合同审批的流程
合同审批的流程
篇⼀：合同审批流程 合 同 运 作 流 程 合同起草
第1步：相关部门将合同相关信息书⾯⽂件（施⼯合同⼀般为招投标等相关⽂件）及合同审批单通过OA系统传⾄法务部。 第2步：法务部起草合同。
第3步：法务部将合同初稿通过OA系统传⾄各相关部门审阅。各相关部门对合同初稿进⾏审批并签署审批单后，通过OA系统回传⾄法务部。
第4步：法务部结合各部门审批意见整理合同初稿形成新合同稿。法务部将新合同稿传⾄相关领导审批，相关领导对合同进⾏审批并签署审批单后，通过OA回传⾄法务部。 第5步：法务部最终形成合同终稿。
第6步：法务部协同相关部门与甲⽅签署合同。
第7步：合同原件（附电⼦版）和合同审批单⼀同报办公室备案。 第8步：办公室将合同复印件下发相关部门。
第9步：法务部将合同初稿及终审稿存⾄OA共享⽂件夹和法务部共享⽂档（12号）供各部门查阅。
合同审核
第1步：送审部门提供待审合同初稿。
第2步：送审部门将待审合同初稿及合同审批单通过OA发送⾄法务部。 第3步：法务部审核合同。 第4步：法务部将审核后的'合同通过OA传⾄各相关部门审阅，各相关部门进⾏审批并签署审批单后，通过OA系统回传⾄法务部。
第5步：法务部结合各部门审批意见整理合同，法务部将整理后的合同通过OA系统传⾄相关领导审批。相关领导对合同进⾏审批并签署审批单后，通过OA传⾄法务部。 第6步：法务部最终形成合同终稿。
第7步：法务部协同相关部门与甲⽅签署合同。
第8步：法务部将合同终稿及审批单通过OA传⾄办公室备案。 第9步：办公室将合同下发相关部门。 备注：
⼀、上述合同起草及合同审批中的第7步、第8步、第9步仅限施⼯合同。 ⼆、合同命名格式参照“⼯程关键字+合同+版本+（⽇期+审）”，如下列：
1、“鲁能合同（20120921审）” 2、“鲁能合同甲⽅版（20121015审） 3、“鲁能合同甲⽅版审计回稿（20121101审） 三、合同审批须以word批注形式，如下例： 篇⼆：OA合同审批样板
⽚碱贸易采购合同-迪盛国际实业有限公司 ⽚碱贸易销售合同-⼴州桂祥化⼯有限公司 ⼴东粤兴发进出⼝有限公司 贸易业务合同
1.客户：江阴鹏天化⼯有限公司 2.产品：⽚碱
3.数量：8850.00吨，单价：2260.00元（⼀票制） 4.运输⽅式：⾃提
5.结算：先款后货，付款⽅式为：银⾏电汇 6.交货期：在2016 年1 ⽉31⽇前发货 SAP账号：011941
篇三：OA审批流程明细汇总 OA流程审批 1、销售合同管理
流程说明： 销售部⼈员销售经理审核销售部总监审核综合管理部审核加盖印章 内容分类：
商品房买卖合同⽤印申请、业主⽤印申请、车位合同⽤印申请、⽼带新物业减免⽤印申请。 2、营销⽇常管理
流程说明： 销售部⼈员销售部经理销售部总监审核综合管理部审核 批相关⼈员执⾏。 内容分类：
Δ营销⽅案类合同、Δ营销活动类合同、Δ⼴告类合同。 董事长审3、营销业务管理 流程说明：
销售⼈员销售部经理审核销售部总监审核财务部审核（退房、退定⾦）董事长审批执⾏审批⽂件 内容分类：
Δ客户优惠申请、Δ延期申请、更名申请、Δ换房申请、⼯程抵款申请、Δ退房申请、Δ解除销售合同申请、付款⽅式变更申请、物业费减免申请、分期付款申请、Δ⾸付垫资申请、车位超购申请。 4、⼯程合同管理
流程说明： 相关⼈员起草成本部审核⼯程部经理审核⼯程部总监审核财务部审核法务审核⼯程副
总审核董事长审批加盖印章 内容分类：
Δ总包合同、Δ分包合同、Δ采购合同。 5、⼯程事件（下函）管理
流程说明： 相关⼈员填写⼯程部经理审核⼯程部总监审核成本部审核财务部审核/备案⼯程副总审核董事长审批加盖印章 内容分类：
⼯程联系函：安全、⼯期、质量、罚款、Δ验收、维保、施⼯签字、施⼯安排、Δ零星⼯程。 6、设计变更管理
流程说明： 相关⼈员填写⼯程部经理审核⼯程部总监审核成本部审核⼯程副 总审核董事长审批下发⼯程设计变更通知 内容分类：
1、Δ所有设计图纸的修改变更：建筑、结构、⽔电、风施、景观、等图纸变更。
2、Δ规划：建筑⽅案审核定稿、项⽬规划⽅案、单体建筑⽅案、景观⽅案等各类重要实施 ⽅案。
7、档案借阅管理
流程说明： 相关⼈员填写部门负责⼈审核综管部审核分管领导审核（⼯程欧先林、 ⾏政林光举）/物业分管领导审核档案管理员办理 内容分类：
营销类合同借阅、项⽬5证资料借阅、施⼯图纸借阅、⼯程合同借阅、采购合同借阅、⼯ 程联系单借阅、结算单借阅、结算函借阅。 8、考勤补签管理 流程说明：
