理单》，经客服工程师与退货责任部门签字，质量部填写处理方式，仓库方可接收。参照《不合格品控制程序》。 4.5账务录入 仓管员接收单据时审核单据填写是否完整、清晰，每份单据收发完毕后根据单据关联系统作业单号录入进出仓账务，当日账当日结。 4.6质量维护 仓管员随时据《生产投料单》将超出储存期限的物料，填写《重检申请单》交质量部检验。 昆山杰特兴电子实业有限公司 文件类别 文件名称 程 序 文 件 仓储管理控制程序 编 号 版本 页 码 生效日期 J-COP-06-2011 A 1 3 / 6 页 2011-09-20 仓库发现物料包装破损或异常，在2个小时内填写《重检申请单》交质量部检验。在物料收、发、存过程中,如果有物料落在地上,根据物料类别进行相应的处理,外壳件＜10 PCS,则对物料进行报废,≥10PCS,则交由IQC判断;其余物料(五金件、镀锡件等)落地数量＜20PCS,则对物料进行报废,≥20PCS,则交由IQC判断。 4.7物料的储存： 镀锡件的有效储存期为3个月；五金原料及五金件的有效储存期为2年；塑胶原料及塑料件的有效储存期为2年；包装材料的有效储存期为2年；成品的有效储存期为一年。 4.8储存区域及环境 a)储存区按物料状态分为：零部件仓、成品仓、辅料区（日用品区）、备料区、发货区。 b)储存条件：仓储场地需通风、通气、白天保持空气流畅，下雨天应关好门窗，以保证物 料干燥，防止受潮。仓库内物料以常温（-5℃—45℃，相对湿度小于95%）环境储存。 4.9储存规定 a)物料上下叠放时要做到“上小下大，上轻下重”。 b)严禁直接将物料摆放于地上，应放货架或卡板上进行隔离。 c)成品按客户分类摆放；原材料、零部件、辅料按属性分类摆放； d)化学品必须用拖盘装载，且一个拖盘只装载一种化学品，且必须按标签上的“使用说明”存放。 e)尽量齐缝摆放,上下对齐,无明显偏斜,物料标识朝外,方便先进先出, f)编码相近或外观差别小的物料,要分开放置. g)在常温、背光、干燥的地方储存,必须用袋子或箱子装好。 h)物料堆叠高度：原材料≤180CM，零部件≤180CM，成品≤150CM，辅料≤180CM。 4.10安全 a)危险化学物品和易燃易爆品要进入指定区域，并有专人保管，仓内严禁烟火，严禁做与本职工作无关的事情。 b)执行货仓管理的“十二防”安全工作，即：防火、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防盗、防晒、防倒塌、防变形。
昆山杰特兴电子实业有限公司 文件类别 文件名称 编 号 版本 J-COP-06-2011 A 1 4/6 页 2011-09-20 程 序 文 件 仓储管理控制程序 页 码 生效日期 c)定期检查电线绝缘是否良好。 d)消防设施齐全，按消防部门颁布的标准配备，每季度定期检查一次，确保其使用功能。 e)保持消防通道畅通，物料装卸不能占用主通道。 f)明火作业必须由行政人事部批准，并监督作业过程。 g)晚上下班前应关好门窗及电源 4.11标识 a)原材料、零部件要求完整填写现品票，并贴在物料的最小包装体上。 b)现品票按季度不同则现品票底色不同，一年有四季则现品票有四种底色与之相对应。第一季度:底色为浅紫色；第二季度:底色为浅灰色；第三季度:底色为浅棕色；第四季度为浅绿色。 4.12盘点管理 a)日常工作中对所发物料进行动态盘点，要求每月每个物料盘点一次。参照《盘点作业指导书》 b)每月底对所有物料进行月度盘点。 c)年终进行一次全封闭式盘点。 d)月度盘点与年终盘点须出具盘点报表，分析盘盈与盘亏原因，经批准后作账务调整。 4.13搬运 a)搬运时，重物要放于底部，重心置中，并注意各层面之防护，堆放整齐于卡板上，用叉车平板车或其它搬运工具匀速推行。 b)严禁超高、超快、超量搬运物料。 c)电梯载物应遵循《电梯安全使用规定》 d)下雨时，应对搬运的物料先进行防淋措施 4.14呆废料 a)呆滞料:超过储存期限物料 ； b)仓库每月5号前提出《呆滞料加速消耗处理表》与《呆滞料报废申请处理表》，并跟踪处理结果。参照《呆滞料、废料管理制度》 c)暂封存物料,申请封存部门必须在15天内给出处理结果 昆山杰特兴电子实业有限公司 编 号 版本 J-COP-06-2011 A 1 5/6 页 2011-09-20 文件类别 文件名称 5.支持文件 程 序 文 件 仓储管理控制程序 页 码 生效日期 5.1《来料检验管理程序》 5.2《出货检验控制程序》 5.3《废料、呆滞料管理制度》 5.4《成品仓收发存作业指导书》 5.5《辅料仓收发存作业指导书》 5.6《物料换算率标准作业指导书》 6.相关表单 6.1《过期零部件重检申请表》 6.2《现品票》 6.3《温湿度点检表1》 6.4《成品改包装记录表》 昆山杰特兴电子实业有限公司 文件类别 文件名称 编 号 版本 J-COP-06-2011 A 1 6/6 页 2011-09-20 程 序 文 件 仓储管理控制程序 页 码 生效日期 7.流程图及现品票样 责任部门 PMC 质量部 PMC PMC 制定流程 供应商送货 生产送货 相关文件及参考资料 成品出货 责任部门 生产管理部 PMC PMC PMC 不合格退回 验收单、物 不合格退货 验收单、物 合格 合格 不合格退步接受或退货 品质验收 入库及入账 合格 入库及入账 单据保存 生产发料 账目入账 PMC PMC