(3⽇内)：职员部门负责⼈签字；部门负责⼈分管领导签字；分管领导董事长 签字 内容分类：
1、各部门员⼯忘记打卡补签。 9、 派车申请审批流程
流程说明： 市内：相关⼈员填写综合管理部审核司机出车 市外：相关⼈员填写综合管理部审核分管领导审批司机出车。 内容分类：
1、各部门员⼯⽤车申请。
10、请休假管理 流程说明： ⼀、职员
1、2天内：本⼈填写→部门负经理审批→综管部备案
2、2天（含）-7天：员⼯提出→部门经理审核→分管领导审批→综管部备案
3、7天（含）以上：本⼈提出→部门经理审核→分管领导审核→董事长审批→综管部备案 ⼆、主管级以上：
1、3天内：本⼈填写→部门经理审核→分管领导审批→综管部备案
2、3（含）天以上：本⼈填写→部门经理审核→分管领导审核→董事长审批→综管部备案 三、副总经理以上：
1、本⼈填写→董事长审批→综管部备案。 内容分类：
事假、病假、婚假、丧假、产假、陪产假、年休假、调休申请。 11、 物品申购管理 流程说明：
相关⼈员填写→部门经理审核→成本部审核→财务部审核→综管部汇总→分管领导审核 （⼯程类欧先林/⽇常申购林光举）→董事长审批→采购执⾏。 内容分类：
1、⽇常办公⽤品采购、活动⽤品采购、⾷堂⾷材采购、⽇常维修材料采购。 12、 ⽤印审批 流程说明：
销售部：销售⼈员销售部经理审核销售部总监审核综合管理部汇总财务部审核（涉及⾦额）董事长审批加盖印章
财务部：财务⼈员财务部经理审核综管部汇总董事长审批加盖印章
⼯程部：⼯程⼈员⼯程部经理审核⼯程部总监审核综合管理部汇总财务部审核（涉及⾦额）⼯程副总审核董事长审批加盖印章
成本部：成本部⼈员成本部负责⼈审核⼯程部经理审核⼯程部总监审核综合管理部汇总财务部审核（涉及⾦额）⼯程副总审核董事长审批加盖印章 综管外联部：综管外联⼈员外联副总董事长加盖印章 物业部：物业⼈员物业经理审核物业总经理助理物业总经理审核综合管理部汇总财务部审核（涉及⾦额）董事长审批加盖印章 内容分类：
1、销售部：预告预抵资料⽤印、办理房产证资料⽤印、客户资料⽤印。
2、⼯程部：⼯程资料⽤印申请（消防、⼟建、防雷、电梯、⾃来⽔、电⼒）
3、财务部：Δ报税、银⾏对账单、Δ签证报告类合同、收据、开不动产、报税务资料、银⾏开户销户、贷款卡开户许可证年检⽤印、统计局报表。
4、成本部：Δ任务单、Δ资料⽤印、Δ报建⽤印、Δ签证⽤印、
5、综合管理部：Δ⾏政发⽂⽤印、Δ⾏政合同⽤印、Δ⼈事资料⽤印、社保证明⽤印、车辆保险⽤印。
6、外联部：报建证件复印件⽤印、Δ申请书表格⽤印、验收送审送检资料盖章、Δ合同盖章。 7、物业部：物业⾏政⽤印、业主相关⽂件证明、公司对外⼀般⽂件、Δ⾏政合同⽤印。 13、物业请休假管理
流程说明： 相关⼈员填写物业经理审核总经理助理审核物业总经理审核综管部审核董事长审批（7天以上）综管部备案 内容分类：
员⼯事假、病假、婚假、丧假、产假、陪产假、年休假、调休申请。 14、 物业物品申购管理
流程说明： 相关⼈员填写物业经理审核总经理助理审核物业总经理审核财务部审核综管部审核分管领导审核（⼯程欧先林/⽇常林光举）董事长批 准执⾏采购。 内容分类：
⽇常办公⽤品申购、物业⼯程维修材料申购、⼩区绿化⽤品申购。 15、成本采购审批流程
流程说明： 相关⼈员填写成本部经理审核⼯程部经理审核⼯程部总监审核财务部审核⼯程副总审核董事长审批 内容分类：
Δ⼤型⼯程物资申购、Δ甲供材料申购、市场询价。 16、借款申请审批
流程说明： 相关⼈员填写部门经理审核财务部审核分管领导审核董事长审批 财务出纳 内容分类：
Δ员⼯借款及备⽤⾦申请。 17、费⽤报销流程
流程说明： 相关⼈员统计费⽤财务部经理审核财务汇总审核（邱锦丽）董事长审批 出纳⽀付
内容分类：
1、Δ所有费⽤报销统计审批。 18、业务招待申请流程
流程说明： 相关⼈员填写申请部门负责⼈审核分管领导审核董事长审批 内容分类： Δ⽇常公司客户招待、Δ公司活动聚餐、Δ外联⾏政招待。 19、 车辆维护流程
流程说明： 综管部提出申请财务部审核分管领导审核董事长批准。 内容分类：
Δ车辆油费分配、Δ车辆⽇常保养、Δ车辆维修、Δ车辆保险购买、Δ车辆年检、Δ车辆转让。 20、⼈事变动申请
流程说明： 相关⼈员填写部门经理审核综合管理部审核分管领导审核董事长审核综管部备案 内容分类：
⼊职登记表申请、离职登记表申请、员⼯转正申请、Δ员⼯薪资调整申请、员⼯合同续签申请。 备注：Δ须通过董事长审批。
